Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Управления по делам архивов Республики Адыгея от 7 апреля 2016 г. N 22-п "О порядке осуществления внутреннего финансового контроля в Управлении по делам архивов Республики Адыгея" (утратил силу)
- Приложение. Положение о внутреннем финансовом контроле в Управлении по делам архивов Республики Адыгея (утв. Начальником Управления по делам архивов Республики Адыгея С.А. Хаджибиековой)
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля в Управлении по делам архивов Республики Адыгея
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля в Управлении по делам архивов Республики Адыгея
Приложение N 1
к Положению о внутреннем
финансовом контроле
в Управлении по делам архивов
Республики Адыгея
|
Карта | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
Коды |
||||||||||||||||
|
|
Дата |
|
||||||||||||||||
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
Управление по делам архивов Республики Адыгея |
Глава по БК |
855 |
|||||||||||||||
|
Наименование бюджета |
республиканский бюджет |
по ОКТМО |
79701000 |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет | ||||||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||||||||||
|
Процесс |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
|||||||||||||
|
Метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/ Способ контроля |
Периодичность / Срок выполнения контрольных действий |
|||||||||||||||
|
Составление бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет. |
Составление бюджетных смет |
Главный специалист эксперт |
По мере поступления |
Начальник |
Самоконтроль |
Проверка оформления документов |
Смешанный/ Сплошной |
По мере поступления/ 15 минут |
||||||||||
|
Представление бюджетных смет |
Главный специалист-эксперт |
По мере поступления |
Начальник |
Самоконтроль |
Проверка оформления документов |
Визуальный/ Сплошной |
По мере поступления/ 15 минут |
|||||||||||
|
II. Соблюдение порядка закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ | ||||||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||||||||||
|
Соблюдение порядка закупок товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством. |
Проверка соответствия нормам действующего законодательства условий заключенных договоров на поставку товаров, выполнение работ (услуг) для нужд учреждения |
Главный специалист эксперт |
По мере поступления |
Начальник |
Самоконтроль |
Проверка оформления документов |
Визуальный/Сплошной |
Ежеквартально/1 день |
||||||||||
|
Проверка соблюдения сторонами условий заключенных договоров |
Главный бухгалтер |
По мере поступления |
Начальник |
Самоконтроль |
Проверка оформления документов |
Визуальный/Сплошной |
Ежеквартально/1 день |
|||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
20 |
|
г. |
|||||||||||||
|
Начальник Управления |
С.А. Хаджибиекова |