Приложение

Муниципальная программа
"Майкоп - спортивный город" на 2016 - 2019 годы"
(утв. постановлением муниципального образования "Город Майкоп" 7 декабря 2015 г. N 893 в редакции постановления Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 19 декабря 2016 г. N 1153)

Паспорт муниципальной программы

Разработчик программы	Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" (далее Комитет по физической культуре и спорту)
Ответственный исполнитель программы	Комитет по физической культуре и спорту
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва N 1 им. СМ.Джанчатова"; (далее - МБОУ ДО СДЮШОР N 1 им. С.М.Джанчатова) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва N 2 им. В.С.Максимова; (далее - МБОУ ДО СДЮШОР N 2 им. В.С.Максимова) Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный центр "Майкоп" (далее - МАУ "СОЦ "Майкоп") Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта муниципального образования "Город Майкоп" (далее - МКУ "ЦБУ ФК и спорта МО "Город Майкоп")
Подпрограммы программы	отсутствуют
Цель программы	Улучшение качества жизни населения муниципального образования "Город Майкоп" путем развития физкультурно-спортивной работы
Задачи программы	1) Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 2) Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных организациях и по месту жительства. 3) Развитие спортивной материально-технической базы. 4) Повышение интереса населения муниципального образования "Город Майкоп" к занятиям физической культурой и спортом.
Целевые показатели эффективности программы	1) Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства; 2) Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2019 годы без выделения этапов
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 139088,0 тыс. руб. из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" В том числе: - на 2016 год - 37830,0 тыс. руб.; - на 2017 год - 33916,0 тыс. руб.; - на 2018 год - 33635,0 тыс. руб.; - на 2019 год - 33707,0 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты программы	1) Рост доли жителей муниципального образования "Город Майкоп" систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40% от общего числа жителей. 2) Увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой. 3) Повышение уровня спортивной материально-технической базы. 4) Обеспечение ежегодного прироста количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, посредством пропаганды физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в муниципальном образовании "Город Майкоп".

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Бесспорна высокая оценка роли и значения физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт представляют собой доступную и специфическую сферу жизнедеятельности человека, направленную на укрепление и повышение уровня общего и физического здоровья. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются также проблемы социализации, нравственного оздоровления, эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей.

Многолетний опыт отечественных и зарубежных физкультурно-спортивных организаций показывает, что использование средств физической культуры и спорта в формировании здорового активного образа жизни человека является весьма эффективным и экономически выгодным для общества.

Администрацией муниципального образования "Город Майкоп" проводится целенаправленная работа по развитию физической культуры и спорта среди населения по месту жительства, совершенствованию нормативно-правовой, материально-технической и организационно-методической базы для оптимальной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта, поиску новых наиболее эффективных форм работы с различными категориями населения муниципального образования "Город Майкоп".

На сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта существуют факторы, сдерживающие ее развитие. К проблемам, влияющим на развитие физической культуры и спорта и требующим неотложного решения, относятся:

1) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

2) несоответствие уровня материальной базы и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры задачам развития массового спорта;

3) устаревшие технологии организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

4) недостаточное количество профессиональных кадров;

5) недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как одних из составляющих здорового образа жизни.

Настоящая ситуация обусловлена следующими причинами:

1) смещением ценностных ориентаций;

2) недостатком научно-методических рекомендаций по проблемам физической культуры и спорта;

3) недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта.

Решению проблем и перспективам развития физической культуры и спорта необходимо особое внимание.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с подпунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 29.01.2014 N 31-рс "Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп", приказом Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" от 30.10.2011 N 62 "Об утверждении порядка финансирования за счет городского бюджета официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план Комитета", приказа комитета по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" от 01.11.2011 N 63 "Об утверждении нормативов расходования средств по материальному обеспечению спортивных мероприятий".

Политика в области физической культуры и спорта должна быть направлена на обеспечение гарантий в получении качественных и доступных физкультурно-оздоровительных услуг. По мере стабилизации экономической ситуации спрос на услуги в сфере физической культуры и спорта будет играть все большую роль, что требует принятия всех необходимых мер к его максимальному удовлетворению.

Целью Программы является улучшение качества жизни населения муниципального образования "Город Майкоп" путем развития физкультурно-спортивной работы.

Задачи Программы:

1) Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

2) Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных организациях и по месту жительства.

3) Развитие спортивной материально-технической базы.

4) Повышение интереса населения муниципального образования "Город Майкоп" к занятиям физической культурой и спортом.

Ожидаемые результаты программы:

1) Рост доли жителей муниципального образования "Город Майкоп" систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40% от общего числа жителей.

2) Увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой.

3) Повышение уровня спортивной материально-технической базы.

4) Обеспечение ежегодного прироста количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом, посредством пропаганды физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в муниципальном образовании "Город Майкоп".

Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями основных целевых индикаторов Программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы представлены в Таблице N 1.

Таблица N 1

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, показателя	Источник получения информации	Единица измерения	Значения показателей эффективности
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Итого за 2016-2019
	Муниципальная программа "Майкоп - спортивный город" на 2016 - 2019 годы"
1	Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства	Годовой стат. отчет	Чел.	15500	16000	16500	17000	17500	17500	68500
2	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом	Годовой стат. отчет	%	32,5	34,5	34,7	37,2	37,5	40	40

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2016 - 2019 годов без выделения этапов.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в Таблице N 2

Таблица N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
	Муниципальная программа "Майкоп - спортивный город" на 2016 - 2019 годы
1	Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы	Комитет по физической культуре и спорту	2016-2019	Улучшение качества жизни населения муниципального образования "Город Майкоп" путем развития физкультурно-спортивной работы	Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий -	Рост доли жителей муниципального образования "Город Майкоп" систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40% от общего числа жителей	1) количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства; 2) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2	Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Майкоп"	МБОУ ДО СДЮШОР N 1 им. С.М.Джанчатова, МБОУ ДО СДЮШОР N 2 им. В.С.Максимова	2016-2019	Улучшение качества жизни населения муниципального образования "Город Майкоп" путем развития физкультурно-спортивной работы	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных организациях и по месту жительства. Развитие спортивной материально-технической базы.	Увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой. Повышение уровня спортивной материально-технической базы.	2) доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
3	Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе	МАУ "СОЦ "Майкоп"	2016-2019	Улучшение качества жизни населения муниципального образования "Город Майкоп" путем развития физкультурно-спортивной работы	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных организациях и по месту жительства. Развитие спортивной материально-технической базы.	Увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой. Повышение уровня спортивной материально-технической базы.	2) доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
4	Обеспечение условий реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту, МКУ "ЦБУ ФК и спорта МО "Город Майкоп"	2016-2019	Улучшение качества жизни населения муниципального образования "Город Майкоп" путем развития физкультурно-спортивной работы	Повышение интереса населения муниципального образования "Город Майкоп" к занятиям физической культурой и спортом.	Обеспечение ежегодного прироста количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом, посредством пропаганды физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в муниципальном образовании "Город Майкоп".	1) количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства; 2) доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Разработка нормативно-правовых актов в разрезе исполнения мероприятий Программы не предусмотрена.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" составляет 139088,0 тыс. руб. в том числе:

- на 2016 год - 37830,0 тыс. руб.;

- на 2017 год - 33916,0 тыс. руб.;

- на 2018 год - 33635,0 тыс. руб.;

- на 2019 год - 33707,0 тыс. руб.;

План реализации основных мероприятий муниципальной программы представлен в Таблице N 3

Таблица N 3

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб)
N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов	Соисполнитель (участник)	Всего за период реализации программы					2016 год					2017 год					2018 год					2019 год
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Муниципальная программа "Майкоп - спортивный город" на 2016 - 2019 годы"	Всего по программе	139088.0			139088.0		37830.0			37830.0		33916.0			33916.0		33635.0			33635.0		33707.0			33707.0
1	Основное мероприятие: Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы	Всего по мероприятию	7230.0			7230.0		1944.0			1944.0		2000.0			2000.0		1643.0			1643.0		1643.0			1643.0
1.1	Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства	Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп"	6260.0			6260.0		1817.0			1817.0		1643.0			1643.0		1400.0			1400.0		1400.0			1400.0
1.2	Развитие материально - спортивной базы		970.0			970.0		127.0			127.0		357.0			357.0		243.0			243.0		243.0			243.0
2	Основное мероприятие: Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Всего по мероприятию	87603.0			87603.0		23166.0			23166.0		21440.0			21440.0		21480.0			21480.0		21517.0			21517.0
2.1	Обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей	МБОУ ДО СДЮШОР N 1 им. С.М.Джанчатова МБОУ ДО СДЮШОР N 2 им. В.С.Максимова,	86746			76746		22363			22363		21422			21422		21462			21462		21499			21499
2.2	Укрепление материально спортивной базы учреждений дополнительного образования детей		72.0			72.0		18.0			18.0		18.0			18.0		18.0			18.0		18.0			18.0
2.3	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА		485.0			485.0		485.0			485.0
2.4	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"		300.0			300.0		300.0			300.0
3	Основное мероприятие: Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе	Всего по мероприятию	27807.0			27807.0		8614.0			8614.0		6362.0			6362.0		6398.0			6398.0		6433.0			6433.0
3.1	Обеспечение муниципального задания МАУ "СОЦ Майкоп"	МАУ "СОЦ Майкоп"	26087.0			26087.0		6894.0			6894.0		6362.0			6362.0		6398.0			6398.0		6433.0			6433.0
3.2	Укрепление материально спортивной базы МАУ "СОЦ Майкоп"		718.0			718.0		718.0			718.0		-			-		-			-
3.3	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"		1002.0			1002.0		1002.0			1002.0
4	Основное мероприятие: Обеспечение условий реализации муниципальной программы	Всего по мероприятию	16448.0			16448.0		4106.0			4114.0		4114.0			4114.0		4114.0			4114.0		4114.0			4114.0
4.1	Содержание Комитета по физической культуре и спорту муниципальное образование "Город Майкоп"	Комитет по физической культуре и спорту	7048.0			7048.0		1762.0			1762.0		1762.0			1762.0		1762.0			1762.0		1762.0			1762.0
4.2	Содержание МКУ "ЦБУ ФК и спорта МО "Город Майкоп"	МКУ "ЦБУ ФК и спорта МО "Город Майкоп"	9400.0			9400.0		2344.0			2344.0		2352.0			2352.0		2352.0			2352.0		2352.0			2352.0

Направления расходов, указанные в таблице N 3, включают в себя:

1.1. Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства, в том числе оплата работы судейского и обслуживающего персонала, организационно оформительские работы; приобретение подарочной и наградной продукции, приобретение цветов, грамот; участие в соревнованиях учащихся СДЮШОР N 1 и СДЮШОР N 2, сборных команд города Майкопа по видам спорта, команд МАУ "СОЦ "Майкоп" (проезд, проживание, питание, суточные в пути);

1.2. Организация летнего отдыха детей, учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности СДЮШОР N 1 и СДЮШОР N 2: приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря.

1.3. Развитие материально - спортивной базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, материальных ценностей, канцелярских и хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, продуктов питания, баннеров, прочих материалов для проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, уплата налога на имущество;

2.1 Обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей.

2.2 Укрепление материально спортивной базы учреждений дополнительного образования детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, материальных ценностей, канцелярских и хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, автотранспортных средств.

2.3 Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА (согласно писем).

2.4 Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп.

3.1. Обеспечение муниципального задания МАУ "СОЦ Майкоп".

3.2. Укрепление материально-спортивной базы МАУ "СОЦ "Майкоп", в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, материальных ценностей, канцелярских и хозяйственных товаров, мягкого инвентаря, автотранспортных средств.

3.3. Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" (согласно писем).

4.1. Содержание Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп".

4.2. Содержание МКУ "ЦБУ ФК и спорта МО "Город Майкоп"

Расчеты по финансовым ресурсам берутся из анализа расходов прошлых лет с учетом индексации на планируемый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

К основным рискам, возникающим при реализации Программы, следует отнести:

1) финансирование Программы не в полном объеме;

2) недостаток уровня профессиональной подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта;

3) принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на развитие сферы физической культуры и спорта.

Способами ограничения рисков являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма управления реализацией Программы;

- ежегодная корректировка программных мероприятий и количественных показателей основных целевых индикаторов Программы в зависимости от достигнутых результатов;

- принятие мер по эффективному использованию финансовых ресурсов и контролю за их целевым использованием.

7. Сведения о возможностях и намерениях Комитета по физической культуре и спорту по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию целей и задач муниципальной программы

Привлечение средств федерального бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию целей и задач муниципальной программы "Майкоп - спортивный город" на 2016 - 2019 годы", на момент утверждения, не предусматривается действующими федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами.