Приложение

Муниципальная программа
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы
(утв. постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 24 ноября 2015 г. N 819
(в редакции постановления Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 24 ноября 2016 г. N 1014)

Паспорт муниципальной программы

Разработчик программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Ответственный исполнитель программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Соисполнители	отсутствуют
Участники программы	Финансово-хозяйственный отдел Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - финансово-хозяйственный отдел)
Подпрограммы, программы (если есть)	отсутствуют
Цели программы	Обеспечение регулярности движения городского электрического транспорта и автомобильного транспорта, в том числе по маршруту с низким пассажиропотоком
Задачи программы	- Обследование пассажиропотоков на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки; - частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров и возмещение выпадающих доходов посредством предоставления субсидии.
Целевые показатели эффективности программы	- Доля существующих маршрутов от числа запланированных; - доля пассажиро-перевозок от запланированных; - выполнение расписания движения транспорта.
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2019 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программ	Реализация программных мероприятий предусматривает финансирование в сумме 64244,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. Объём финансирования по годам: - в 2016 году - 15881,3 тыс. рублей; - в 2017 году - 16148,9 тыс. рублей; - в 2018 году - 16164,0 тыс. рублей; - в 2019 году - 16049,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- Сохранение существующих маршрутов; - сохранение планируемых пассажиро-перевозок.

1. Общая характеристика сферы транспортных услуг, в том числе формулировка основных ее проблем и прогноз ее развития

Муниципальное образование "Город Майкоп" - столица Республики Адыгея, её административный, экономический и культурный центр. Территория города с пригородной зоной - 28,2 тыс. га. В муниципальном образовании "Город Майкоп" проживает 167,4 тыс. человек, в том числе городское население - 144,7 тыс. человек.

Операторы рынка услуг общественного транспорта представлены троллейбусами и автобусами различной вместимости. Объем пассажиро-перевозок за 2015 год составил: автобусами различной вместимости - 57% и троллейбусами - 43%.

Маршрутная автобусная сеть муниципального образования "Город Майкоп представлена 12 операторами и состоит из 19 автобусных маршрутов:

Средний возраст подвижного состава автобусного транспорта, обслуживающего население муниципального образования "Город Майкоп", составляет: для автобусов большой и средней вместимости - более 15 лет и для автобусов малой вместимости - около 8 лет. Общая протяженность маршрутной автобусной сети составляет более 130 км. По состоянию на 01.10.2016 год тариф на разовый проезд в автобусах малой вместимости составляет - 14 руб.

На территории муниципального образования "Город Майкоп" перевозку пассажиров троллейбусами осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Майкопское троллейбусное управление". Маршрутная сеть троллейбусного транспорта включает 11 маршрутов, на которых работает 30 единиц троллейбусов. Производственная база предприятия позволяет обслуживать до 100 единиц транспортных средств. Средний возраст подвижного состава превышает 20 лет.

На 01.10.2016 года тариф на разовый проезд в троллейбусе составляет 12 руб. Социально незащищенным слоям населения предоставляются льготные проездные билеты.

Учитывая стоимость потребляемой электроэнергии, затраты городского электрического транспорта превышают доходы за проезд одного платного пассажира, что обусловлено необходимость компенсации части затрат.

Транспортная политика муниципального образования "Город Майкоп" должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих приоритет развития общественного транспорта, рост его привлекательности для горожан, повышения эффективности перевозок, улучшение организации движения наземного пассажирского транспорта.

Поскольку все поставленные задачи по созданию устойчивой, надёжно функционирующей, экологически ориентированной системы городского транспорта, отвечающей потребностям населения муниципального образования "Город Майкоп", требуют значительных финансовых вложений, их исполнение целесообразно осуществить с применением программно-целевого метода как наиболее эффективного средства для достижения намеченных целей на основе разработанной Программы.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Майкоп".

2. Приоритеты государственной политики в сфере транспортных услуг, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов и сроков и этапов реализации

Основанием для разработки программы является п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Целью муниципальной программы является - обеспечение регулярности движения городского электрического транспорта и автомобильного транспорта, в том числе по маршруту с низким пассажиропотоком.

Задачами муниципальной программы являются:

- обследование пассажиропотоков на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки;

- частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров и возмещение выпадающих доходов посредством предоставления субсидии.

Таблица N 1

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование программы, наименование показателя	Источник получения информации	Единица измерения	Значения показателей эффективности
				отчётный 2014 год	текущий 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого за период 2016 - 2019 годы
	Муниципальная программа "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"
	Показатель
1	Доля существующих маршрутов от числа запланированных	сведения получателей субсидии	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля пассажир-оперевозок от запланированных	сведения получателей субсидии	%	96	97	98	99	100	100	100
3.	Выполнение расписания движения транспорта	сведения получателей субсидии	%	95	96	97	98	100	100	100

Настоящая Программа содержит основные мероприятия, которые должны быть реализованы в течение 2016 - 2019 гг. в один этап.

В результате реализации Программы к 2020 году ожидается сохранение существующих маршрутов и сохранение планируемых пассажиро-перевозок.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы планируется проведение следующих основных мероприятий

Таблица N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
1.	"Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения"	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры	2016 - 2019 гг.	Обеспечение регулярности движения городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в том числе по маршруту с низким пассажиропотоком	Обследование пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки	к 2020 году ожидается сохранение существующих маршрутов и сохранение планируемых пассажиро-перевозок	Показатель 1,2,3
2.	"Предоставление субсидий предприятиям осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам"	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры	2016 - 2019 гг.	Обеспечение регулярности движения городского электрического транспорта и автомобильного транспорта по маршруту с низким пассажиропотоком	частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров и возмещение выпадающих доходов посредством предоставления субсидии	к 2020 году ожидается сохранение существующих маршрутов и сохранение планируемых пассажиро-перевозок	Показатель 1,2,3

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Необходимые нормативно-правовые акты регулирующие вопросы предоставления субсидии в рамках реализации мероприятий ранее приняты постановлениями Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 16.09.2008 N 499 "Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию "Майкопское троллейбусное управление", осуществляющему перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Майкоп", от 05.03.2015 N 114 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования на территории муниципального образования "Город Майкоп".

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация программных мероприятий предусматривает финансирование в сумме 64244,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Объем финансирования по годам:

в 2016 году - 15881,3 тыс. руб.;

в 2017 году - 16148,9 тыс. руб.;

в 2018 году - 16164,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 16049,8 тыс. руб.

Финансирование частичного возмещения затрат по перевозке пассажиров и возмещения выпадающих доходов осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Майкоп".

Таблица N 3

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления деятельности)	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник)	2016 - 2019 годы					2016 год					2017 год					2018 год					2019 год
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы		64244,0			64244,0		15881,3			15881,3		16148,9			16148,9		16164,0			16164,0		16049,8			16049,8
1.	Основное мероприятие 1 "Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения"	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры	375,0			375,0		75,0			75,0		100,0			100,0		100,0			100,0		100,0			100,0
1.1	Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки"	Отдел городской инфраструктуры Финансово-хозяйственный отдел	375,0			375,0		75,0			75,0		100,0			100,0		100,0			100,0		100,0			100,0
2	Основное мероприятие 2 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам"	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры	63869,0			63869,0		15806,3			15806,3		16048,9			16048,9		16064,0			16064,0		15949,8			15949,8
2.1	Предоставление субсидии МУП "Майкопское троллейбусное управление" на возмещение выпадающих доходов	Финансово-хозяйственный отдел	60548,8			60548,8		15062,0			15062,0		15254,1			15254,1		15129,0			15129,0		15103,7			15103,7
2.2	Предоставление субсидии автомобильному транспорту на возмещение частичных затрат по перевозке пассажиров	Финансово-хозяйственный отдел	744,3			744,3		744,3			744,3
2.3	Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования	Финансово-хозяйственный отдел	2575,9			2575,9							794,8			794,8		935,0			935,0		846,1			846,1

6. Анализ рисков реализации программы

При реализации муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы" возможно возникновение следующих рисков:

- снижение финансирования мероприятий программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

- инфляция.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- внесение изменений в программу в случае изменения финансового обеспечения программы.

7. Участие ответственного исполнителя в формировании и реализации федеральных и республиканских государственных программ

В случае принятия федеральной, республиканской Программы в части мероприятия по обновлению парка муниципального транспорта, Администрация муниципального образования "Город Майкоп" планирует принять участие в реализации мероприятия "Приобретение троллейбусов" при условии софинансирования.