Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Майкопский район" - "Развитие туризма"
от 7.04.2016 г. N 7-н

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма" (далее - программа)

Наименование программы	Муниципальная программа муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма"
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата распоряжения администрации муниципального образования "Майкопский район")	Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период цо 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 года N 1662-р Распоряжение Администрации муниципального образования "Майкопский район" от 10 сентября 2013 г. N 440-р "О разработке проектов муниципальных программ муниципального образования "Майкопский район" на 2014 - 2017 годы и плановый период"
Муниципальный заказчик программы	Администрация муниципального образования "Майкопский район"
Разработчик программы	Управление по туризму Администрации муниципального образования "Майкопский район"
Цель и задача программы	Цель: Создание развитого конкурентно-способного туристического комплекса в Майкопском районе, удовлетворяющего потребности граждан в туристических услугах и формирование благоприятного туристского имиджа района. Задача: Создание условий для повышения уровня развития туризма и
	использования туристско-рекреационного потенциала района.
Исполнители (соисполнители) программы	Управление по туризму Администрации муниципального образования "Майкопский район"
Участники программы	- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования "Майкопский район"; -Управление культуры Администрации муниципального образования "Майкопский район"; -Управление образования Администрации муниципального образования "Майкопский район"; -Отдел по физкультуре и спорту Администрации муниципального образования "Майкопский район"; -Муниципальное учреждение "Комитет имущественных отношений Администрации муниципального образования "Майкопский район"; -Администрация муниципального образования "Даховское сельское поселение".
Сроки и этапы реализации программы	Программа муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма" действует с 2014 года по 2018 год.
Объемы и источники финансирования программы	Средства бюджета муниципального образования "Майкопский район": 2014 год - 350,0 тыс. руб. 2015 год - 233,0 тыс. руб. 2016 год - 458,7 тыс. руб. 2017 год - 276,7 тыс. руб. 2018 год - 276,7 тыс. руб. Средства внебюджетных источников: 2014 год - 45 500,0 тыс. руб. 2015 год - 95 000,0 тыс. руб. 2016 год - 95 000,0 тыс. руб. 2017 год - 50 000,0 тыс. руб. 2018 год - 20 000,0 тыс. руб.
	Общий объем финансирования программы 307 095,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- Увеличение численности туристов и экскурсантов, принимаемых в районе (за период действия программы ) до 190 тыс. человек; - Объем инвестиций в сферу туризма (за период действия программы) составит 430,5 тыс. рублей); - Увеличение численности работающих в сфере туризма (за период действия программы) до 610 человек).
Система организации контроля за исполнением программы.	Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация муниципального образования "Майкопский район"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Майкопский район - широко известный горный курорт Западного Кавказа с огромным природным потенциалом, обладающий всеми условиями для организации альпинистских и туристических категорийных маршрутов, экскурсионных и познавательных походов выходного дня. Помимо этого, Майкопский район располагает богатейшими бальнеологическими ресурсами, которые представлены минеральными водами и терраклиновыми глинами. Высока насыщенность территории района культурно-историческими и природными объектами экскурсионного показа, такими, как "Свято-Михайловский монастырь", "Старая часовня", плато Лагонаки, Фишт-Оштеновский горный массив, различные пещеры, Хаджохский каньон, ущелье реки Мешоко, дольмены Хаджоха, Гузерипля, а также уникальные дольменные группы вблизи станицы Новосвободной и поселка Победа. В Майкопском районе сосредоточено 320 тыс. Га лесных площадей. Более 30% от общей площади лесов составляют особо охраняемые природные территории, 6 из которых включены в список Всемирного наследия "ЮНЕСКО". Все перечисленные природные богатства, а также памятники исторического и культурного наследия, дают потенциал для устойчивого развития туризма в Майкопском районе.

На сегодняшний день, туристический комплекс Майкопского района, согласно существующего реестра туристических объектов, представляет 181-й единицей туристического рынка, представляющих услуги по размещению и питанию туристов, проката, организации и проведению пешеходных путешествий любой сложности, сплавов по горным рекам, конных походов и прогулок, полетов на парапланах и дельтапланах, поездок на джипах, экскурсий по историческим и природным памятникам.

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства, оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.

Вместе с тем туристический потенциал Майкопского района сегодня используется не в полной мере. К основным факторам, сдерживающих развитие туризма необходимо отнести следующее:

- недостаточный уровень развития гостиничной и коммунальной инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений;

- отсутствие готовых инвестиционных площадок;

- неразвитость транспортной инфраструктуры (отсутствие дорог требуемого качества до туристических объектов);

- проблемы сохранения окружающей среды (сбор и утилизация твердых бытовых отходов, отсутствие системы экологического воспитания);

- недостаточное развитие рекламно-информационной пропаганды и популяризации объектов и ресурсов туризма Майкопского района.

Для решения существующих проблем в туризме необходимо активное участие Администрации муниципального образования Майкопский район. Требуется разработка программы, определяющей цели и задачи развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение, как бюджетного финансирования, так и вложения частных инвесторов.

При выборе программного механизма финансирования мероприятий по развитию туризма из районного бюджета наиболее перспективным является подготовка крупной инвестиционной площадки Урочище "Капилка". Развитие данного участка ориентировочной площадью 20 Га создаст условия для развития туристской инфраструктуры и сферы сопутствующих услуг в данном округе. В настоящее время Урочище "Капилка" имеет транспортный подъезд с севера участка, а с южной стороны соединяется стихийными экскурсионными маршрутами с другими природными объектами показа для туристов (ущелье "Мишоко", водопады "Руфабго", пещера и др.). Кроме того, важным гарантом стабильности развития туризма является популяризация спортивно-туристских мероприятий, традиционных народных праздников, для проведения которых, необходимо ежегодное гарантированное обеспечение соответствующих условий. Поэтапная реализация мероприятий программы, сможет обеспечить значительный приток туристов в Майкопский район, максимально использовать имеющиеся туристические ресурсы, привлечь дополнительные инвестиции для развития туристской отрасли.

При реализации программы существуют риски, которые могут повлиять на ожидаемые результаты.

К основному риску необходимо отнести - недостаточное или частичное финансирование запланированных мероприятий из бюджета района и вложений частных инвестиций. Минимизация указанных рисков возможна за счет механизмов муниципальной поддержки развития туризма на основе рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий участников программы в процессе развития туризма, создания новых рабочих мест.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является создание развитого конкурентно-способного туристического комплекса в Майкопском районе, удовлетворяющего потребности граждан в туристических услугах и формирование благоприятного туристского имиджа района.

Для достижения поставленной цели необходимо создать условия для повышения уровня развития туризма и использования туристско-рекреационного потенциала района.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма" действует с 2014 года по 2018 год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы, объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета муниципального образования "Майкопский район". Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы могут уточняться в процессе исполнения и формирования бюджета муниципального образования "Майкопский район" на очередной финансовый год и плановый период, а также в связи с изменениями объема средств за счет внебюджетных источников.

N п/п	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
		Всего тыс. руб.	В том числе по годам
			2014 г	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Средства бюджета муниципального образования "Майкопский район"	1595,1	350	233	458,7	276,7	276,7
2.	Средства внебюджетных источников	305 500,0	45 500,0	95 000,0	95 000,0	50 000,0	20 000,0
	Общий объем финансирования	307 095,1	45 850,0	95 233,0	95458,7	50 276,7	20 276,7

Источниками финансирования программы являются:

- бюджет муниципального образования "Майкопский район" в общей сумме 1595,1 тыс. руб.;

- внебюджетные источники прогнозно составят 305 500,0 тыс. руб.

Привлечение финансовых средств из Федерального и Республиканского бюджетов на реализацию целей и задач муниципальной программы не предполагается.

5. Предоставления межбюджетных трансфертов, на цели установленные планом реализации муниципальной программы на очередной год

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенного соглашения о выделении межбюджетных трансфертов согласно перечню мероприятий муниципальной программы.

Получатель с момента получения иных межбюджетных трансфертов ежеквартально в срок сдачи месячного отчета, предоставляет Администрации муниципального образования "Майкопский район", предоставившей межбюджетный трансферт, отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по установленной форме.

Целью предоставления межбюджетного трансферта муниципальному образованию "Даховское сельское поселение" является популяризация туристического потенциала Майкопского района, где важным гарантом стабильности развития туризма является популяризация спортивно-туристских мероприятий, для проведения которых, необходимо ежегодное гарантированное обеспечение соответствующих условий, а именно на работы по подготовке, обслуживанию и благоустройству мест проведения ежегодных соревнований по рафтингу "Интерралли Белая".

Условия предоставления межбюджетного трансферта муниципальному образованию "Даховское сельское поселение":

1. Обеспечивать соблюдение целевого использования предоставленных трансфертов на поставленные цели.

2. Отражать бюджетные средства, выделенные местному бюджету на реализацию мероприятий, в доходах и расходах бюджета по соответствующим кодам.

3. Предоставлять в Администрацию муниципального образования "Майкопский район" отчет о расходовании бюджетных средств согласно приложению к решению Совета народных депутатов от 26.03.2015 г N 64-РС.

4. Обеспечивать возврат средств, используемых не по целевому назначению, в бюджет муниципального образования "Майкопский район" в установленном порядке.

5. Информировать в течение 3 (трех) рабочих дней Администрацию муниципального образования "Майкопский район" обо всех ставших известными фактах, являющихся основанием для приостановления, сокращения объема или прекращения предоставления бюджетных средств.

6. Общая характеристика основных мероприятий программы муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма"

6.1. В целях создания развитого конкурентно-способного туристического комплекса в Майкопском районе и формирования благоприятного туристского имиджа района планируется реализовать следующие основные мероприятия муниципальной программы муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма":

- Создание реестра туристических объектов, находящихся на территории Майкопского района: экспедиционное обследование, фотографирование, описание. Издание реестра туристических объектов, находящихся на территории Майкопского района. Данное мероприятие направлено на создание информационной базы существующих объектов, для их использования в туристско-рекреационной деятельности.

- Формирование земельного участка под инвестиционную площадку:

- межевание;

- изготовление проекта планировки;

- оценка земельного участка. Данное мероприятие создаст благоприятный инвестиционный климат территории на которой располагается земельный участок.

- Разработка и издание рекламно - информационных материалов о туристском потенциале района, комплексных карт туристских маршрутов и объектов района, изготовление наглядно - демонстрационных материалов, мультимедийной продукции на цифровых носителях, размещение в средствах массовой информации. Продвижение туристического продукта. Данное мероприятие позволит создать условия для более широкого использования туристско-рекреационного потенциала района.

- Работы по подготовке и обслуживанию мест проведения ежегодных соревнований по рафтингу "Интеррали Белая", в том числе предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Даховское сельское поселение". Данное мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни, занятия спортом и популяризацию туристических мест района.

6.2. План реализации Программы (Перечень мероприятий Программы) утверждается правовым актом ответственного исполнителя в течение 1 месяца после принятия бюджета муниципального образования "Майкопский район" на очередной финансовый год.

7. Управление ходом реализации программы и организация контроля над ее исполнением

Управление и контроль за ходом реализации программы будут осуществляться в соответствии с "Порядком", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Майкопский район" N 72-н от 06.08.2013 года.

Система организации контроля за исполнением программы муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма" осуществляется управлением по туризму Администрации муниципального образования "Майкопский район".

8. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется управлением по туризму Администрации муниципального образования "Майкопский район" и основана на бальном принципе, по итогам ее исполнения, за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы. Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий бал:

- при выполнении планового значения целевого индикатора от установленного значения в пределах 99-100%-0 баллов;

- при увеличении планового значения целевого индикатора - "+"1 балл за каждый процентный пункт перевыполнения;

- при неисполнении планового значения целевого индикатора - "-" 1 балл за каждый процентный пункт невыполнения.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по достигнутым значениям целевых индикаторов (Приложение N 2 к паспорту муниципальной программы муниципального образования "Майкопский район" - "Развитие туризма")

Важнейшим результатом осуществления программы станет формирование предпосылок создания современного высокоэффективного туристического комплекса района. Главный социальный эффект программы будет состоять в значительном росте числа рабочих мест и доходов граждан, занятых в сфере туризма. В результате осуществления программы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия муниципального образования "Майкопский район". Развитие туристической сферы позволит обеспечить поступление доходов в муниципальный бюджет, прежде всего, за счет увеличения доходов от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности. Проведение последовательной и осознанной политики по развитию туризма в Майкопском районе должно повысить его привлекательность, как сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику района дополнительного капитала.

Приложение N 1
к паспорту муниципальной программы
муниципального образования
"Майкопский район" - "Развитие туризма"

Сведения
о целевых индикаторах (далее ЦИ) и их значения

N п/п	Наименование ЦИ, источник получения информации о значении ЦИ, методика расчета ЦИ (при необходимости)	Единица измерения	Значение ЦИ
			Фактическое значение за период, предшествующий началу реализации программы	Планируемое значение по годам реализации
				1-й 2014 год	2-й 2015 год	3-й 2016 год	4-й 2017 год	5-й 2018 год
Задача: Создание условий для повышения уровня развития туризма и использования туристско-рекреационного потенциала района
1.	Численность туристов и экскурсантов, принимаемых в районе. (форма МП сведения об основных показателях деятельности микропредприятий)	Тыс. человек	2012 год - 153,1	157,7	159,8	160	180	190
2.	Объем инвестиций в сферу туризма (Форма МП показатели инвестиций в основной капитал)	Млн. рублей	2012 год-25,5	45,5	95	95	95	100
3.	Численность занятых в сфере туризма (Форма МП показатели инвестиций в основной капитал)	Человек	2012 год-476	520	560	560	600	610

* За базовое, принимается фактическое значение показателей, достигнутые за 2012 год

Руководитель управления по туризму

С. Гунин