Приложение

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.12.2017 N 279-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат)	Значение нормативных затрат на очередной финансовый год и на плановый период (руб.)			Порядок расчета нормативных затрат (формулы расчета и порядок их применения)
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 026 300,00	1 042 500,00	1 114 400,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии () осуществляется исходя из следующих групп затрат: - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; - затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	102 500,00	60 900,00	65 100,00	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения
1.1.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению типового программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета "Парус Бюджет 7"	102 500,00	60 900,00	65 100,00	Затраты на оплату услуг по сопровождению и созданию индивидуальных настроек типового программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета "Парус Бюджет 7" () определяются по формуле: , где - стоимость услуг по сопровождению типового программного продукта в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -закон 44-ФЗ), с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - количество месяцев предоставления услуги
1.2	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	917 400,00	981 600,00	1 049 300,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1.2.1	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	917 400,00	981 600,00	1 049 300,00	- нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), определяются в соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к Правилам определения нормативных затрат, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 N 327, и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и на плановый период по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)
1.3	Затраты на услуги оператора по передаче электронной отчетности	6 400,00	14 756,00	15 540,00	Затраты на оплату услуг оператора по передаче электронной отчетности () определяются по формуле: , где - стоимость услуг оператора но передаче электронной отчетности в квартал, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закон 44-ФЗ), с учетом индекса потребительских цен на планируемый год: - количество кварталов предоставления услуги
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"- "ж" пункта 6 Общих правил	4 826 570,88	4 461 754,18	4 763 217,04	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций) не указанные в подпунктах "а"- "ж" пункта 6 Общих правил осуществляются исходя из следующих групп затрат: - затраты на услуги связи; - затраты на коммунальные услуги; - затраты на содержание имущества; - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
2.1	Затраты на услуги связи	190 200,00	177 202,47	195 936,14	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: -затраты на оплату услуг почтовой связи; - затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной охраны
2.1.1	Затраты на оплату услуг почтовой связи (почтовые отправления, телеграммы)	185 160,00	171 671,00	190 023,00	Затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле: , где - средняя стоимость 1-ой почтовой услуги; - планируемое количество почтовых услуг
2.1.2	Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной охраны	5 040,00	5 531,47	5 913,14	Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной охраны () определяются по формуле: , где - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 линию связи, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год, - планируемое количество линий связи по передаче данных между техническими средствами охраны и пультом централизованной охраны, но не более 3-х линий; - количество месяцев предоставления услуги
2.2	Затраты на коммунальные услуги	877 800,00	891 200,00	939 300,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: - нормативные затраты на электроснабжение; - нормативные затраты на теплоснабжение; - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.2.1	Затраты на электроснабжение	598 745,53	585 800,00	618 300,00	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга но определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); i - административное здание (помещение).
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	232 595,64	253 500,00	263 200,00	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение).
2.2.3	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	46 458,83	51 900,00	57 800,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; -норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; -норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение).
2.3	Затраты на содержание имущества	740 762,23	524 441,95	572 002,54	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт комплексных систем обеспечения безопасности - Нормативные затраты на уборку помещений
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	325 298,23	155 005,95	165 701,36	где: - нормативные затраты на закупку услуг по техническому обслуживанию по техническому содержанию, обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию по техническому содержанию, обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию, по техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом.
2.3.2	Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	74 400,00	69336,00	74 120,18	где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания.
2.3.3	Затраты на уборку помещений	305 790,00	300 100,00	332 181,00	Затраты на уборку помещений () определяются по формуле: , где - стоимость услуги по уборке 1 м2 помещения в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - площадь помещения, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на уборку; - количество месяцев предоставления услуги
2.3.4	Прочие расходы на содержание имущества	35 274,00	46 480,00	48 940,00	Прочие расходы на содержание имущества определяются в размере 5% от размера нормативных затрат, учтенных в п.п. 2.3.1-2.3.3
2.4	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:	2 450 789,74	2 266 158,16	2 418 510,16	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - нормативные затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; - нормативные затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела нормативные затраты на оплату дополнительных образовательных услуг - затраты на оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда - затраты на оплату услуг по страхованию помещений - затраты на прочие расходы
2.4.1	Затраты на приобретение периодических печатных изданий.	120 960,00	128 520,00	136 080,00	Затраты на приобретение периодических печатных изданий () определяются по формуле: , где - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - расчетная численность работников; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.4.2	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1 540 218,24	1 781 010,63	1 903 900,37	, где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги военизированной охраны утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны.
2.4.3	Затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения	131 604,00	145 823,43	155 885,25	Затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения () определяются по формуле: , где - стоимость услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - количество месяцев предоставления услуги
2.4.4	Затраты на оплату труда независимых экспертов	5 719,50	5 719,50	5 719,50	где: - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; - норматив количества часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом году; - норматив количества независимых экспертов, планируемых к включению в составы аттестационных и конкурсных комиссий в очередном финансовом году; - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга"), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.; - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
2.4.5	Затраты на оплату дополнительных образовательных услуг	103 500,00	126 480,00	133 183,00	Затраты на оплату дополнительных образовательных услуг () определяются по формуле: , где - стоимость обучения 1 работника по i-ому виду дополнительного профессионального образования, рассчитанная в соответствии со статьей 22 закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - планируемое количество работников, направляемых на i-ый вид дополнительного профессионального образования; - планируемое количество i- ых услуг по дополнительному профессиональному образованию в год; i - вид дополнительного профессионального образования.
2.4.6	Затраты на оплату услуг по страхованию помещений	11 300,00	12 600,00	13 300,00	Затраты на оплату услуг по страхованию помещений () определяются по формуле: , где - стоимость услуг по страхованию помещений в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - количество месяцев предоставления услуги
2.4.7 |	Затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела	387 805,00			Затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела () определяются по формуле: , где - стоимость единицы услуги по i-виду работ по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - количество обрабатываемых листов образовавшихся в процессе деятельности комитета; i - вид работ по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела
2.4.8	Затраты на оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда	78 300,00			Затраты на оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда () определяются по формуле: , где - стоимость услуг по специальной оценке условий труда 1 человека, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - количество человек
2.4.9	Прочие расходы	73 383,00	66 004,60	70 442,04	Размер нормативных затрат на прочие расходы определяется в размере 3% от затрат, учтенных в п.п. 2.4.1-2.4.8
2.5	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"- "ж" пункта 6 Общих правил:	567 018,91	602 751,60	637 468,20	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"- "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
2.5.1	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	122 558,40	132 771,60	137 878,20	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей () рассчитываются по формуле: , где - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м. обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания определяется; - количество месяцев обслуживания помещений
2.5.2	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	444 460,51	469 980,00	499 590,00	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей () осуществляется по формуле: , где: - расчетная численность Комитета; - норматив цены набора канцелярских товаров для одного работника Комитета

Принятые сокращения:

Комитет - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;

Общие правила - Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047.

Правила определения нормативных затрат - Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга", утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 N 327.