Приложение. Программа мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 - 2019 годы

Информация об изменениях:

Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 августа 2017 г. N 206-р в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 28 марта 2017 года N 56-р

Программа
мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 - 2019 годы

С изменениями и дополнениями от:

4 августа, 13, 20 декабря 2017 г.

I. Обоснование необходимости реализации Программы мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 - 2019 годы

Основными приоритетами бюджетной политики в области расходов республиканского бюджета Республики Адыгея (далее республиканский бюджет) в 2014 - 2016 годах являлась реализация первоочередных задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19) (далее - Указы Президента Российской Федерации), а также принятых социальных обязательств с учетом адресного подхода к оказанию социальной поддержки, предоставление населению качественных и доступных государственных услуг, использование объема бюджетных средств, минимально необходимого для реализации утвержденных в составе государственных программ Республики Адыгея мероприятий при условии достижения количественных и качественных характеристик их исполнения с учетом необходимости обеспечения устойчивости республиканского бюджета.

В условиях ежегодного, начиная с 2013 года, уменьшения Республике Адыгея объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета, с одной стороны, и ограниченных возможностей по покрытию дефицита республиканского бюджета, с другой стороны, а также в целях минимизации рисков несбалансированности республиканского бюджета в Республике Адыгея ежегодно при формировании республиканского бюджета вводился механизм ограничения роста расходов республиканского бюджета, а при его исполнении применялся принцип бюджетной экономии с проведением мероприятий по изысканию внутренних резервов и перераспределению расходов в целях консолидации средств на обязательствах приоритетного характера.

Несмотря на социальную ориентированность республиканского бюджета, доля расходов на социальную сферу в структуре расходов республиканского бюджета за последние три года снижается: с 70,8% в 2014 году до 66,4% в 2016 году. На снижение общего объема расходов существенное влияние оказали расходы инвестиционного характера.

Если в части социальных обязательств приходится идти на непопулярные меры, ужесточая условия их предоставления, проводя работу по оптимизации сети государственных учреждений Республики Адыгея (далее - государственные учреждения) и сокращению штатной численности, отказываясь от финансирования расходов, направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений, включая приобретение основных средств, то в части Указов Президента Российской Федерации Республикой Адыгея обязательства выполнены в полном объеме.

Показатели доведения в 2014 - 2016 годах средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до целевых ориентиров и обеспечение финансированием в полном объеме от потребности приведены в таблице.

Таблица

Наименование показателя	2014 год (отчет)		2015 год (отчет)		2016 год (оценка)
	среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц	средняя заработная плата (в рублях)	среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц	средняя заработная плата (в рублях)	среднесписочная численность работни ков (без учета внешних совместителей), единиц	средняя заработная плата (в рублях)
Педагогические работники общеобразовательных организаций	3975	21336	3876	22988	3791,0	23234
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	1622	17856	1717	18896	1768,0	18913
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	1016	17742	1023	18330	893,0	18258
Преподаватели и мастера среднего профессионального образования	252	18411	245	20192	238,0	20187
Педагогические работники детских домов	59	17690,0	101	18896	93,0	19226
Врачи*	221	30073	197	31011	180,0	30865
Средний медицинский персонал*	643	16771	556	17570	522,0	17730
Младший медицинский персонал*	620	10927	605	11657	598,0	12053
Работники учреждений культуры	2192	13883	2040	14467	1967,0	15143
Социальные работники	652	12110	639	12304	673	12352
Научные сотрудники	44	18076	40	25193	39	25194

*с учетом средств обязательного медицинского страхования

Однако выполнение Указов Президента Российской Федерации для Республики Адыгея, как и для многих других регионов Российской Федерации, продолжает оставаться крайне сложной задачей и связано это с ежегодным увеличением в составе расходной части республиканского бюджета зарплатной составляющей: обеспечение роста индикативных значений средней заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации, а также обеспечение минимального размера оплаты труда, уровень которого с 2014 года по 2016 год вырос на 35%.

В 2014 - 2016 годах оптимизация расходов республиканского бюджета, включая реализацию мероприятий в области повышения эффективности функций органов государственной власти Республики Адыгея, осуществлялась в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Адыгея на 2014 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 декабря 2013 года N 316-р "О Плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Адыгея на 2014 - 2018 годы" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, N 12; 2014, N 3; 2015, N 11), а также в рамках выполнения соглашений, заключенных между Кабинетом Министров Республики Адыгея и федеральными органами исполнительной власти об обеспечении достижения целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания, определенных планами мероприятий ("дорожными картами").

Так, в Республике Адыгея за последние три года в ходе оптимизации бюджетной сети количество государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта уменьшилось со 125 до 115, при этом доступность той или иной услуги в полном объеме сохранена. Самое большое количество реорганизованных государственных учреждений приходится на 2014 год. В том же году в государственных учреждениях было сокращено более 1100 ставок (штатных единиц). Несмотря на проведенную оптимизацию сети государственных учреждений, экономический эффект от проведенных мероприятий остается незначительным. Все высвобождаемые в рамках оптимизационных мероприятий средства республиканского бюджета направлялись на достижение индикативных значений средней заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными планами мероприятий "дорожными картами" Республики Адыгея. При этом динамика годового объема субсидий, предоставляемых государственным учреждениям социальной сферы на выполнение государственного задания, характеризуется ростом: с 1626,5 миллиона рублей в 2014 году до 1789,9 миллиона рублей в 2016 году.

В части содержания органов государственной власти Республики Адыгея основной задачей осуществления оптимизации расходов республиканского бюджета является соблюдение норматива, установленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года N 1006 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 41; 2015, N 2).

Несмотря на ежегодное уменьшение размера норматива, установленного для Республики Адыгея (с 6,8% в 2014 году, 6,1% в 2015 году до 5,9% в 2016 году), Республика Адыгея стабильно соблюдает его, при этом доля расходов на содержание органов государственной власти Республики Адыгея в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности ежегодно уменьшается (4,58% в 2014 году, 4,55% в 2015 году и 4,16% в 2016 году).

С целью повышения эффективности выполнения функций исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея необходимо продолжить реализацию мероприятий по оптимизации структуры и численности государственных гражданских служащих Республики Адыгея и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея, в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея, Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и расходов на их содержание.

Одним из элементов экономии средств республиканского бюджета является оптимизация расходов республиканского бюджета на оплату расходов при служебных командировках в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея и в подведомственных государственных учреждениях, что позволит сократить неэффективные расходы республиканского бюджета.

В этой связи предлагается при направлении в служебную командировку воздержаться от использования услуг бизнес-терминала, приобретения на авиарейсы билетов первого класса, а также от бронирования в гостиницах номеров класса "Люкс".

В результате организованной в 2015 - 2016 годах работы по оптимизации расходов республиканского бюджета, предусмотренных на социальные выплаты, предоставление льгот, на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан нормативными правовыми актами Республики Адыгея, а также переходу на предоставление указанных мер социальной поддержки на основе принципа адресности и с учетом нуждаемости, образовалась экономия средств республиканского бюджета в 2016 году в объеме более 70,0 миллиона рублей.

Дальнейшее совершенствование социальной политики Республики Адыгея будет связано с решением задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, реализацией приоритетных направлений развития отраслей социальной сферы, включенных в государственные программы Республики Адыгея.

В целях повышения эффективности системы бюджетных расходов в 2017 - 2019 годах необходимо продолжить проведение оптимизации расходов республиканского бюджета за счет перераспределения средств на приоритетные направления экономического и социального развития. Именно на достижение этой цели направлены мероприятия по оптимизации расходов республиканского бюджета на 2017 - 2019 годы, обозначенные в разделе II Программы мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017 - 2019 годы.

Координатором мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета на 2017 - 2019 годы является Министерство финансов Республики Адыгея.

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 28 декабря 2017 г. - Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 20 декабря 2017 г. N 349-р

См. предыдущую редакцию

II. Перечень мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета на 2017 - 2019 годы

Наименование мероприятия	Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, ответственные за исполнение мероприятий	Срок реализации	Целевой показатель	Финансовая оценка бюджетного эффекта (в тысячах рублей)
				2017 год	2018 год	2019 год
1. Государственное управление
1.1. Не принимать решений, приводящих к увеличению численности: 1.1.1. Государственных гражданских служащих Республики Адыгея	Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея	2017 - 2019 годы	рост численности государственных гражданских служащих Республики Адыгея
1.1.2. Работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея, в Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея	Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея	2018 - 2019 годы	рост численности работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея
1.2. Утратил силу с 21 декабря 2017 г. - Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 13 декабря 2017 г. N 332-р Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
2. Оптимизация бюджетной сети
2.1. Непревышение значений целевых показателей средней заработной платы, установленных планами мероприятий ("дорожными картами") Республики Адыгея (далее - "дорожные карты"), в отраслях социальной сферы, сфере образования и науки, сфере культуры, здравоохранения	Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Министерство культуры Республики Адыгея	2017 - 2018 годы	соблюдение уровня показателя заработной платы	-	-	-
2.2. Реорганизация бюджетной сети	исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2017 - 2019 годы	сокращение расходов республиканского бюджета	960,0	1700,0	2100,0
2.3. Проведение анализа и внесение предложений по оптимизации штатной численности государственных учреждений, сокращению числа заместителей	исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	до 1 июля 2017 года	сокращение расходов республиканского бюджета	3200,0	5500,0	5500,0
2.4. Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений	исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений	2017 - 2019 годы	сокращение расходов республиканского бюджета		11000,0	13500,0
2.5. Не принимать решений, направленных на создание новых государственных учреждений	исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея	2017 - 2019 годы	количество новых государственных учреждений	-	-	-
2.6. Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Адыгея и государственных автономных учреждений Республики Адыгея (далее - бюджетные и автономные учреждения) (в том числе за счет эффективного использования бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества Республики Адыгея)	исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и автономных учреждений	2017 - 2019 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности к предыдущему году	2000,0	2000,0	2000,0
2.7. Проведение анализа мероприятий, предусмотренных государственным и программами Республики Адыгея на предмет их приоритезации, внесение предложений в Министерство финансов Республики Адыгея по корректировке бюджетных средств, предусмотренных на финансирование указанных мероприятий	исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, являющиеся ответственными исполнителями государственных программ Республики Адыгея	до 1 августа 2017 года	сокращение расходов республиканского бюджета	800,0	4500,0	4500,0
2.8. Перераспределение экономии бюджетных средств, сложившейся в процессе исполнения республиканского бюджета на финансирование дефицита республиканского бюджета	исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, являющиеся главными распорядителями средств республиканского бюджета	2017 - 2019 годы	сокращение дефицита республиканского бюджета	15000,0	20000,0	25000,0
3. Оптимизация мер социальной поддержки
Разработка проекта закона Республики Адыгея о внесении изменений в Закон Республики Адыгея "О предоставлении компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея" в части исключения из категорий граждан, имеющих право на компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, членов семьи, вступающего в силу не ранее 1 января 2019 года	Министерство труда и социального развития Республик и Адыгея	до 1 июля 2018 года	сокращение расходов республиканского бюджета			35000,0