Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 24.05.2017 N 584

"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен на основании сложившейся ценовой политики на товары, работы и услуги. Программа финансируется из средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. Объём финансирования составляет:

Всего - 5 349 399,8 тыс. руб. В том числе:

- средства федерального бюджета -1 891,0 тыс. руб. (2016 г. - 1 891,0 тыс. руб.)

- средства республиканского бюджета РА - 3 149 764,9 тыс. руб. (2016 г. - 770 796,7 тыс. руб.; 2017 г. - 792 989,4 тыс. руб.; 2018 г. - 792 989,4 тыс. руб.; 2019 г. - 792 989,4 тыс. руб.);

- средства местного бюджета - 1 874 190,3 тыс. руб. (2016 г. - 483 361,3 тыс. руб.; 2017 г. - 472 187,0 тыс. руб.; 2018 г. - 457 794,0 тыс. руб.; 2019 г. - 460 848,0 тыс. руб.);

- внебюджетные источники - 323 553,5 тыс. руб. (2016 г. - 69 814,7 тыс. руб.; 2017 г.- 84 579,6 тыс. руб.; 2018 г. - 84 579,6 тыс. руб.; 2019 г. - 84 579,6 тыс. руб.)

Таблица N 4

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы" за счет всех источников финансирования

тыс. руб.
N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, направления расходов		Наименование соисполнителя (участника)	Всего за весь период реализации программы					2016 год					2017 год					2018 год					2019 год
				Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
"Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	5 349 399,8	1 891,0	3 149 764,9	1 874 190,3	323 553,5	1 325 863,7	1 891,0	770 796,7	483 361,3	69 814,7	1 349 756,0		792 989,4	472 187,0	84 579,6	1 335 363,0		792 989,4	457 794,0	84 579,6	1 338 417,0		792 989,4	460 848,0	84 579,6
			Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	5 334 598,6	1 891,0	3 149 764,9	1 859 389,2	323 553,5	1 320 662,6	1 891,0	770 796,7	478 160,2	69 814,7	1 340 156,0		792 989,4	462 587,0	84 579,6	1 335 363,0		792 989,4	457 794,0	84 579,6	1 338 417,0		792 989,4	460 848,0	84 579,6
			Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	14 801,1			14 801,1		5 201,1			5 201,1		9 600,0			9 600,0
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	2 609 641,8		1 291 980,6	994 107,7	323 553,5	647 162,0		320 271,6	257 075,7	69 814,7	657 041,6		323 903,0	248 559,0	84 579,6	651 843,6		323 903,0	243 361,0	84 579,6	653 594,6		323 903,0	245 112,0	84 579,6
			Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 604 479,8		1 291 980,6	988 945,7	323 553,5	642 000,0		320 271,6	251 913,7	69 814,7	657 041,6		323 903,0	248 559,0	84 579,6	651 843,6		323 903,0	243 361,0	84 579,6	653 594,6		323 903,0	245 112,0	84 579,6
			Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	5 162,0			5 162,0		5 162,0			5 162,0
1.		Основное мероприятие 1.1 "Предоставление качественного и доступного дошкольного образования"		2 594 593,3		1 291 980,6	979 059,2	323 553,5	632 683,5		320 271,6	242 597,2	69 814,7	656 851,6		323 903,0	248 369,0	84 579,6	651 653,6		323 903,0	243 171,0	84 579,6	653 404,6		323 903,0	244 922,0	84 579,6
1.1.1	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	312 411,9			242 597,2	69 814,7	312 411,9			242 597,2	69 814,7
1.1.2	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования			320 255,6		320 255,6			320 255,6		320 255,6
1.1.3	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в частных ДОО			16,0		16,0			16,0		16,0
1.1.4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) организаций			990200,8			736 462,0	253738,8						332 948,6			248 369,0	84 579,6	327 750,6			243 171,0	84 579,6	329 501,6			244 922,0	84 579,6
1.1.5	Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	970 209,0		970 209,0								323 403,0		323 403,0			323 403,0		323 403,0			323 403,0		323 403,0
1.1.6	Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях			1 500,0		1 500,0								500,0		500,0			500,0		500,0			500,0		500,0
2.		Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования"		15 048,5			15 048,5		14 478,5			14 478,5		190,0			190,0		190,0			190,0		190,0			190,0
1.2.1.	Укрепление материально-технической базы ДОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 705,8			2 705,8		2 705,8			2 705,8
1.2.2	Строительство МБДОУ N 16		Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	5 162,0			5 162,0		5 162,0			5 162,0
1.2.3	Осуществление капитального ремонта ДОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 788,9			2 788,9		2 788,9			2 788,9
1.2.4	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 575,0			2 575,0		2 575,0			2 575,0
1.2.5	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 223,8			1 223,8		1 223,8			1 223,8
1.2.6	Обеспечение комплексной безопасности ДОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	23,0			23,0		23,0			23,0
1.2.7	Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) организаций			570,0			570,0							190,0			190,0		190,0			190,0		190,0			190,0
Подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	2 463 204,8	1 891,0	1 857 784,3	603 529,5		610 716,6	1 891,0	450 525,1	158 300,5		623 153,4		469 086,4	154 067,0		614 022,4		469 086,4	144 936,0		615 312,4		469 086,4	146 226,0
			Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 453 565,7	1 891,0	1 857 784,3	593 890,4		610 677,5	1 891,0	450 525,1	158 261,4		613 553,4		469 086,4	144 467,0		614 022,4		469 086,4	144 936,0		615 312,4		469 086,4	146 226,0
			Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	9 639,1			9 639,1		39,1			39,1		9 600,0			9 600,0
1.		Основное мероприятие 2.1 "Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования"		2 314 536,1		1 854 983,9	459 552,2		564 710,9		447 724,7	116 986,2		581 932,4		469 086,4	112 846,0		583 301,4		469 086,4	114 215,0		584 591,4		469 086,4	115 505,0
2.1.1	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	116 986,2			116 986,2		116 986,2			116 986,2
2.1.2	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования			442 749,7		442 749,7			442 749,7		442 749,7
2.1.3	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования в частных ОО			4 975,0		4 975,0			4 975,0		4 975,0
2.1.4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) организаций			333 201,0			333 201,0							109 759,0			109 759,0		111 093,0			111 093,0		112 349,0			112 349,0
2.1.5	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций			9 365,0			9 365,0							3 087,0			3 087,0		3 122,0			3 122,0		3 156,0			3 156,0
2.1.6	Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях			1 393 228,2		1 393 228,2								464 409,4		464 409,4			464 409,4		464 409,4			464 409,4		464 409,4
2.1.7	Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам			14 031,0		14 031,0								4 677,0		4 677,0			4 677,0		4 677,0			4 677,0		4 677,0
2.		Основное мероприятие 2.2 "Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"		20 088,6	1 891,0		18 197,6		10 488,6	1 891,0		8 597,6		9 600,0			9 600,0
2.2.1	Укрепление материально-технической базы ОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 478,3			1 478,3		1 478,3			1 478,3
2.2.2	Обеспечение комплексной безопасности ОО			560,0			560,0		560,0			560,0
2.2.3	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА			1 535,0			1 535,0		1 535,0			1 535,0
2.2.4	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"			3 858,7			3 858,7		3 858,7			3 858,7
2.2.5	Осуществление капитального ремонта ОО			1 121,5			1 121,5		1 121,5			1 121,5
2.2.6	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом			1 896,0	1 891,0		5,0		1 896,0	1 891,0		5,0
2.2.7	Реконструкция незавершенного строительством объекта капитального строительства "Лицей N 35. Плавательный бассейн 25x8,5 м и 7x8,5 м г. Майкопе Республика Адыгея" Реконструкция здания плавательного бассейна в актовый и спортивные залы		Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	2 250,0			2 250,0							2 250,0			2 250,0
2.2.8	Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп ул. 12 Марта 164, в том числе проектно-изыскательские работы			7 389,1			7 389,1		39,1			39,1		7 350,0			7 350,0
3.		Основное мероприятие 2.3 "Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся"		2 040,0			2 040,0		960,0			960,0		960,0			960,0		60,0			60,0		60,0			60,0
2.3.1	Выплаты стипендий Главы муниципального образования "Город Майкоп" лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	240,0			240,0		60,0			60,0		60,0			60,0		60,0			60,0		60,0			60,0
2.3.2	Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций			1 800,0			1 800,0		900,0			900,0		900,0			900,0
4.		Основное мероприятие 2.4 "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся"		126 540,1		2 800,4	123 739,7		34 557,1		2 800,4	31 756,7		30 661,0			30 661,0		30 661,0			30 661,0		30 661,0			30 661,0
2.4.1	Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	114 747,4			114 747,4		29 508,4			29 508,4		28 413,0			28 413,0		28 413,0			28 413,0		28 413,0			28 413,0
2.4.2	Организация летнего отдыха обучающихся			11 792,7		2 800,4	8 992,3		5 048,7		2 800,4	2 248,3		2 248,0			2 248,0		2 248,0			2 248,0		2 248,0			2 248,0
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	132 959,2			132 959,2		31 977,2			31 977,2		33 649,0			33 649,0		33 660,0			33 660,0		33 673,0			33 673,0
1.		Основное мероприятие 3.1 "Предоставление качественного и доступного дополнительного образования"		132 524,5			132 524,5		31 542,5			31 542,5		33 649,0			33 649,0		33 660,0			33 660,0		33 673,0			33 673,0
3.1.1	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	31 542,5			31 542,5		31 542,5			31 542,5
3.1.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) организаций			100 982,0			100 982,0							33 649,0			33 649,0		33 660,0			33 660,0		33 673,0			33 673,0
2.		Основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования"		434,7			434,7		434,7			434,7
3.2.1	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	40,0			40,0		40,0			40,0
3.2.2	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"			213,5			213,5		213,5			213,5
3.2.3	Осуществление капитального ремонта в организациях дополнительного образования			181,2			181,2		181,2			181,2
Подпрограмма 4 "Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	143 594,0			143 594,0		36 008,0			36 008,0		35 912,0			35 912,0		35 837,0			35 837,0		35 837,0			35 837,0
1.		Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение управления системой образования"		139 193,0			139 193,0		34 673,0			34 673,0		34 840,0			34 840,0		34 840,0			34 840,0		34 840,0			34 840,0
4.1.1	Содержание Аппарата Комитета по образованию		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	8 721,6			8 721,6		8 721,6			8 721,6
4.1.2	Содержание МКУ "ЦБОУ"			23 001,4			23 001,4		23 001,4			23 001,4
4.1.3	Содержание МКУ "ГИМЦ"			2 925,0			2 925,0		2 925,0			2 925,0
4.1.4	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"			25,0			25,0		25,0			25,0
4.1.5	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления			26097,0			26097,0							8 699,0			8 699,0		8 699,0			8 699,0		8 699,0			8 699,0
4.1.6	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций			8856,0			8856,0							2 952,0			2 952,0		2 952,0			2 952,0		2 952,0			2 952,0
4.1.7	Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии муниципального образования "Город Майкоп"			69567,0			69567,0							23 189,0			23 189,0		23 189,0			23 189,0		23 189,0			23 189,0
2.		Основное мероприятие 4.2 "Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников"		439,0			439,0		136,0			136,0		101,0			101,0		101,0			101,0		101,0			101,0
4.2.1	Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	228,0			228,0		57,0			57,0		57,0			57,0		57,0			57,0		57,0			57,0
4.2.2	Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик ОО и педагогических работников			211,0			211,0		79,0			79,0		44,0			44,0		44,0			44,0		44,0			44,0
3.		Основное мероприятие 4.3 "Развитие кадрового потенциала системы образования"		1 651,0			1 651,0		394,0			394,0		469,0			469,0		394,0			394,0		394,0			394,0
4.3.1	Премия Главы муниципального образования "Город Майкоп" лучшим педагогическим работникам		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	75,0			75,0							75,0			75,0
4.3.2	Организационно-педагогические мероприятия			1 576,0			1 576,0		394,0			394,0		394,0			394,0		394,0			394,0		394,0			394,0
4.		Основное мероприятие 4.4 "Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся"		1 316,0			1 316,0		329,0			329,0		329,0			329,0		329,0			329,0		329,0			329,0
4.4.1	Организация и проведение мероприятий		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 316,0			1 316,0		329,0			329,0		329,0			329,0		329,0			329,0		329,0			329,0
5.		Основное мероприятие 4.5 "Развитие городской системы оценки качества образования"		695,0			695,0		176,0			176,0		173,0			173,0		173,0			173,0		173,0			173,0
4..5.1	Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	200,0			200,0		50,0			50,0		50,0			50,0		50,0			50,0		50,0			50,0
4.5.2	Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку			195,0			195,0		51,0			51,0		48,0			48,0		48,0			48,0		48,0			48,0
4.5.3	Проведение независимой оценки качества работы ОО			300,0			300,0		75,0			75,0		75,0			75,0		75,0			75,0		75,0			75,0
6.		Основное мероприятие 4.6 "Освещение деятельности Комитета по образованию"		300,0			300,0		300,0			300,0
4.6.1	Информационное сопровождение и освещение деятельности Комитета по образованию		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	300,0			300,0		300,0			300,0

Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования включает организацию, проведение и участие в семинарах, круглых столах, деловые играх, встречах с авторами учебников.

Развитие кадрового потенциала системы образования включает организацию и проведение педагогических чтений, совещаний, семинаров, круглых столов, деловых игр, защиты проектов, торжественных собраний, конкурсов для педагогических работников и т.д.

Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся включает организацию, проведение и участие в городских и республиканских мероприятиях, интеллектуальных марафонах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, благотворительных акциях, турнирах, выставках, конференциях, смотрах и т.д.

Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик ОО и педагогических работников включает организацию, проведение и участие профессиональные конкурсы.

" .