Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 23 марта 2016 года N 43
"Приложение N 4
к государственной программе Республики Адыгея
"Развитие физической культуры и спорта"
на 2014 - 2020 годы
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (в тысячах рублей) |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
Государственная программа Республики Адыгея |
государственная программа Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы |
всего |
410240,80 |
536478,7 8 |
551075,80 |
222203,30 |
192459,70 |
192459,7 0 |
192459,70 |
|
федеральный бюджет |
81000 |
127058 |
251981,60 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
329240,80 |
409420,7 8 |
299094,20 |
222203,30 |
192459,70 |
192459,7 0 |
192459,70 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма |
подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
всего |
239285,50 |
295347,9 2 |
204260,30 |
79532,80 |
49789,20 |
49789,20 |
49789,20 |
|
федеральный бюджет |
81000 |
102276,5 0 |
114931,00 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
158285,50 |
193071,4 2 |
89329,30 |
79532,80 |
49789,20 |
49789,20 |
49789,20 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ведомственная целевая программа |
ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" на 2013 - 2015 годы" |
всего |
1900,00 |
1900,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1900,00 |
1900,00 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ведомственная целевая программа |
ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей на 2013 - 2015 годы" |
всего |
5750,00 |
4750,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
5750,00 |
4750,00 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
развитие материально-технической и учебно-методической базы |
всего |
136,50 |
161,50 |
0,00 |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
136,50 |
161,50 |
0,00 |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, повышение статуса и социальной защищенности физкультурных работников |
всего |
85,50 |
85,50 |
0,00 |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
85,50 |
85,50 |
0,00 |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
оптимизация учебно-тренировочного процесса, системы соревновательных мероприятий |
всего |
2555,50 |
2745,50 |
2745,50 |
1745,50 |
1745,50 |
1745,50 |
1745,50 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
2555,50 |
2745,50 |
2745,50 |
1745,50 |
1745,50 |
1745,50 |
1745,50 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
развитие спортивной инфраструктуры |
всего |
171874,50 |
223201,0 2 |
139158,80 |
1658,80 |
974 |
974 |
974 |
|
федеральный бюджет |
81000 |
100000 |
114200,00 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
90874,50 |
123201,0 2 |
24958,80 |
1658,80 |
974 |
974 |
974 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Адыгея в сфере физической культуры и массового спорта |
всего |
56983,50 |
59527,90 |
61325,00 |
75181,50 |
46122,70 |
46122,70 |
46122,70 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
56983,50 |
59527,90 |
61325,00 |
75181,50 |
46122,70 |
46122,70 |
46122,70 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
всего |
|
700,00 |
1031,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
731,00 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
700,00 |
300,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма |
подпрограмма "Развитие спорта высших достижении и системы подготовки спортивного резерва" |
всего |
155261,00 |
224410,2 8 |
329773,90 |
127565,40 |
127565,40 |
127565,4 0 |
127565,40 |
|
федеральный бюджет |
|
24781,50 |
137050,60 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
155261,00 |
199628,7 8 |
192723,30 |
127565,40 |
127565,40 |
127565,4 0 |
127565,40 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ведомственная целевая программа |
ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея" на 2013 - 2015 годы |
всего |
16412,20 |
15412,20 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
16412,20 |
15412,20 |
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
развитие пулевой стрельбы в Республике Адыгея |
всего |
1000,00 |
41000,00 |
47300,00 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
45800,00 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1000,00 |
41000,00 |
1500,00 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждении, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту |
всего |
123131,80 |
125164,0 0 |
127121,10 |
113658,70 |
113658,70 |
113658,7 0 |
113658,70 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
123131,80 |
125164,0 0 |
127121,10 |
113658,70 |
113658,70 |
113658,7 0 |
113658,70 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
организационно-финансовое обеспечение мероприятий в рамках спорта высших достижений |
всего |
2691,50 |
3420 |
16938,00 |
2420,00 |
2420,00 |
2420,00 |
2420,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
13698,00 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
2691,50 |
3420 |
3240,00 |
2420,00 |
2420,00 |
2420,00 |
2420,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
информационно-методическое обеспечение развития спорта высших достижений |
всего |
85,50 |
180,50 |
50,00 |
180,50 |
180,50 |
180,50 |
180,50 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
85,50 |
180,50 |
50,00 |
180,50 |
180,50 |
180,50 |
180,50 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
развитие игровых видов спорта |
всего |
11190,00 |
27094,08 |
18357,50 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
|
федеральный бюджет |
|
16842,00 |
11357,50 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
11190,00 |
10252,08 |
7000,00 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея |
всего |
|
2000,00 |
17912,20 |
7412,20 |
7412,20 |
7412,20 |
7412,20 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
2000,00 |
17912,20 |
7412,20 |
7412,20 |
7412,20 |
7412,20 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
развитие инфраструктуры спорта высших достижении |
всего |
750,00 |
0,00 |
94900,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
60000,00 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
750,00 |
0,00 |
34900,00 |
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту |
всего |
|
2200,00 |
1000,00 |
2750,00 |
2750,00 |
2750,00 |
2750,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
2200,00 |
1000,00 |
2750,00 |
2750,00 |
2750,00 |
2750,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
всего |
|
|
6195,10 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
6195,10 |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма |
подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Адыгея" |
всего |
15694,30 |
16720,58 |
17041,60 |
15105,10 |
15105,10 |
15105,10 |
15105,10 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
15694,30 |
16720,58 |
17041,60 |
15105,10 |
15105,10 |
15105,10 |
15105,10 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
обеспечение функций Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту |
всего |
5810,20 |
6411,73 |
6870,60 |
6338,00 |
6338,00 |
6338,00 |
6338,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
5810,20 |
6411,73 |
6870,60 |
6338,00 |
6338,00 |
6338,00 |
6338,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Республики Адыгея" |
всего |
9213,10 |
9525,40 |
9346,10 |
8112,40 |
8112,40 |
8112,40 |
8112,40 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
9213,10 |
9525,40 |
9346,10 |
8112,40 |
8112,40 |
8112,40 |
8112,40 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
выплаты по государственным обязательствам |
всего |
671,00 |
783,45 |
824,90 |
654,70 |
654,70 |
654,70 |
654,70 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
671,00 |
783,45 |
824,90 |
654,70 |
654,70 |
654,70 |
654,70 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 марта 2016 г. N 43 "Об изменениях государственной программы... |