Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 06.11.2015 N 774
в редакции постановления
Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"
от 08.06.2017 N 633

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"

Паспорт муниципальной программы

Разработчик программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Комитет по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по экономике)
Ответственный исполнитель программы	Комитет по экономике
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	- Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по образованию) и подведомственные учреждения Комитета по образованию; - Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Отдел городской инфраструктуры); - МУП "Майкопское троллейбусное управление" (далее - МУП "МТУ"); - Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническое управление" муниципального образования "Город Майкоп" (далее - МКУ "АТУ"); - МБУ "Майкопское телевидение" (далее - МБУ "МТВ"); - МАУ "Редакция городской газеты "Майкопские новости" (далее - МАУ "Майкопские новости")
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цели программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"
Задачи программы	1. Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном секторе 2. Внедрение энергосберегающих технологий в транспортном комплексе муниципального образования "Город Майкоп" 3. Информирование потребителей по вопросам энергосбережения и популяризации идей социально ответственного потребления энергетических ресурсов
Целевые показатели эффективности программы	1. Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) 2. Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) 3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год) 4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год) 5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год) 6. Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) 7. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп", реализующих образовательные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 8. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп", обеспеченных необходимой информационной базой энергосбережения и повышения энергетической эффективности 9. Экономия электроэнергии холостого хода всех тяговых подстанций
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2019 годы, без разбивки на этапы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2016 - 2019 годы составляет 13 695,0 тыс. рублей. В том числе: - средства республиканского бюджета Республики Адыгея - 9800,0 тыс. рублей, из них: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 9800,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей. - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 3895,0 тыс. рублей, из них: 2016 год - 600,0 тыс. рублей; 2017 год - 2490,0 тыс. рублей; 2018 год - 360,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Ежегодная экономия энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", которая приведет к оптимизации бюджетных расходов муниципального образования "Город Майкоп" 2. Сокращение расходов МУП "МТУ" 3. Популяризация мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ текущего состояния сферы энергопотребления показывает, что бюджетные расходы на потребление энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", ежегодно возрастают в связи с вводом в эксплуатацию новых учреждений, ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудования. Увеличение расходов на энергопотребление у населения негативно сказывается на уровне жизни, а у промышленных предприятий - вызывает рост цен на товары и услуги. Для муниципального образования "Город Майкоп" характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов;

- высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и газа).

Высокая стоимость энергоресурсов в муниципальном образовании "Город Майкоп" определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи социально-экономического развития в энергетической сфере и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии и других видов ресурсов должны стать обязательной частью муниципальных программ.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы определяет, что сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

В настоящее время создание условий для эффективного использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" и решать этот вопрос необходимо с помощью программного целевого метода.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат за потребляемые коммунальные услуги.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель Программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп".

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном секторе.

2. Внедрение энергосберегающих технологий в транспортном комплексе муниципального образования "Город Майкоп".

3. Информирование потребителей по вопросам энергосбережения и популяризации идей социально ответственного потребления энергетических ресурсов.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы представлены в Таблице N 1.

Таблица N 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Источник получения информации	Единица измерения	Значения показателей эффективности
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Итого за 2016 - 2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.	Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Ведомственная отчетность	Гкал/м2	0,098	0,106	0,106	0,104	0,103	0,102	0,102
2.	Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Ведомственная отчетность	Гкал/ м2	0,148	0,152	0,150	0,137	0,136	0,134	0,134
3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год)	Ведомственная отчетность	м3/ чел.	1,521	1,526	1,528	1,470	1,470	1,469	1,469
4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год)	Ведомственная отчетность	м3/ чел.	0,473	0,483	0,505	0,509	0,509	0,508	0,508
5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 человека в год)	Ведомственная отчетность	тыс. м3/ чел.	0,004	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
6.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп" (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Ведомственная отчетность	кВтч/ м2	19,691	20,605	20,580	19,638	19,489	19,349	19,349
7.	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп", реализующих образовательные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Ведомственная отчетность	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Майкоп", обеспеченных необходимой информационной базой энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Ведомственная отчетность	%	100	100	100	100	100	100	100
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
9.	Экономия электроэнергии холостого хода всех тяговых подстанций	Аналитическая информация МУП "МТУ"	%	-	-	-	-	1	2	3

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1. Ежегодная экономия энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", которая приведет к оптимизации бюджетных расходов муниципального образования "Город Майкоп".

2. Сокращение расходов МУП "МТУ".

3. Популяризация мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов.

Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2016 по 2019 годы, без разбивки на этапы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия программы подготовлены с использованием примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и представлены в Таблице N 2.

Таблица N 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) программы
1	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МБУ "МТВ", МКУ "АТУ"	2016 - 2019	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальном секторе	Ежегодная экономия энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Майкоп", которая приведет к оптимизации бюджетных расходов муниципального образования "Город Майкоп"	Показатели 1-6
2	Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МБУ "МТВ", МАУ "Майкопские новости"	2016 - 2019	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Информирование потребителей по вопросам энергосбережения и популяризации идей социально ответственного потребления энергетических ресурсов	Популяризация мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов	Показатели 7-8
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	2017 - 2019	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Внедрение энергосберегающих технологий в транспортном комплексе муниципального образования "Город Майкоп"	Сокращение расходов МУП "МТУ"	Показатель 9

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Разработка нормативных правовых актов в разрезе исполнения мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2016 - 2019 годы составляет 13 695,0 тыс. рублей. В том числе:

- средства республиканского бюджета Республики Адыгея - 9800,0 тыс. рублей, из них:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 9800,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.

- средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 3895,0 тыс. рублей, из них:

2016 год - 600,0 тыс. рублей;

2017 год - 2490,0 тыс. рублей;

2018 год - 360,0 тыс. рублей;

2019 год - 445,0 тыс. рублей.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы представлен в Таблице N 3.

Таблица N 3

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, направления	Соисполнитель (участник)	Всего за весь период реализации программы					2016					2017					2018					2019
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп на 2016 - 2019 годы"
		Всего по программе	13695,0	0,0	9800,0	3895,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	12290,0	0,0	9800,0	2490,0	0,0	360,0	0,0	0,0	360,0	0,0	445,0	0,0	0,0	445,0	0,0
1	Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Всего по мероприятию	1895,0	0,0	0,0	1895,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	490,0	0,0	0,0	490,0	0,0	360,0	0,0	0,0	360,0	0,0	445,0	0,0	0,0	445,0	0,0
1.1.	Замена оконных и дверных блоков	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МКУ "АТУ"	1240,0	0,0	0,0	1240,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0	0,0	320,0	0,0	0,0	320,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
1.2.	Промывка, продувка, замена системы отопления	МБУ "МТВ"	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи	МКУ "АТУ"	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0
1.4.	Внедрение системы управления освещением в зданиях	МКУ "АТУ"	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Установка энергосберегающих ламп, замена светильников	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МКУ "АТУ", МБУ "МТВ"	543,0	0,0	0,0	543,0	0,0	173,0	0,0	0,0	173,0	0,0	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
1.6	Поверка счетчиков	МБУ "МТВ"	19,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
2	Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Обучение сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, МБУ "МТВ", МАУ "Майкопские новости"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования "Город Майкоп"	Всего по мероприятию	11800,0	0,0	9800,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11800,0	0,0	9800,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Модернизация системы управления тяговыми подстанциями путем их телемеханизации и энергоэффективная модернизация парка троллейбусов города Майкопа	Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	11800,0	0,0	9800,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11800,0	0,0	9800,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение финансового риска, связанного с экономическими факторами: инфляцией (ростом цен) и недостаточностью финансирования мероприятий за счет всех источников финансирования. Это повлечет корректировку мероприятий программы и снижение целевых показателей эффективности реализации программы.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- регулярный анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей;

- активизация работы по привлечению средств республиканского бюджета Республики Адыгея и внебюджетных средств.

7. Сведения о возможностях и намерениях Администрации муниципального образования "Город Майкоп" по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию целей и задач программы

Структурные подразделения Администрации муниципального образования "Город Майкоп" заключают Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования "Город Майкоп" на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы".