Приложение 11. Итоговый отчет по проекту

Приложение 11
к Регламенту...

                     Итоговый отчет по проекту

                 "<Краткое наименование проекта>"

Заказчик проекта: <ФИО, должность>

Куратор проекта: <ФИО, должность>

Отраслевой Заказчик проекта: <ФИО, должность>

Руководитель проекта: <ФИО, должность>

   <Текст, приведенный в  угловых  скобках,  должен  быть  заменен

соответствующим текстом документа или удален>

                                        Подготовил: <Фамилия И.О.>

                                        Получатель: <Фамилия И.О.>

Дата подготовки отчета: <дд.мм.гггг>

                 1. Чек-лист закрытия проекта

N	Показатель	Отметка о выполнении	Комментарии
1.	Запланированные результаты проекта получены
2.	Целевые показатели в рамках реализации проекта достигнуты
3.	Показатели постпроектного мониторинга утверждены
4.	Оценка работы команды произведена, сформированы рекомендации по премированию
5.	Государственные контракты закрыты, оплата произведена
6.	Извлеченные уроки выявлены и зафиксированы
7.	Документы по проекту подготовлены для передачи в архив

            2. Соблюдение сроков стадий и этапов проекта

   <Если  фактический  срок  окончания  стадии/этапа соответствует

плановому, залейте ячейку  индикатора  зеленым.  Если  фактический

срок   менее   чем   на   20  рабочих  дней  превышает   плановый,

залейте ячейку индикатора желтым  цветом.  Если  фактический  срок

более чем на  20 рабочих  дней  превышает плановый, залейте ячейку

индикатора красным цветом>

N		Стадия/Этап	План. срок окончания	Факт. срок окончания	Причины отклонения и принятые меры
1.		Инициирование	<дд.мм.гг>	<дд.мм.гг>	<Указываются причины отклонения от сроков и мероприятия по устранению отклонений>
2.		Планирование
3.		Реализация
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.		Закрытие
5.		Постпроект

                  3. Освоение бюджета проекта

   <Если   фактическое   значение  статьи  расходов  соответствует

плановому,  залейте  ячейку  индикатора  зеленым. Если фактическое

значение   статьи   расходов   отклоняется  менее  чем  на  10%  в

нежелательную сторону  от  планового,  залейте  ячейку  индикатора

желтым   цветом.   Если   фактическое   значение  статьи  расходов

отклоняется более чем на 10% в нежелательную сторону от планового,

залейте ячейку индикатора красным цветом>

N		Статья расходов	Сумма план, руб.	Сумма факт, руб.	Причина расхождения
1.		<Статья из бюджета проекта>	<Сумма>	<Сумма>	<Если имеется расхождение с плановым показателем, указывается причина>
2.
3.

                     4. Результаты проекта

   <Если  результат  проекта  получен и соответствует требованиям,

залейте ячейку индикатора зеленым. Если результат получен,  но  не

все требования удовлетворены,  залейте  ячейку  индикатора  желтым

цветом. Если  результат  не  получен,  залейте  ячейку  индикатора

красным цветом>

N		Результат	Статус	Комментарий
1.		<Описание результата из Паспорта проекта>	<Получен/Не получен>	<Удовлетворяют ли полученные результаты требованиям заинтересованных сторон>
2.
3.

             5. Достижение целевых показателей проекта

   <Данные  в  таблице  заполняются  на  основании реестра целевых

показателей   проекта.   Если   фактическое   значение  показателя

соответствует целевому, залейте ячейку  индикатора  зеленым.  Если

фактическое значение показателя отклоняется менее  чем  на  10%  в

нежелательную  сторону  от  целевого,  залейте  ячейку  индикатора

желтым цветом. Если фактическое  значение  показателя  отклоняется

более чем на 10% в  нежелательную  сторону  от  целевого,  залейте

ячейку индикатора красным цветом>

N		Показатель	ед. изм.	Целевое значение	Факт. значение	Ответственный	Комментарии
1.		Объем инвестиций, осваиваемых в ходе реализации проекта	млн. руб.	1234	1234	<ФИО>	<При наличии отклонения от целевого значения указываются причины отклонения>
2.
3.

                 6. Анализ работы команды проекта

   <Индикатор  по  каждому  участнику определяется по  результатам

оценки взаимодействия, дисциплины и качества результатов участника:

все оценки на уровне 3 или не более одной  оценки  на  уровне  2 -

зеленый, отсутствуют оценки на уровне 1 - желтый, есть хотя бы одна

оценка на уровне 1 или 0 - красный>

N		Участник команды	Роль в проекте	Взаимодействие	Дисциплина	Качество результатов
1.		<ФИО>	<укажите роль>	<Оцените взаимодействие с другими участниками проекта: 0 - Неэффективное взаимодействие с другими участниками проекта в большинстве случаев 1 - Эффективное взаимодействие с другими участниками проекта в большинстве случаев 2 - Эффективное взаимодействие с другими участниками проекта на протяжении всего времени 3 - Эффективное взаимодействие с другими участниками проекта на протяжении всего времени, должностное лицо является примером эффективного взаимодействия для других участников проекта>	<Оцените соблюдение сроков выполнения задач участником, своевременность предоставления отчетности о своей работе: 0 - Менее 70% задач и поручений выполнено в сроки 1 - От 70% до 100% задач и поручений выполнено в сроки (не включая 100%) 2 - 100% задач и поручений выполнено в сроки 3 - 100% задач и поручений выполнено в сроки, из них более 20% задач и поручений выполнено с существенным опережением сроков>	<Оцените качество выполнения задач и поручений: 0 - Качество выполнения задач и поручений значительно ниже ожидаемого уровня 1 - Качество выполнения задач и поручений ниже ожидаемого уровня, но приемлемо 2 - Качество выполнения задач и поручений соответствует ожидаемому уровню 3 - Качество выполнения задач и поручений значительно превышает ожидаемый уровень>
2.
3.

   7. Анализ работы исполнителей по государственным контрактам

   <Перечисляется,  какие подрядчики  (поставщики)  участвовали  в

проекте. Делается вывод о том, насколько успешно было  привлечение

подрядчиков к выполнению работ и поставок с точки зрения достижения

результатов,   за   которые   отвечали   подрядчики.   Формируются

рекомендации   по   дальнейшему   сотрудничеству   или  отказу  от

сотрудничества с какими-либо подрядчиками (поставщиками),  которые

участвовали в работах проекта.

   Заполнение ячейки "Сроки". Если  фактические  сроки  выполнения

работ   по   контракту   соответствуют  плановым,  залейте  ячейку

индикатора зеленым. Если  фактические  сроки  менее чем на 10 дней

превышают плановые, залейте ячейку индикатора желтым цветом.  Если

фактические сроки более чем на 10 дней превышают плановые, залейте

ячейку индикатора красным цветом.

   Заполнение ячейки "Качество". Если все результаты по  контракту

получены и соответствуют требованиям,  залейте  ячейку  индикатора

зеленым. Если все результаты получены,  но  не  все  требования  к

результатам удовлетворены, залейте ячейку индикатора желтым цветом.

Если какой-либо результат по контракту не получен, залейте  ячейку

индикатора красным цветом.

   Заполнение ячейки   "Управление   проектом".   Если   подрядчик

предоставлял   необходимую   плановую   и  отчетную  информацию  о

выполнении работ по проекту в установленные сроки более чем  в 90%

случаев, залейте ячейку индикатора зеленым цветом. Если  подрядчик

предоставлял   необходимую   плановую   и  отчетную  информацию  о

выполнении работ по проекту в установленные сроки более чем  в 70%

случаев, но менее чем в 90%  случаев,  залейте  ячейку  индикатора

желтый цветом. Если подрядчик предоставлял необходимую плановую  и

отчетную информацию о выполнении работ по проекту в  установленные

сроки менее чем в 70% случаев, залейте ячейку  индикатора  красным

цветом>

N	Подрядчик/Поставщик	Сроки	Качество	Управление проектом	Выполнение обязательств со стороны исполнителей по государственным контрактам и краткий комментарий
1.	<Наименование организации>				<Были ли выполнены все обязательства, появлялись ли проблемы в ходе работы, к каким последствиям привели проблемы>
2.
3.

                 8. История изменений проекта

N	Дата	Запрос на изменение	Статус
1.	<Дата составления запроса на изменение>	<Содержание запроса на изменение>	<Утвержден/Отклонен>
2.
3.