Приложение. Нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Приложение
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.06.2018 N 59-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат)	Значение нормативных затрат на очередной финансовый год и на плановый период (руб.)			Порядок расчета нормативных затрат (формулы расчета и порядок их применения)
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 187 000,00	1 234 480,00	1 283 856,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии (Зикт) осуществляется исходя из следующих групп затрат: - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; - затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; - затраты на услуги оператора по передаче электронной отчетности
1.1	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	70 500,00	73 320,00	76 250,00	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения
1.1.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению типового программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета "Парус Бюджет 7"	70 500,00	73 320,00	76 250,00	Затраты на оплату услуг по сопровождению и созданию индивидуальных настроек типового программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета (НЗспо) определяются по формуле: НЗспо = Нц спо * М, где Нц спо - стоимость услуг по сопровождению типового программного продукта в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закон 44-ФЗ), с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; М - количество месяцев предоставления услуги
1.2	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 102 500,00	1 146 600,00	1 192 464,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1.2.1	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1 050 000,00	1 092 000,00	1 135 680,00	НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), определяются в соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к Правилам определения нормативных затрат, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 N 327, и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и на плановый период по формуле: Нздет орг = Нц дет орг x Нзорг, где: Нздет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); Нзорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)
1.2.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	52 500,00	54 600,00	56 784,00	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются в размере 5% от размера нормативных затрат, учтенных в п.п. 1.2.1
1.3	Затраты на услуги оператора по передаче электронной отчетности	14 000,00	14 560,00	15 142,00	Затраты на оплату услуг оператора по передаче электронной отчетности (НЗотч) определяются по формуле: НЗотч = Нц отч * К, где Нц спо - стоимость услуг оператора по передаче электронной отчетности в квартал, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закон 44-ФЗ), с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; К - количество кварталов предоставления услуги
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	4 826 570,88	4 461 754,18	4 763 217,04	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций) не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил осуществляются исходя из следующих групп затрат: - затраты на услуги связи; - затраты на коммунальные услуги; - затраты на содержание имущества; - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
2.1	Затраты на услуги связи	190 960,00	198 598,00	206 543,00	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на оплату услуг почтовой связи; - затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной охраны
2.1.1	Затраты на оплату услуг почтовой связи (почтовые отправления, телеграммы)	185 160,00	192 566,00	200 269,00	Затраты на оплату услуг почтовой связи (НЗпус) определяются по формуле: НЗпус = Нц пуср * Кпус , где Нц пуср - средняя стоимость 1-ой почтовой услуги; Кпус - планируемое количество почтовых услуг
2.1.2	Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной охраны	5 800,00	6 032,00	6 274,00	Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной охраны (НЗупд) определяются по формуле: НЗупд = Нц упд * Клс * М, где Нц упд - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 линию связи, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; Клс - планируемое количество линий связи по передаче данных между техническими средствами охраны и пультом централизованной охраны, но не более 3-х линий; М - количество месяцев предоставления услуги
2.2	Затраты на коммунальные услуги	983 700,00	1 049 200,00	1 116 800,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: - нормативные затраты на электроснабжение; - нормативные затраты на теплоснабжение; - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.2.1	Затраты на электроснабжение	663 700,00	710 100,00	759 800,00	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); i - административное здание (помещение).
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	262 200,00	274 800,00	285 500,00	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение).
2.2.3	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	57 800,00	64 300,00	71 500,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение).
2.3	Затраты на содержание имущества	955 185,00	993 392,00	1 033 128,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт комплексных систем обеспечения безопасности - Нормативные затраты на уборку помещений
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	293 500,00	305 240,00	317 450,00	где: - нормативные затраты на закупку услуг по техническому обслуживанию по техническому содержанию, обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию по техническому содержанию, обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию, по техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом.
2.3.2	Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	78 600,00	81 744,00	85 014,00	где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания.
2.3.3	Затраты на уборку помещений	397 600,00	413 504,00	430 044,00	Затраты на уборку помещений (Нзуп) определяются по формуле: Нзуп = Нц уп * Пуп * М, где Нц уп - стоимость услуги по уборке 1 м2 помещения в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; Пуп - площадь помещения, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на уборку; М - количество месяцев предоставления услуги
2.3.4	Затраты на техническое обслуживание кондиционеров	140 000,00	145 600,00	151 424,00	Затраты на техническое обслуживание кондиционеров () определяется по формуле: где - стоимость технического обслуживания одного кондиционера в квартал, рассчитанные в соответствии со статьей 22 закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - планируемое количество кондиционеров, проходящих техническое обслуживание; - количество кварталов оказания услуги.
2.3.5	Прочие расходы на содержание имущества	45 485,00	47 304,00	49 196,00	Прочие расходы на содержание имущества определяются в размере 5% от размера нормативных затрат, учтенных в п.п. 2.3.1-2.3.4
2.4	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:	2 273 984,00	2 364 690,00	2 459 025,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - нормативные затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; - нормативные затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела - нормативные затраты на оплату дополнительных образовательных услуг - затраты на оплату услуг по проведению специальной оценки условий труда - затраты на оплату услуг по страхованию помещений - затраты на прочие расходы
2.4.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	129 125,00	134 290,00	139 662,00	Затраты на оплату типографских работ и услуг определяются в размере 5% от размера нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий. Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.4.2	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1 601 790,00	1 665 861,00	1 732 495,00	НЗВнОхр =Нц BHOxpi х Нк BHOxpi где: НЗВнОхр - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; Нц BHOxpi - стоимость услуг вневедомственной охраны за час оказания услуги, определяемая в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемая в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк BHOxpi - норматив количества планируемых часов, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны.
2.4.3	Затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения	136 284,00	141 735,00	147 404,00	Затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения (Нзэвохр) определяются по формуле: Нзэвохр = Нц эвохр * М, где Нц эвохр - стоимость услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; М - количество месяцев предоставления услуги
2.4.4	Затраты на оплату труда независимых экспертов	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Нзнэ = Нк ч х Нк нэ х Нц ч х (1+ kстр ) где: Нзнэ - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; Нк ч - норматив количества часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом году; Нк нэ - норматив количества независимых экспертов, планируемых к включению в составы аттестационных и конкурсных комиссий в очередном финансовом году; Нц ч - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная в соответствии с Закона от Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга"), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.; kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
2.4.5	Затраты на оплату дополнительных образовательных услуг	120 000,00	124 800,00	129 792,00	Затраты на оплату дополнительных образовательных услуг () определяются по формуле: , где - стоимость обучения 1 работника по i-ому виду дополнительного профессионального образования, рассчитанная в соответствии со статьей 22 закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - планируемое количество работников, направляемых на i- ый вид дополнительного профессионального образования; - планируемое количество i- ых услуг по дополнительному профессиональному образованию в год; i - вид дополнительного профессионального образования.
2.4.6	Затраты на оплату услуг по страхованию помещений	12 500,00	13 000,00	13 520,00	Затраты на оплату услуг по страхованию помещений (Нстр) определяются по формуле: Нстр = Нц стр * М, где Нц стр - стоимость услуг по страхованию помещений в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; М - количество месяцев предоставления услуги
2.4.7	Затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела	160 000,00	166 400,00	173 056,00	Затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела (НЗарх) определяются по формуле: НЗарх = , где - стоимость единицы услуги по i-виду работ по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; - количество обрабатываемых листов образовавшихся в процессе деятельности комитета; i - вид работ по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела
2.4.8	Прочие расходы	108 285,00	112 604,00	117 096,00	Размер нормативных затрат на прочие расходы определяется в размере 5% от затрат, учтенных в п.п. 2.4.1-2.4.7
2.5	Затраты на приобретение основных средств	423 470,00	440 409,00	458 025,00	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - (НЗ меб) затраты на приобретение мебели; - (НЗ быттех) затраты на приобретение бытовой техники
2.5.1	Затраты на приобретение мебели	373 470,00	388 409,00	403 945,00	Затраты на приобретение мебели осуществляется исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели (НЗмеб) по формуле: НЗмеб=Нц меб х (Чпр/Нспи меб + Чпл), где Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника Комитета; Чпр - прогнозируемая численность работников Комитета; Нспи меб - норматив срока полезного использования комплекта мебели; Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в Комитете.
2.5.2	Затраты на приобретение бытовой техники	50 000,00	52 000,00	54 080,00	Затраты на приобретение бытовой техники (НЗ быттех) определяются по формуле: , где: - планируемое к приобретению количество i-ой бытовой техники; - цена 1 единицы i-ой бытовой техники, рассчитанная в соответствии со статьей 22 закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год; i -вид бытовой техники.
2.5	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил:	676 264,00	702 903,00	735 504,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
2.5.1	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	137 878,00	142 984,00	153 198,00	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (НЗхоз) рассчитываются по формуле: НЗхоз = Ппом Нц хоз Мхоз, где Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м. обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания определяется; Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2.5.2	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	538 386,00	559 919,00	582 306,00	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (НЗканц) осуществляется по формуле: НЗканц =Чр х Нц канц, где: Чр - расчетная численность Комитета; Нц канц - норматив цены набора канцелярских товаров для одного работника Комитета

Принятые сокращения:

Комитет - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;

Общие правила - Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047.

Правила определения нормативных затрат - Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга", утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 N 327.