Приложение

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 15 ноября 2016 года N 209

"Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 10 декабря 2013 года N 296

Паспорт
государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - государственная программа)	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
Соисполнители государственной программы	отсутствуют
Участники государственной программы	1) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; 2) Министерство культуры Республики Адыгея; 3) Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея; 4) Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Подпрограммы государственной программы	1) подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"; 2) подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"
Программно-целевые инструменты государственной программы (ведомственные целевые программы)	1) ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"; 2) ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"
Цель государственной программы	повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея
Задачи государственной программы	1) развитие туристской инфраструктуры; 2) повышение качества туристских услуг; 3) продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	1) объем налоговых поступлений; 2) объем оказанных туристских услуг; 3) количество туристов и экскурсантов
Этапы и сроки реализации государственной программы	государственная программа реализуется в один этап, срок реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 14680712,30 тысячи рублей, в том числе: 1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 577765,40 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 120078,80 тысячи рублей; б) в 2015 году - 14913,30 тысячи рублей; в) в 2016 году - 39784,20 тысячи рублей; г) в 2017 году - 16254,50 тысячи рублей; д) в 2018 году - 365625,40 тысячи рублей; е) в 2019 году - 10554,60 тысячи рублей; ж) в 2020 году - 10554,60 тысячи рублей; 2) за счет средств федерального бюджета - 3571446,90 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей; в) в 2016 году - 0,00 тысячи рублей; г) в 2017 году - 0,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 3060200,00 тысячи рублей; е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей; ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей; 3) за счет внебюджетных средств - 10531500,00 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей; в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей; г) в 2017 году - 1450000,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 8839000,00 тысячи рублей; е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей; ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	1) количество туристов и экскурсантов к 2020 году вырастет на 50% к уровню 2014 года; 2) объем оказываемых туристских услуг к 2020 году составит около 45% к уровню 2014 года; 3) объем налоговых поступлений в 2020 году по отношению к 2014 году возрастет до 42%

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в сфере развития туризма и прогноз ее развития

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов в совокупности с удобным географическим положением Республики Адыгея и благоприятными климатическими условиями позволяет развивать различные виды туризма в течение всего года.

Количество организаций, осуществляющих деятельность по оказанию туристских, гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг, а также количество мест размещения в объектах туристской индустрии ежегодно растет. Динамика роста показателей сферы внутреннего и въездного туризма за период 2011 - 2012 годов представлена в таблице.

Увеличение мест размещения обусловлено строительством ряда гостиниц и реконструкцией уже имеющегося номерного фонда объектов туристской индустрии. Увеличивающийся туристский поток обуславливает необходимость увеличения предложений по размещению в горной части Республики Адыгея, которая является основной туристско-рекреационной зоной. В связи с увеличением спроса на туристские услуги в развитие данного бизнеса вовлекается все большее количество предпринимателей. Ведутся строительство и реконструкция объектов туристской индустрии.

Таблица

Наименование показателя	Единицы измерения	2011 год	2012 год	Соотношение показателей 2012 года и 2011 года (в процентах)
1. Количество организаций, осуществляющих деятельность по оказанию туристских, гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг, из них:	штук	87	118	+35,6
1) объекты размещения		73	85	+16,4
2) экскурсионные объекты, объекты для активного отдыха, рафтинга		7	9	+28,6
3) турагентства		14	24	+71,4
2. Количество мест размещения в туристских организациях	койко/мест	4221	4570	+8,2
3. Количество туристов и экскурсантов	человек	256000	286720	+12
4. Объем оказанных туристических услуг	тысяч рублей	315000	346500	+10
5. Объем налоговых поступлений	тысяч рублей	28000	30240	+8

Вместе с тем существует ряд факторов, сдерживающих развитие туристской отрасли:

1) недостаточно развитая обеспечивающая инфраструктура;

2) низкий уровень туристской инфраструктуры;

3) отсутствие сформированных инвестиционных площадок для привлечения внебюджетных инвестиций в туристскую индустрию;

4) низкое качество обслуживания вследствие недостатка профессиональных кадров;

5) недостаточное продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке.

Устранение вышеуказанных факторов, сдерживающих развитие туристской отрасли, возможно в результате реализации государственной программы.

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Ответственным исполнителем государственной программы является Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам как исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, обеспечивающий проведение на территории Республики Адыгея государственной политики в сфере туризма и курортов.

II. Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов государственной программы

Одной из задач социально-экономического развития Республики Адыгея, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года N 300 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2009, N 11; 2011, N 8; 2012, N 4, 6; 2014, N 12), является создание условий для формирования туристского кластера. Реализация государственной программы будет способствовать решению поставленной задачи.

Цель государственной программы - повышение

конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея.

Для достижения цели государственной программы необходимо решить следующие задачи:

1) развитие туристской инфраструктуры;

2) повышение качества туристских услуг;

3) продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке.

Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, основанные на ведомственной отчетности, не требуют расчета и выражены в абсолютных значениях.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

В результате реализации государственной программы ожидается:

1) количество туристов и экскурсантов к 2020 году вырастет до 50% к уровню 2014 года;

2) объем оказываемых туристских услуг к 2020 году составит около 45% к уровню 2014 года;

3) объем налоговых поступлений в 2020 году по отношению к 2014 году возрастет до 42%.

III. Перечень и обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы

Достижение целей и решение задач государственной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм" включает следующие основные мероприятия и ведомственные целевые программы:

1) основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея", направленное на популяризацию активного отдыха в Республике Адыгея, увеличение туристического потока, объема туристских услуг и налоговых поступлений;

2) основное мероприятие "Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки", направленное на создание горнолыжного курорта и расширение спектра предоставления туристских услуг в Республике Адыгея;

3) ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея на 2014 - 2016 годы". Мероприятия данной ведомственной целевой программы направлены на достижение основной цели деятельности Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации республиканского значения, а также их популяризацию путем включения в туристские маршруты;

4) ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы". Мероприятия данной ведомственной целевой программы направлены на увеличение количества объектов культурного наследия зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Для этого ведется работа по сбору научной информации и осуществляется деятельность по оформлению пакета документов на памятники истории и культуры, находящиеся на территории Республики Адыгея.

2. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы" включает основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам", направленное на обеспечение эффективной и бесперебойной работы Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам.

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы приводится в приложении N 2 к государственной программе.

Сроки реализации основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, ожидаемые результаты, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы приведены в перечне основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы.

IV. Сроки и этапы реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы.

V. Информация о финансовом обеспечении государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 14680712,30 тысячи рублей, в том числе:

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 577765,40 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 120078,80 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 14913,30 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 39784,20 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 16254,50 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 365625,40 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 10554,60 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 10554,60 тысячи рублей;

2) за счет средств федерального бюджета - 3571446,90 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 0,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 0,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 3060200,00 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей;

3) за счет внебюджетных средств - 10531500,00 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 1450000,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 8839000,00 тысячи рублей;

е) в 2019 году - 0,00 тысячи рублей;

ж) в 2020 году - 0,00 тысячи рублей.

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51; 2008, N 29; 2010, N 44; 2012, N 13; 2013, N 20; 2014, N 21, 40; 2015, N 18, 23; 2016, N 25, 32), федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 34; 2012, N 39; 2014, N 8, 52; 2016, N 24, 26), государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, 50; 2015, N 36; 2016, N 11).

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея приведено в приложении N 3 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы приведена в приложении N 4 к государственной программе.

VI. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками

Успешная реализация государственной программы во многом зависит от своевременной оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возникнуть в ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Предусмотрены следующие риски реализации государственной программы:

1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике. Вследствие данного риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных параметров по сравнению с теми, которые были заложены при формировании государственной программы;

2) законодательные, связанные с изменением федерального законодательства, законодательства Республики Адыгея;

3) финансовые, связанные с финансированием государственной программы в неполном объеме;

4) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации государственной программы в результате принятия ошибочных управленческих решений;

5) риски антропогенного характера, обусловленные возможным негативным воздействием будущих туристских комплексов на окружающую среду и культурно-исторические и археологические памятники, а также общим ухудшением экологической ситуации, ненадлежащим состоянием систем утилизации отходов, что снизит спрос на услуги создаваемого всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки" и затруднит его успешное функционирование в долгосрочной перспективе.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается проведение мониторинга федерального законодательства в целях своевременного приведения законодательства Республики Адыгея в соответствие с требованиями федерального законодательства, а также осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий государственной программы и освоением средств, предусмотренных на ее реализацию.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея.

Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"

Паспорт
подпрограммы "Внутренний и въездной туризм"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
Участники подпрограммы	1) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; 2) Министерство культуры Республики Адыгея; 3) Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея; 4) Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея
Программно-целевые инструменты подпрограммы (ведомственные целевые программы)	1) ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"; 2) ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы	формирование условий для создания туристского кластера в Республике Адыгея
Задачи подпрограммы	1) стимулирование развития материальной базы в туризме; 2) эффективное и рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1) объем внебюджетных инвестиций; 2) количество созданных мест/коек в туристских объектах; 3) количество созданных рабочих мест
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы составляет 14646305,00 тысячи рублей, в том числе: 1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 543358,10 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 115615,90 тысячи рублей; б) в 2015 году - 10046,90 тысячи рублей; в) в 2016 году - 34979,60 тысячи рублей; г) в 2017 году - 11222,70 тысячи рублей; д) в 2018 году - 360530,00 тысячи рублей; е) в 2019 году - 5481,50 тысячи рублей; ж) в 2020 году - 5481,50 тысячи рублей; 2) за счет средств федерального бюджета - 3571446,90 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей; в) в 2016 году - 0,00 тысячи рублей; г) в 2017 году - 0,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 3060200,00 тысячи рублей; е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей; ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей; 3) за счет внебюджетных средств - 10531500,00 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей; в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей; г) в 2017 году - 1450000,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 8839000,00 тысячи рублей; е) в 2019 году - 00,00 тысячи рублей; ж) в 2020 году - 00,00 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1) количество новых рабочих мест в туристской отрасли в 2020 году по отношению к 2014 году составит около 202 новых рабочих места; 2) объем привлеченных (внебюджетных) инвестиций составит 10976,50 миллиона рублей до 2018 года; 3) количество мест/коек в туристских объектах увеличится на 66% к уровню 2014 года

Паспорт
ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея
Наименование ведомственной целевой программы	"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	начальник Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея; приказ Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 16 августа 2013 года N 100 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"
Цель и задачи ведомственной целевой программы	цель программы: сохранение объектов культурного наследия на территории Республики Адыгея. Задачи программы: 1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 2) включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 3) использование объектов культурного наследия в сфере туризма в рамках популяризации
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	1) количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 2) количество объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий и зонами охраны; 3) количество объектов культурного наследия, имеющих утвержденный предмет охраны
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2016 годы
Объемы финансирования, всего	общий объем финансирования составляет 1722,7 тысячи рублей, в том числе в 2014 году - 1722,7 тысячи рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	1) сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования; 2) регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 3) утверждение проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; 4) описание предмета охраны объектов культурного наследия; 5) заполнение формы паспорта и учетной карты на объекты культурного наследия; 6) популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты; 7) привлечение внимания общественности к проблемам сохранности и использования объектов культурного наследия

Паспорт
ведомственной целевой программы "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея
Наименование ведомственной целевой программы	"Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	приказ Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 15 сентября 2014 года N 96 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"
Цель и задачи ведомственной целевой программы	цель программы: регистрация объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Адыгея, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Задачи программы: подготовка необходимого пакета документов, установленного Порядком регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации; предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования объектов культурного наследия; использование объектов культурного наследия в сфере туризма
Целевые индикаторы	количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Объемы финансирования	общий объем финансирования составляет 4823,50 тысячи рублей, в том числе по годам: 1) 2015 год - 1550,40 тысячи рублей; 2) 2016 год - 1550,40 тысячи рублей; 3) 2017 год - 1722,70 тысячи рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью формирования государственной информационной системы, используемой для предоставления государственных услуг в электронной форме, а также при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и иных информационных систем, использующих данную информацию; сохранность объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования; популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты

Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы (ведомственные целевые программы)	отсутствуют
Цель подпрограммы	повышение эффективности управления в сфере туризма и курортов Республики Адыгея
Задачи подпрограммы	1) создание условий для повышения эффективности управления в сфере туризма; 2) обеспечение координации деятельности хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в сфере туризма
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1) количество рассмотренных заявлений о предоставлении государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи"; 2) количество обновлений реестра туристических объектов и ресурсов по результатам мониторинга организаций туристской индустрии; 3) количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности организаций туристской отрасли
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 34407,30 тысячи рублей, в том числе по годам: 1) в 2014 году - 4462,90 тысячи рублей; 2) в 2015 году - 4866,40 тысячи рублей; 3) в 2016 году - 4804,60 тысячи рублей; 4) в 2017 году - 5031,80 тысячи рублей; 5) в 2018 году - 5095,40 тысячи рублей; 6) в 2019 году - 5073,10 тысячи рублей; 7) в 2020 году - 5073,10 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	повышение качества оказываемых услуг в туристской отрасли

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие туризма"
на 2014 - 2020 годы

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Источник получения информации	Единица измерения		Значение целевого показателя (индикатора)
				2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы
1. Количество туристов и экскурсантов	статистические данные, ведомственная отчетность	тысяч человек		286,0	300,0		327,0		356,0	400,0	500,0	600,0		650,0		700,0
2. Объем оказанных туристских услуг	статистические данные, ведомственная отчетность	миллионов рублей		340,0	360,0		392,0		426,0	500,0	630,0	750,0		810,0		870,0
3. Объем налоговых поступлений	статистические данные, ведомственная отчетность	миллионов рублей		30,0	31,7		34,5		37,5	44,0	58,0	70,0		75,0		82,0
Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"
1. Объем внебюджетных инвестиций	статистические данные, ведомственная отчетность	миллионов рублей		95,0	115,0		115,0		150,0	212,5	1450,0	8839,0		0		0
2. Количество созданных мест/коек в туристских объектах	статистические данные, ведомственная отчетность	штук	284		346		400		450	500	600		600		602	603
3. Количество созданных рабочих мест	статистические данные, ведомственная отчетность	штук	0		0		0		20	40	80		200		201	202
Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"
1. Количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	ведомственная отчетность	штук	0			0		3
2. Количество объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий и зонами охраны	ведомственная отчетность	штук	0			10		3	13
3. Количество объектов культурного наследия, имеющих утвержденный предмет охраны	ведомственная отчетность	штук	0			0		3	3
Ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"
Количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	ведомственная отчетность								53	59	59		171
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"
1. Количество рассмотренных заявлений о предоставлении государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи"	ведомственная отчетность	единиц	2			0		0	0	1	2		5		5	5
2. Количество обновлений реестра туристических объектов и ресурсов по результатам мониторинга организаций туристской индустрии	ведомственная отчетность	раз	2			2		2	2	2	2		2		2	2
3. Количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности организаций туристской отрасли	ведомственная отчетность	единиц	4			4		4	4	4	4		4		4	4

Приложение N 2
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие туризма"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, участники	Срок реализации	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы
Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея
Задача государственной программы: развитие туристской инфраструктуры
Целевой показатель (индикатор) государственной программы: объем налоговых поступлений
Задача государственной программы: повышение качества туристских услуг
Целевой показатель (индикатор) государственной программы: объем оказанных туристских услуг
Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"
Цель подпрограммы: формирование условий для создания туристского кластера в Республике Адыгея
Задача подпрограммы: стимулирование развития материальной базы в туризме
Задача подпрограммы: эффективное и рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов
Основное мероприятие "Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки"	Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея	2018 год	1) увеличение количества рабочих мест в туристской отрасли на 340 человек в 2018 году по сравнению с 2013 годом; 2) рост объема привлеченных (внебюджетных) инвестиций составит 10976,50 миллиона рублей до 2018 года; 3) увеличение на 3580 мест/коек в туристских объектах	1) количество созданных мест/коек в туристских объектах; 2) количество созданных рабочих мест; 3) объем внебюджетных инвестиций
Задача государственной программы: продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем туристском рынке Российской Федерации и мировом туристском рынке
Целевой показатель (индикатор) государственной программы: количество туристов и экскурсантов
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея"	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам; Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; Министерство культуры Республики Адыгея; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея; Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея	2014 - 2020 годы	1) увеличение количества новых рабочих мест в туристской отрасли в 2020 году по отношению к 2014 году составит порядка 202; 2) рост объема привлеченных (внебюджетных) инвестиций составит 10976,50 миллиона рублей до 2018 года; 3) увеличение количества мест/коек в туристских объектах на 66% к уровню 2014 года	1) количество созданных мест/коек в туристских объектах; 2) количество созданных рабочих мест; 3) объем внебюджетных инвестиций
Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея	2014 год	1) сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования; 2) регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 3) утверждение проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; 4) описание предмета охраны объектов культурного наследия; 5) заполнение формы паспорта и учетной карты на объекты культурного наследия; 6) популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты; 7) привлечение внимания общественности к проблемам сохранности и использования объектов культурного наследия
Ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея	2015 - 2017 годы	1) регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью формирования государственной информационной системы, используемой для предоставления государственных услуг в электронной форме, а также при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и иных информационных систем, использующих данную информацию; 2) сохранность объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования; 3) популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"
Цель подпрограммы: повышение эффективности управления в сфере туризма и курортов Республики Адыгея
Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности управления в сфере туризма
Задача подпрограммы: обеспечение координации деятельности хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в сфере туризма
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам"	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам	2014 - 2020 годы	повышение качества услуг в туристской отрасли	1) количество рассмотренных заявлений о предоставлении государственных услуг аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии; 2) количество обновлений реестра туристских объектов и ресурсов по результатам мониторинга организаций туристской индустрии; 3) количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности организаций туристской отрасли

Приложение N 3
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие туризма"
на 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Расходы (в тысячах рублей)
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы	всего	120078,80	14913,30	39784,20	16254,50	365625,40	10554,60	10554,60
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам	16346,10	13362,90	10554,60	14531,80	23095,40	10554,60	10554,60
	Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея	14500,00	0,00	0,00	0,00	237580,00	0,00	0,00
	Министерство культуры Республики Адыгея	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея	87510,00	0,00	27679,20	0,00	102450,00	0,00	0,00
	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея	1722,70	1550,40	1550,4	1722,70	1500,0	0,00	0,00
Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"	всего	115615,90	10046,90	34979,60	11222,70	360530,00	5481,50	5481,50
	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам	11883,20	8496,50	5750,00	9500,00	18000,00	5481,50	5481,50
	Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея	14500,00	0,00	0,00	0,00	237580,00	0,00	0,00
	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея	1722,70	1550,40	1550,40	1722,70	1500,00	0,00	0,00
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея	87510,00	0,00	27679,20	0,00	102450,00	0,00	0,00
	Министерство культуры Республики Адыгея	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея"	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам	11883,20	8496,50	5750,00	9500,00	18000,00	5481,50	5481,50
	Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея	14500,00	0,00	0,00	0,00	237580,00	0,00	0,00
	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея	87510,00	0,00	27679,20	0,00	102450,00	0,00	0,00
	Министерство культуры Республики Адыгея	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки"	Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея	0,00	0,00	0,00	0,00	237580,00	0,00	0,00
	Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея	0,00	0,00	0,00	0,00	102450,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея	1722,70
Ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея		1550,40	1550,40	1722,70
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам	4462,90	4866,40	4804,60	5031,80	5095,40	5073,10	5073,10
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам"	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам	4462,90	4866,40	4804,60	5031,80	5095,40	5073,10	5073,10

Приложение N 4
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие туризма"
на 2014 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники финансирования	Оценка расходов (в тысячах рублей)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа	государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы	всего	500078,80	176160,20	252284,20	1466254,50	12264825,4	10554,60	10554,60
		федеральный бюджет	350000,00	161246,90	0,00	0,00	3060200,00	0,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	120078,80	14913,30	39784,20	16254,50	365625,40	10554,60	10554,60
		внебюджетные источники	30000,00	0,00	212500,00	1450000,00	8839000,00	0,00	0,00
Подпрограмма	подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"	всего	495615,90	171293,80	247479,60	1461222,70	12259730,00	5481,50	5481,50
		федеральный бюджет	350000,00	161246,90	0,00	0,00	3060200,00	00,00	00,00
		республиканский
		бюджет Республики Адыгея	115615,90	10046,90	34979,60	11222,70	360530,00	5481,50	5481,50
		внебюджетные источники	30000,00	0,00	212500,00	1450000,00	8839000,00	00,00	00,00
Основное мероприятие	развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея	всего	493893,20	169743,40	245929,20	1459500,00	1859500,00	5481,50	5481,50
		федеральный бюджет	350000,00	161246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	113893,20	8496,50	33429,20	9500,00	20500,00	5481,50	5481,50
		внебюджетные источники	30000,00	0,00	212500,00	1450000, 00	1839000,00	0,00	0,00
Основное мероприятие	развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	10400230,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	3060200,00	0,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	0,00	0,00	0,00	0,00	340030,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	7000000,0	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа	ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"	республиканский бюджет Республики Адыгея	1722,70
Ведомственная целевая программа	ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"	республиканский бюджет Республики Адыгея		1550,40	1550,40	1722,70
Подпрограмма	подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2020 годы"	республиканский бюджет Республики Адыгея	4462,90	4866,40	4804,60	5031,80	5095,40	5073,10	5073,10
Основное мероприятие	обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам	республиканский бюджет Республики Адыгея	4462,90	4866,40	4804,60	5031,80	5095,40	5073,10	5073,10