Приложение

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы
(утв. постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 6 ноября 2015 г.)
(в редакции постановления Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 2 декабря 2016 г. N 1089)

Паспорт муниципальной программы

Разработчик программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Комитет по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по экономике)
Ответственный исполнитель программы	Комитет по экономике
Соисполнители программы	- Администрация муниципального образования "Город Майкоп"; - Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по образованию); - Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Управление культуры); - Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по физической культуре и спорту)
Участники программы	- Подведомственные учреждения Комитета по образованию; - Подведомственные учреждения Управления культуры; - Подведомственные учреждения Комитета по физической культуре и спорту; - Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническое управление" муниципального образования "Город Майкоп" (далее - МКУ "АТУ"); - МАУ "Редакция городской газеты "Майкопские новости" (далее - МАУ "Майкопские новости"); - МКУ "Молодежный координационный центр" (далее - МКУ "МКЦ"); - МБУ "Майкопское телевидение" (далее - МБУ "МТВ"); - МУП "Майкопское троллейбусное управление" (далее - МУП "МТУ")
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цели программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Задачи Программы	1. Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном секторе 2. Внедрение энергосберегающих технологий в транспортном комплексе 3. Организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг 4. Формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы и подготовка отчетности о реализации Программы 5. Осуществление взаимодействия со СМИ (средства массовой информации) в целях пропаганды энергоэффективности и энергосбережения
Целевые показатели эффективности программы	Целевые показатели эффективности реализации программы сгруппированы по следующим направлениям: 1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2019 годы, без разбивки на этапы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 16065,6 тыс. рублей, из них: 2016 год - 600,0 тыс. рублей, в т.ч.: - 600,0 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп"; 2017 год - 9345,4 тыс. рублей, в т.ч.: - 2 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Адыгея; - 7195,4 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп"; - 150,0 тыс. рублей - внебюджетные источники; 2018 год - 4 744,2 тыс. рублей, в т.ч.: - 2 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Адыгея; - 2 594,2 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп"; - 150,0 тыс. рублей - внебюджетные источники; 2019 год - 1 376,0 тыс. рублей, в т.ч.: - 1 376,0 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп"
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Ежегодное снижение объема потребленных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп" (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) 2. Оптимизация бюджетных расходов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", финансируемыми из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", за счет рационального потребления энергетических ресурсов 3. Увеличение доли оплаты потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов 4. Обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ текущего состояния сферы энергопотребления показывает, что бюджетные расходы на потребление энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", ежегодно возрастают в связи с вводом в эксплуатацию новых учреждений, ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудования. Увеличение расходов на энергопотребление у населения негативно сказывается на уровне жизни, а у промышленных предприятий - вызывает рост цен на товары и услуги. Для муниципального образования "Город Майкоп" характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов;

- высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и газа).

Высокая стоимость энергоресурсов в муниципальном образовании "Город Майкоп" определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи социально-экономического развития в энергетической сфере и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии и других видов ресурсов должны стать обязательной частью муниципальных программ.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы определяет, что сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

В настоящее время создание условий для эффективного использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" и решать этот вопрос необходимо с помощью программного целевого метода.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат за потребляемые коммунальные услуги.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель Программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- внедрение энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе;

- внедрение энергосберегающих мероприятий в транспортном комплексе;

- организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;

- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы и подготовка отчетности о реализации Программы;

- осуществление взаимодействия со СМИ (средства массовой информации) в целях пропаганды энергоэффективности и энергосбережения.

Целевые показатели эффективности реализации программы сгруппированы по следующим направлениям и представлены в Таблице N 1:

1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Таблица N 1

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей	Источник получения информации	Единица измерения	Значения целевых показателей
				2015	2016	2017	2018	2019	Итого за 2016-2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.	Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Ведомственная отчетность	Гкал/м2	0,102	0,102	0,100	0,099	0,098	0,098
2.	Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Ведомственная отчетность	Гкал/ м2	0,104	0,104	0,107	0,107	0,107	0,107
3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год)	Ведомственная отчетность	м3/ чел.	6,446	6,255	6,131	6,069	6,009	6,009
4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год)	Ведомственная отчетность	м3/ чел.	1,383	1,348	1,334	1,321	1,308	1,308
5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год)	Ведомственная отчетность	тыс. м3/ чел.	9,275	8,965	8,783	8,695	8,604	8,604
6.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Ведомственная отчетность	кВтч/ м2	20,745	20,602	20,244	20,053	19,868	19,868
7.	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп", реализующих образовательные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Ведомственная отчетность	%	100	100	100	100	100	100
8.	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп", обеспеченных необходимой информационной базой энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Ведомственная отчетность	%	100	100	100	100	100	100
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
9.	Количество троллейбусов, подлежащих реализации мероприятий по повышению энергоэффективности (установка транзисторной системы управления)	Ведомственная отчетность	шт.	0	0	1	1	0	2

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- ежегодное снижение объема потребленных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп" (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии);

- оптимизация бюджетных расходов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", финансируемыми из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", за счет рационального потребления энергетических ресурсов;

- увеличение доли оплаты потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов;

- обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе.

Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2016 по 2019 годы в один этап.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия программы подготовлены с использованием примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и представлены в Таблице N 2:

1. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп".

2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок выполнения	Цели	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) программы
1	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Управление культуры и подведомственные ему учреждения, Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения, МБУ "МТВ", МКУ "АТУ", МАУ "Майкопские новости", МУП "МТУ", МКУ "МКЦ"	2016-2019	- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	- Внедрение энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе; - внедрение энергосберегающих мероприятий в транспортном комплексе; - организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг	- Ежегодное снижение объема потребленных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп"; - оптимизация бюджетных расходов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", финансируемыми из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", за счет рационального потребления энергетических ресурсов; - увеличение доли оплаты потребителями фактически потребленных энергетических ресурсов	Показатель 1-6, 10
2	Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Управление культуры и подведомственные ему учреждения Комитет по физической культуре и подведомственные ему учреждения МБУ "МТВ" МКУ "АТУ" МАУ "Майкопские новости", МУП "МТУ"		- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	- Формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы и подготовка отчетности о реализации Программы; - осуществление взаимодействия со СМИ (средства массовой информации) в целях пропаганды энергоэффективности и энергосбережения	- Обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе	Показатели 7-8

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Разработка нормативных правовых актов в разрезе исполнения мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 16065,6 тысяч рублей, из них:

2016 год - 600,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- 600,0 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп";

2017 год - 9345,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- 2 000,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Адыгея;

- 7195,4 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп";

- 150,0 тыс. рублей - внебюджетные источники;

2018 год - 4 744,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- 2 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Адыгея;

- 2 594,2 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп";

- 150,0 тыс. рублей - внебюджетные источники;

2019 год - 1 376,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 1 376,0 тыс. рублей - бюджет муниципального образования "Город Майкоп".

Расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены участниками реализации мероприятий исходя из фактических затрат на данные виды работ в 2015 году.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы представлен в Таблице N 3.

Таблица N 3

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	(тыс. руб.)
N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник)	Всего за весь период реализации программы					2016					2017					2018					2019
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп на 2016 - 2019 годы"
		Всего по программе	16065,6	0	4 000,0	11765,6	300,0	600,0	0	0	600,0	0	9345,4	0	2 000,0	7195,4	150,0	4 744,2	0	2000,0	2 594,2	150,0	1 376,0	0	0	1 376,0	0
1	Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп".	Всего по мероприятию	16039,6	0	4 000,0	11739,6	300,0	600,0	0	0	600,0	0	9319,4	0	2 000,0	7169,4	150,0	4 744,2	0	2 000,0	2 594,2	150,0	1 376,0	0	0	1 376,0	0
1.1.	Замена оконных и дверных блоков	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения, МКУ "АТУ", МКУ "МКЦ"	3 144,4	0	0	3 144,4		420,0	0	0	420,0	0	2 006,4	0	0	2 006,4	0	388,0	0	0	388,0	0	330,0	0	0	330,0	0
1.2.	Промывка, продувка, замена системы отопления	Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения, МКУ "АТУ" МБУ "МТВ"	275,8	0	0	275,8	0	7,0	0	0	7,0	0	86,8	0	0	86,8	0	91,0	0	0	91,0	0	91,0	0	0	91,0	0
1.3.	Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи	МКУ "АТУ"	151,0	0	0	151,0	0	0	0	0	0	0	43,0	0	0	43,0	0	65,0	0	0	65,0	0	43,0	0	0	43,0	0
1.4.	Внедрение системы управления освещением в зданиях	МКУ "АТУ"	43,0	0	0	43,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,0	0	0	43,0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Установка энергосберегающих ламп, замена светильников	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения, МКУ "АТУ", МБУ "МТВ", МКУ "МКЦ", МАУ "Майкопские новости"	2 578,9	0	0	2 578,9	0	173,0	0	0	173,0	0	996,9	0	0	996,9	0	863,5	0	0	863,5	0	545,5	0	0	545,5	0
1.6	Поверка счетчиков	МБУ "МТВ"	18,5	0	0	18,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,0	0	0	17,0	0	1,5	0	0	1,5	0
1.7	Электромонтажные работы по ремонту внутренних сетей электроснабжения	Комитет по физкультуре и спорту и подведомственные ему учреждения	120,0	0	0	120,0	0	0	0	0	0	0	10,0	0	0	10,0	0	100,0	0	0	100,0	0	10,0	0	0	10,0	0
1.8.	Разработка проектно-сметной документации	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Управление культуры и подведомственные ему учреждения	1959,0	0	0	1959,0	0	0	0	0	0	0	1111,3	0	0	1111,3	0	502,7	0	0	502,7	0	345,0	0	0	345,0	0
1.9.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Управление культуры и подведомственные ему учреждения	2 529,0	0	0	2 529,0	0	0	0	0	0	0	2 519,0	0	0	2 519,0	0	0	0	0	0	0	10,0	0	0	10,0	0
1.10	Утепление фасадов зданий	Комитет по физкультуре и спорту и подведомственные ему учреждения	550,0	0	0	550,0	0	0	0	0	0	0	246,0	0	0	246,0	0	304,0	0	0	304,0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Замена старого газового оборудования на новое энергосберегающее	Комитет по физкультуре и спорту и подведомственные ему учреждения	70,0	0	0	70,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,0	0	0	70,0	0	0	0	0	0	0
1.12.	Энергоэффективная модернизация парка троллейбусов города Майкопа	МУП "МТУ"	4 600,0	0	4 000,0	300,0	300,0	0	0	0	0	0	2 300,0	0	2 000,0	150,0	150,0	2 300,0	0	2 000,0	150,0	150,0	0	0	0	0	0
2	Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Всего по мероприятию	26,0	0	0	26,0	0	0	0	0	0	0	26,0	0	0	26,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Обучение сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МАУ "Майкопские новости"	6,0	0	0	6,0	0	0	0	0	0	0	6,0	0	0	6,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Разработка программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	МБУ "МТВ"	20,0	0	0	20,0	0	0	0	0	0	0	20,0	0	0	20,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение финансового риска, связанного с экономическими факторами: инфляцией (ростом цен) и недостаточностью финансирования мероприятий за счет всех источников финансирования. Это повлечет корректировку мероприятий программы и снижение целевых показателей эффективности реализации программы.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- регулярный анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей;

- активизация работы по привлечению средств республиканского бюджета Республики Адыгея и внебюджетных средств.

7. Сведения о возможностях и намерениях Администрации муниципального образования "Город Майкоп" по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию целей и задач программы

Предполагается участие муниципального образования "Город Майкоп" в государственной программе Республики Адыгея "Энергетическая эффективность и развитие энергетики" на 2014 - 2018 годы" по реализации мероприятия "Энергоэффективная модернизация парка троллейбусов города Майкопа" путем софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея в размере 4 000,0 тыс. рублей в т.ч. по 2000 тыс. рублей в 2017 и 2018 годах.