Приложение

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2018 годы"
(утв. постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 6 ноября 2015 г. N 774)
(в редакции постановления Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 11 марта 2016 г. N 164)

Паспорт муниципальной программы

Разработчик программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Комитет по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по экономике)
Ответственный исполнитель программы	Комитет по экономике
Соисполнители программы	- Администрация муниципального образования "Город Майкоп"; - Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по образованию); - Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Управление культуры); - Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по физической культуре и спорту).
Участники программы	- Подведомственные учреждения Комитета по образованию; - Подведомственные учреждения Управления культуры; - Подведомственные учреждения Комитета по физической культуре и спорту; - Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническое управление" муниципального образования "Город Майкоп" (далее - МКУ "АТУ"); - МАУ "Майкопские новости"; - МКУ "Молодежный координационный центр" (далее - МКУ "МКЦ"); - МБУ "Майкопское телевидение" (далее - МБУ "МТВ"); - МУП "Майкопское троллейбусное управление" (далее - МУП "МТУ").
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цели программы	- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Задачи Программы	- внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном секторе; - внедрение энергосберегающих технологий в транспортном комплексе; - организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров; - организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг; - формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы и подготовка отчетности о реализации Программы; - осуществление взаимодействия со СМИ (средства массовой информации) в целях пропаганды энергоэффективности и энергосбережения;
Целевые показатели эффективности программы	Целевые показатели эффективности реализации программы сгруппированы по следующим направлениям: 1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе; 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2018 годы, без разбивки на этапы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 6400,0 тысячи рублей, из них: 2016 год - 600,0 тыс. руб., в т.ч.: - 600,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Майкоп"; 2017 год - 2900,0 тыс. руб., в т.ч.: - 2000,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Адыгея; - 750,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Майкоп"; - 150,0 тыс. руб. - внебюджетные источники; 2018 год - 2900,0 тыс. руб., в т.ч.: - 2000,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Адыгея; - 750,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Майкоп"; - 150,0 тыс. руб. - внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации программы	Ежегодное снижение объема потребленных муниципальными учреждениями воды, дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3% (в сопоставимых условиях); оптимизация бюджетных расходов в учреждениях муниципального образования "Город Майкоп", финансируемых из средств городского бюджета, за счет рационального потребления энергетических ресурсов; увеличение доли оплаты потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов; обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ текущего состояния сферы энергопотребления показывает, что бюджетные расходы на потребление энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемые из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", ежегодно возрастают (в связи с ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). Увеличение расходов на энергопотребление у населения негативно сказывается на уровне жизни, а у промышленных предприятий - вызывает рост цен на товары и услуги. Для муниципального образования "Город Майкоп" характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов;

- высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и газа).

Высокая стоимость энергоресурсов в муниципальном образовании "Город Майкоп" определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи социально-экономического развития в энергетической сфере и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии и других видов ресурсов должны стать обязательной частью муниципальных программ.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы определяет, что сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

В настоящее время создание условий для эффективного использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" и решать этот вопрос необходимо с помощью программного целевого метода.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат за потребляемые коммунальные услуги.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цели Программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- внедрение энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих мероприятий в транспортном комплексе.

- организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров;

- организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;

- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы и подготовка отчетности о реализации Программы;

- осуществление взаимодействия со СМИ (средства массовой информации) в целях пропаганды энергоэффективности и энергосбережения;

Целевые показатели эффективности реализации программы сгруппированы по следующим направлениям и представлены в Таблице N 1:

1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Таблица N 1

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей	Источник получения информации	Единица измерения	Значения целевых показателей
				2014	2015	2016	2017	2018
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Ведомственная отчетность	Гкал/м2	0,0988	0,0925	0,0900	0,0840	0,0800
2.	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Ведомственная отчетность	Гкал/ м2	0,1098	0,1087	0,1078	0,1067	0,1059
3.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Ведомственная отчетность	м3/чел.	11,69	11,05	10,99	10,71	10,65
4.	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	Ведомственная отчетность	м3/чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Ведомственная отчетность	кВтч/чел	145,60	138,60	137,79	136,83	135,92
6.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	Ведомственная отчетность	кВтч/чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	Ведомственная отчетность	%	96,7	97,5	99,0	99,0	99,0
8.	Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального образования для фактических условий	Ведомственная отчетность	%	3,01	3,10	3,60	4,10	4,60
9.	Доля муниципальных учреждений, реализующих образовательные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Ведомственная отчетность	%			100	100	100
10.	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных необходимой информационной базой энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Ведомственная отчетность	%	100	100	100	100	100
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
11.	Количество троллейбусов, в которых проведены мероприятия по повышению энергоэффективности (установка транзисторной системы управления)	Ведомственная отчетность	шт.	0	5	5	5	5

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов, потребленных муниципальными учреждениями воды, дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3% (в сопоставимых условиях);

- оптимизация бюджетных расходов в учреждениях муниципального образования "Город Майкоп", финансируемых из средств городского бюджета, за счет рационального потребления энергетических ресурсов;

- увеличение доли оплаты потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов;

- обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе.

Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2016 по 2018 годы в один этап.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия программы подготовлены с использованием примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и представлены в Таблице N 2:

1. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп".

2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
1	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп".	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Управление культуры и подведомственные ему учреждения Комитет по физической культуре и подведомственные ему учреждения МБУ "МТВ" МКУ "АТУ" МАУ "Майкопские новости", МУП "МТУ"	2016-2018	- энергосбережение и повышение энергетической эффективности	- внедрение энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе; - внедрение энергосберегающих мероприятий в транспортном комплексе; - организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров; - организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;	- ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов, потребленных муниципальными учреждениями воды, дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3%; - оптимизация бюджетных расходов в учреждениях муниципального образования "Город Майкоп", финансируемых из средств городского бюджета, за счет рационального потребления энергетических ресурсов; - увеличение доли оплаты потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов.	Показатель 1-8, 11
2	Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Управление культуры и подведомственные ему учреждения Комитет по физической культуре и подведомственные ему учреждения МБУ "МТВ" МКУ "АТУ" МАУ "Майкопские новости", МУП "МТУ"		- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.	- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы и подготовка отчетности о реализации Программы; - осуществление взаимодействия со СМИ (средства массовой информации) в целях пропаганды энергоэффективности и энергосбережения.	- обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе	Показатель 10

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Разработка нормативных правовых актов в разрезе исполнения мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 6400,0 тысячи рублей, из них:

2016 год - 600,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 600,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Майкоп";

2017 год - 2900,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 2000,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Адыгея;

- 750,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Майкоп";

- 150,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;

2018 год - 2900,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 2000,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Адыгея;

- 750,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Майкоп";

- 150,0 тыс. руб. - внебюджетные источники

Расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены участниками реализации мероприятий исходя из фактических затрат на данные виды работ в 2014 - 2015 годах.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы представлен в Таблице N 3.

Таблица N 3

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, направления	Соисполнитель (участник)	Всего за 2016-2018 гг. (тыс. руб.)					2016 г. (тыс. руб.)					2017 г. (тыс. руб.)					2018 г. (тыс. руб.)
		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп на 2016 - 2018 годы"	Всего по программе	6400,0	0	4000,0	2100,0	300,0	600,0	0	0	600,0	0	2900,0	0	2000,0	750,0	150,0	2900,0	0	2000,0	750,0	150,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп".	Всего по мероприятию	6400,0	0	4000,0	2100,0	300,0	600,0	0	0	600,0	0	2900,0	0	2000,0	750,0	150,0	2900,0	0	2000,0	750,0	150,0
Направление расходов
1.1. Замена оконных и дверных блоков	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МКУ "АТУ"	1060,0	0	0	1060,0	0	420,0	0	0	420,0	0	320,0	0	0	320,0	0	320,0	0	0	320,0	0
1.2. Промывка, продувка, замена системы отопления	МКУ "АТУ", МБУ "МТВ"	75,0	0	0	75,0	0	7,0	0	0	7,0	0	34,0	0	0	34,0	0	34,0	0	0	34,0	0
1.3. Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи	МКУ "АТУ"	43,0	0	0	43,0	0	0	0	0	0	0	43,0	0	0	43,0	0	0	0	0	0	0
1.4. Внедрение системы управления освещением в зданиях	МКУ "АТУ"	43,0	0	0	43,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,0	0	0	43,0	0
1.5. Установка энергосберегающих ламп, замена светильников	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МКУ "АТУ", МБУ "МТВ"	579,0	0	0	579,0	0	173,0	0	0	173,0	0	203,0	0	0	203,0	0	203,0	0	0	203,0	0
1.6. Проведение мероприятия по энергоэффективной модернизации парка троллейбусов г. Майкопа	МУП "МТУ"	4600,0		4000,0	300,0	300,0	0		0	0	0	2300,0		2000,0	150,0	150,0	2300,0		2000,0	150,0	150,0
Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности".	Всего по мероприятию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение финансового риска, связанного с экономическими факторами: инфляцией (ростом цен) и недостаточностью финансирования мероприятий из всех источников финансирования. Это повлечет корректировку мероприятий программы и снижение целевых показателей эффективности реализации программы.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- регулярный анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей;

- активизация работы по привлечению средств федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея и внебюджетных средств.

7. Сведения о возможностях и намерениях Администрации муниципального образования "Город Майкоп" по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию целей и задач программы

Предполагается участие муниципального образования "Город Майкоп" в государственной программе Республики Адыгея "Энергетическая эффективность и развитие энергетики" по реализации мероприятия "Проведение мероприятия по энергоэффективной модернизации троллейбусов г. Майкопа" путем софинансирования за счет средств бюджета Республики Адыгея в сумме 4000,0 тыс. руб.