Приложение. Нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по физической культуре и спорту на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к приказу Комитета
по физической культуре и спорту
от 29 июня 2018 г. N 142

Нормативные затраты
на обеспечение функций Комитета по физической культуре и спорту на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ГАРАНТ:

Текст в таблице приведен в соответствии с источником

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	4 309 205,00	4 473 671,00	4 644 766,00	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: нормативные затраты на приобретение работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	148 000,00	148 000,00	148 000,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения (кроме справочно-правовых систем)	148 000,00	148 000,00	148 000,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения; - норматив цены сопровождения g-го программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив цены простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемого к приобретению i-го программного обеспечения, определяется исходя из потребностей Комитета
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	4 161 205,00	4 325 671,00	4 496 766,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; нормативные затраты на приобретение офисного оборудования - средств автоматизации (флешки, клавиатуры, мыши; нормативные затраты, на закупку расходных материалов к оргтехнике Комитета.
1.2.1.	Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники	47 600,00	47 600,00	47 600,00	Нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники, определяемые в соответствии с требованиями пункта 1.7.3 Приложения к Правилам , где: - нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе.
1.2.2.	Затраты на приобретение расходных материалов к оргтехнике Комитета	3 955 705,00	4 113 855,00	4 278 381,00	Нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к Правилам , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 Приложения к Правилам
1.2.3.	Затраты на приобретение офисного оборудования средств автоматизации (флешки, клавиатуры, мыши)	157 900,00	164216,00	170 785,00	где: - нормативные затраты на приобретение офисного оборудования - средств автоматизации; - норматив количества планируемого к приобретению i-го предмета офисного оборудования - средств автоматизации, определяемый в зависимости от решаемых административных задач; - норматив цены 1 единицы i-го предмета офисного оборудования - средств автоматизации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	20 362 077,00	20 431 336,00	20 521 540,00	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на транспортные услуги; нормативные затраты, связанные с направлением работников Комитета в служебные командировки; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил; нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил.
2.1.	Затраты на услуги связи	80 800,00	80 800,00	80 800,00	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи.
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	80 800,00	80 800,00	80 800,00	где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона а 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	50 860,00	52 890,00	55 010,00	Нормативные затраты на транспортные услуги включают в себя: нормативные затраты на оплату транспортных услуг при командировании.
2.2.1.	Затраты на оплату транспортных услуг	50 860,00	52 890,00	55 010,00	, где: - норматив затрат на оплату транспортных услуг при командировании руководства Комитета; - норматив количества дней планируемой аренды транспортного средства в год, определяемый с учетом фактических поездок за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 дня аренды транспортного средства, определяемый в соответствии с пунктом 13 Приложения к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 83-р "Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
2.3.	Затраты, связанные с направлением работников Комитета в служебные командировки	1 554 800,00	1 554 800,00	1 554 800,00	Нормативные затраты, связанные с направлением работников Комитета в служебные командировки включают: нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников Комитета.
2.3.1.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников Комитета	1 554 800,00	1 554 800,00	1 554 800,00	где: - нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников Комитета. - фактические затраты за отчетный финансовый год; - индекс потребительских цен (для 2018 года расходы на командирование увеличены на 30% с учетом проведения Чемпионата Мира по футболу 2018).
2.4.	Затраты на коммунальные услуги	3 349 300,00	3 349 300,00	3 349 300,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании
2.4.1.	Затраты на электроснабжение	1 607 700,00	1 607 700,00	1 607 700,00	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); - административное здание (помещение).
2.4.2.	Затраты на теплоснабжение	1 358 300,00	1 358 300,00	1 358 300,00	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.4.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	383 300,00	383 300,00	383 300,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.5.	Затраты на содержание имущества	5 684 815,00	5 684 815,00	5 684 815,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.5.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:	4 740 408,00	4 740 408,00	4 740 408,00	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений включают в себя: нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета; нормативные затраты по оплате услуг по мытью окон и чистке люстр в здании Комитета; нормативные затраты по оплате услуг по стирке и чистке занавесей; нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию по техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом; нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
2.5.1.1.	Затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета	198 875,00	198 875,00	198 875,00	где: - нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета; - норматив цены замены одного i-го коврового покрытия, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых замен i-ых сменных ковровых покрытий в год.
2.5.1.2.	Затраты по оплате услуг по мытью окон и чистке люстр в здании Комитета	105 600,00	105 600,00	105 600,00	где: - нормативные затраты по оплате услуг по мытью окон и чистке люстр в здании Комитета; - норматив цены проведения одной i-го мероприятия по мытью окон и чистке люстр в здании Комитета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых мероприятий по мытью окон и чистке люстр в здании Комитета в год.
2.5.1.3.	Затраты по оплате услуг по стирке и чистке занавесей	60 100,00	60 100,00	60 100,00	где: - нормативные затраты по оплате услуг по стирке и чистке занавесей; - норматив цены проведения одной i-го мероприятия по стирке и чистке занавесей, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых мероприятий по стирке и чистке занавесей в здании Комитета в год.
2.5.1.4.	Затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, по техническому содержанию и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом	705 300,00	705 300,00	705 300,00	где: - нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию по техническому содержанию и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом; - норматив цены услуги управляющей компании в месяц по техническому содержанию и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг управляющей компании по техническому обслуживанию и техническому содержанию помещений, занимаемых Комитетом.
2.5.1.5.	Затраты на проведение текущего ремонта	3 375 600,00	3 375 600,00	3 375 600,00	- нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года N 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с использованием МДС 81-35.2004 утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
2.5.1.6.	Затраты на вывоз твердых бытовых отходов	255 033,00	255 033,00	255 033,00	где: - нормативные затраты на вывоз твердых бытовых отходов; - норматив цены услуги по вывозу твердых бытовых отходов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
2.5.1.7.	Затраты на дезинсекцию	39 900,00	39 900,00	39 900,00	где: - нормативные затраты на вывоз твердых бытовых отходов; - норматив цены услуги по вывозу твердых бытовых отходов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
2.5.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования:	944 407,00	944 407,00	944 407,00	нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования включают в себя: нормативные затраты по техническому обслуживанию автоматов очистки воды; нормативные затраты по техническому обслуживанию систем безопасности (системы видеонаблюдения, системы контроля доступом); нормативные затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования; нормативные затраты по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в здании Комитета; нормативные затраты по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании Комитета (тревожная кнопка).
2.5.2.1.	Затраты на техническое обслуживание автоматов очистки воды	40 000,00	40 000,00	40 000,00	где: - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание автоматов очистки воды; - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию автоматов очистки воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2.5.2.2.	Затраты на техническое обслуживание систем безопасности (системы видеонаблюдения, системы контроля доступом)	534 115,00	534 115,00	534 115,00	где: - нормативные затраты на техническое обслуживание систем безопасности здания Комитета; - норматив цены услуги в месяц на техническое обслуживание систем безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев на техническое обслуживание систем безопасности.
2.5.2.3.	Затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования	295 592,00	295 592,00	295 592,00	где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования; - норматив количества планируемых технических обслуживании систем кондиционирования, определяется режимом работы и периодом работы систем кондиционирования; - норматив цены технического обслуживания систем кондиционирования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.5.2.4.	Закупка услуг по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании Комитета (тревожная кнопка)	74 700,00	74 700,00	74 700,00	где: - нормативные затраты на закупку услуг по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании Комитета; - норматив цены услуги по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры, установленных в здании Комитета в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев контроля.
2.6.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:	4 540 136,00	4 546 604,00	4 553 072,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; нормативные затраты на оплату услуг спутникового телевидения; нормативные затраты на оплату услуг по специальной оценке условий труда; нормативные затраты на оплату услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке оргтехники; нормативные затраты на оплату услуг по праздничному украшению здания Комитета; нормативные затраты на оплату услуг по организации официальных приемов делегаций в рамках международного и межрегионального сотрудничества Комитета; нормативные затраты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за производством ремонтно-строительных работ в здании Комитета.
2.6.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:	1 026 646,00	1 033 114,00	1 039 582,00	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий включают в себя: нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг; нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий.
2.6.1.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг	871 414,00	871 414,00	871 414,00	где: - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг; - норматив количества планируемой к приобретению продукции (в т.ч. информационных и презентационных печатных изданий), изготовляемой типографией; - норматив цены единицы i-ой продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.6.1.2.	Затраты на приобретение периодических печатных изданий.	155 232,00	161 700,00	168 168,00	Нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период , где: - норматив затрат на приобретение периодических печатных изданий; - показатель прогнозируемой численности работников, определяемый в соответствии с постановлением Правительства СПб от 28.04.2016 N 327 "О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им казенных учреждений Санкт-Петербурга"; - норматив цены приобретения периодических печатных изданий на 1 работника в месяц, определяемый в соответствии с пунктом 15 Приложения к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2017 N 96-р "Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
2.6.2.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	3 007 990,00	3 007 990,00	3 007 990,00	где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги военизированной охраны утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны
2.6.3.	Затраты на оплату труда независимых экспертов	9 000,00	9 000,00	9 000,00	где: - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; - норматив количества часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом году; - норматив количества независимых экспертов, планируемых к включению в составы аттестационных и конкурсных комиссий в очередном финансовом году; - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга"), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.; - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
2.6.4.	Затраты на оплату услуг системы спутникового телевидения	34 800,00	34 800,00	34 800,00	где: - нормативные затраты на оплату услуг спутникового телевидения. - фактические затраты за отчетный финансовый год; - индекс потребительских цен.
2.6.5.	Затраты на оплату услуг по специальной оценке условий труда	0,00	0,00	0,00	где: - нормативные затраты на оплату расходов на оплату услуг по специальной оценке условий труда; - количество рабочих мест, подлежащих оценке; - норматив цены услуги по оценке одного рабочего места, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.6.6.	Затраты на оплату услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке оргтехники	107 700,00	107 700,00	107 700,00	где: - нормативные затраты на оплату услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке оргтехники; - норматив количества планируемой к переработке оргтехники; - норматив цены переработки i-ой единицы оргтехники, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.6.7.	Затраты на оплату услуг по праздничному украшению здания Комитета	105 600,00	105 600,00	105 600,00	где: - нормативные затраты на оплату расходов по праздничному украшению здания Комитета; - фактические затраты за отчетный финансовый год; - индекс потребительских цен.
2.6.8.	Затраты на оплату услуг по организации официальных приемов делегаций в рамках международного и межрегионального сотрудничества Комитета	90 700,00	90 700,00	90 700,00	где: - норматив затрат на оплату услуг по организации официальных приемов делегаций в рамках международного и межрегионального сотрудничества Комитета; - норматив цены i-ой услуги по по организации официальных приемов делегаций в рамках международного и межрегионального сотрудничества Комитета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.6.9	Затраты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за производством ремонтно-строительных работ в здании Комитета	50 700,00	50 700,00	50 700,00	Нормативные затраты определены на основании распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17.03 2016 N 36-р "Об утверждении нормативов затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора)"
2.6.10.	Затраты на оказание услуг по научно-технической обработке дел управленческой документации и дел по личному составу и обеспечение сохранности архивных документов фонда Комитета по физической культуре и спорту	107 000,00	107 000,00	107 000,00	где: - нормативные затраты на оплату услуг по обработке дел; - норматив количества планируемой к обработке дел; - норматив цены обработки i-ой единицы дел, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил:	3 513 766,00	3 574 527,00	3 656 143,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение питьевой воды; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; нормативные затраты на приобретение электротоваров для обслуживание здания Комитета; нормативные затраты на приобретение сувениров для представительских нужд Комитета; нормативные затраты на приобретение мебели; нормативные затраты на приобретение офисного и прочего оборудования; нормативные затраты на приобретение расходных материалов для офисной техники Комитета; нормативные затраты на приобретение туалетной бумаги для нужд Комитета; нормативные затраты на приобретение инструмента и оборудования для обслуживания здания Комитета; нормативные затраты на приобретение спецодежды для нужд Комитета по физической культуре и спорту; нормативные затраты на приобретение офисного оборудования общего назначения.
2.7.1.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	518 400,00	537 600,00	576 000,00	Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; определяемый в соответствии с пунктом 19 Приложения к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 83-р "Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
2.7.2.	Затраты на приобретение питьевой воды	78 400,00	78 400,00	78 400,00	где: - нормативные затраты на приобретение питьевой воды для нужд Комитета; - норматив количества i-ой бутилированной воды планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 единицы i-ой бутилированной воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.7.3.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	679 602,00	706 783,00	735 042,00	Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период где: - норматив затрат на приобретение канцелярских принадлежностей; - показатель расчетной численности работников, определяемый в соответствии с постановлением Правительства СПб от 28.04.2016 N 327 "О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им казенных учреждений Санкт-Петербурга"; - норматив цены приобретения канцелярских принадлежностей, определяемый в соответствии с пунктом 18.1 Приложения к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2017 N 96-р "Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
2.7.4.	Затраты на приобретение электротоваров для обслуживание здания Комитета	201 700,00	201 700,00	201 700,00	где: - нормативные затраты по закупке электротоваров; - норматив цены одного i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества i-го товара.
2.7.5.	Затраты на приобретение сувениров для представительских нужд Комитета	225 300,00	225 300,00	225 300,00	где: - нормативные затраты по закупке сувениров; - норматив цены одного i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества i-го товара.
2.7.6	Затраты на приобретение мебели	359 464,00	373 844,00	388 801,00	Нормативные затраты на приобретение мебели определяются в соответствии с требованиями пункта 2.8.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период , где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены приобретения комплекта мебели на 1 работника, определяемый в соответствии с пунктом 17 Приложения к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2017 N 96-р "Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"; - прогнозируемая численность работников; - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению.
2.7.7.	Затраты на приобретение офисного и прочего оборудования	916 600,00	916 600,00	916 600,00	где: - нормативные затраты по закупке офисного и прочего оборудования; - норматив цены одного i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества i-го товара.
2.7.8.	Затраты на приобретение туалетной бумаги для нужд Комитета	245 600,00	245 600,00	245 600,00	где: - нормативные затраты по закупке туалетной бумаги; - норматив цены одного i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества i-го товара.
2.7.9.	Затраты на приобретение инструмента и оборудования для обслуживания здания Комитета	42 800,00	42 800,00	42 800,00	где: - нормативные затраты по закупке инструмента и оборудования; - норматив цены одного i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества i-го товара.
2.7.10.	Затраты на приобретение спецодежды для нужд Комитета по физической культуре и спорту	26 300,00	26 300,00	26 300,00	где: - нормативные затраты по закупке спецодежды; - норматив цены одного i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества i-го товара.
2.7.11.	Затраты на приобретение телекоммуникационного оборудования	206 800,00	206 800,00	206 800,00	где: - нормативные затраты по закупке телекоммуникационного оборудования; - норматив цены одного i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества i-го товара.
2.7.12	Затраты на приобретение справочника "Документация по ГО и ЧС"	12 800,00	12 800,00	12 800,00	где: - нормативные затраты на оплату расходов по закупке справочника; - запланированные затраты за отчетный финансовый год; - индекс потребительских цен.
3.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников.	171 700,00	180 200,00	189 400,00	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников включают: нормативные затраты на повышение квалификации работников Комитета.
3.1.	Затраты на повышение квалификации работников Комитета.	171 700,00	180 200,00	189 400,00	где: - нормативные затраты на повышение квалификации работников Комитета; - норматив количества обучающихся по i-ой программе; - норматив цены обучения по i-ой программе, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период