Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 24.11.2015 N 819
в редакции постановления
Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"
от 07.07.2017 N 758

Муниципальная программа
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"

Паспорт муниципальной программы

Разработчик программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Ответственный исполнитель программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Соисполнители	отсутствуют
Участники программы	Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по управлению имуществом), муниципальное унитарное предприятие "Майкопское троллейбусное управление (далее - МУП "МТУ")
Подпрограммы, программы (если есть)	Отсутствуют
Цели программы	Создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом
Задачи программы	- Обследование пассажиропотоков на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки; - частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров и возмещение выпадающих доходов посредством предоставления субсидии; - обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учётом современных стандартов и требований; - обеспечение возможности проезда на городском электрическом транспорте пассажиров по социальным проездным билетам; - оказание финансовой поддержки МУП "МТУ".
Целевые показатели эффективности программы	- Доля существующих маршрутов от числа запланированных; - количество единиц транспорта (троллейбусов), приобретённых для осуществления пассажирских перевозок; - количество пассажиров, перевезённых городским электрическим транспортом имеющих право на использование социального проездного билета длительного пользования; - количество поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп".
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2019 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программ	Общий объём бюджетных ассигнований программы на 2016 - 2019 годы составляет 106321,9 тыс. рублей. В том числе: - средства республиканского бюджета Республики Адыгея - 34800 тыс. рублей, из них: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 34800,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей. - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 71521,9 тыс. рублей, из них: 2016 год - 16497,3 тыс. рублей; 2017 год - 23303,6 тыс. рублей; 2018 год - 15873,0 тыс. рублей; 2019 год - 15848,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- Обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети города; - приобретение пяти единиц новых троллейбусов; - обеспечение стабильной работы МУП "МТУ".

1. Общая характеристика сферы транспортных услуг, в том числе формулировка основных ее проблем и прогноз ее развития

Муниципальное образование "Город Майкоп" - столица Республики Адыгея, её административный, экономический и культурный центр. Территория города с пригородной зоной - 28,2 тыс. га. В муниципальном образовании "Город Майкоп" проживает 167,4 тыс. человек, в том числе городское население - 144,7 тыс. человек.

Операторы рынка услуг общественного транспорта представлены троллейбусами и автобусами различной вместимости. Объем пассажиро-перевозок за 2015 год составил: автобусами различной вместимости - 57% и троллейбусами - 43%.

Маршрутная автобусная сеть муниципального образования "Город Майкоп представлена 12 операторами и состоит из 19 автобусных маршрутов.

Средний возраст подвижного состава автобусного транспорта, обслуживающего население муниципального образования "Город Майкоп", составляет: для автобусов большой и средней вместимости - более 15 лет и для автобусов малой вместимости - около 8 лет. Общая протяженность маршрутной автобусной сети составляет более 130 км. По состоянию на 01.06.2017 год тариф на разовый проезд в автобусах малой вместимости составляет - 17 рублей, в вечернее время после 19:00 часов 20 рублей.

На территории муниципального образования "Город Майкоп" перевозку пассажиров троллейбусами осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Майкопское троллейбусное управление". Маршрутная сеть троллейбусного транспорта включает 11 маршрутов, на которых работает 30 единиц троллейбусов. Производственная база предприятия позволяет обслуживать до 100 единиц транспортных средств. Средний возраст подвижного состава превышает 20 лет.

На 01.06.2017 тариф на разовый проезд в троллейбусе составляет 15 руб. Социально незащищенным слоям населения предоставляются льготные проездные билеты.

Учитывая стоимость потребляемой электроэнергии, затраты городского электрического транспорта превышают доходы за проезд одного платного пассажира, что обусловило необходимость возмещения части затрат.

В целом можно констатировать, что общественный транспорт требует перехода на новый качественный уровень, обеспечивающий требования инновационной экономики и повышающиеся требования населения к качеству, доступности и безопасности предоставления транспортных услуг.

2. Приоритеты государственной политики в сфере транспортных услуг, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов и сроков и этапов реализации

Основанием для разработки программы является п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Целью муниципальной программы является - создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом.

Задачами муниципальной программы являются:

- Обследование пассажиропотоков на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки;

- частичное возмещение затрат по перевозке пассажиров и возмещение выпадающих доходов посредством предоставления субсидии;

- обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учётом современных стандартов и требований;

- обеспечение возможности проезда на городском электрическом транспорте пассажиров по социальным проездным билетам;

- оказание финансовой поддержки МУП "МТУ".

Таблица N 1

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N п/п		Наименование программы, наименование показателя	Источник получения информации		Единица измерения		Значение показателей эффективности
								Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого за период 2016 - 2019 годы
	Муниципальная программа "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы
	Показатель
1	Доля существующих маршрутов от числа запланированных			Сведения получателей субсидии		%		100	100	100	100	100	100	100
2.	количество единиц транспорта (троллейбусов), приобретённых для осуществления пассажирских перевозок			Сведения организатора закупок		шт.		-	-	-	5	-	-	5
3.	количество пассажиров, перевезённых городским электрическим транспортом имеющих право на использование социального проездного билета длительного пользования			Отчётность МУП "МТУ		тыс. чел.		-	-	-	1490,6	-	-	1490,6
4.	количество поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп".			Сведения МУП "МТУ" о прогнозном количестве перевозимых пассажиров		ед.		-	-	-	21,4	20,1	18,9	60,4

Настоящая Программа содержит основные мероприятия, которые должны быть реализованы в течение 2016 - 2019 гг. в один этап.

Обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети города;

- приобретение пяти единиц новых троллейбусов;

- обеспечение стабильной работы МУП "МТУ".

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы планируется проведение следующих основных мероприятий

Таблица N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
1.	Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	2016 - 2019 гг.	- создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом	- обследование пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки;	- обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети города;	целевой показатель N 1
2	Приобретение новых троллейбусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах городского электротранспорта	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, Комитет по управлению имуществом		- создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом	- обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учётом современных стандартов и требований.	- приобретение пяти единиц новых троллейбусов.	целевой показатель N 2
3.	Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	2016 - 2019 гг.	- создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом	- обеспечение возможности проезда на городском электрическом (автомобильном) транспорте пассажиров по социальным проездным билетам;	- обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети города;	целевой показатель N 3
4	Обеспечение регулярности движения электротранспорта на городских маршрутах с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости, обеспечивающих перевозку пассажиров по социальным проездным билетам	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"		- создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом	- оказание финансовой поддержки МУП "МТУ".	- обеспечение стабильной работы МУП "МТУ"	целевой показатель N 4

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Нормативно-правовой акт, регулирующий вопрос предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия 3.4 ранее принят постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 05.03.2015 N 114 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования на территории муниципального образования "Город Майкоп".

Кроме того, в целях реализации мероприятий муниципальной программы требуется принятие нормативно-правовых актов, указанных в таблице N 3.

Таблица N 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ, ведомственных целевых программ	Ответственный исполнитель и участник	Ожидаемые сроки принятия правового акта
1	Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по модернизации системы управления тяговыми подстанциями путём их телемеханизации и энергоэффективной модернизации парка троллейбусов города Майкопа	Отдел городской инфраструктуры	июль 2017 года
2	Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат МУП "Майкопское троллейбусное управление в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров для обеспечения стабильной работы городского электротранспорта по маршрутам с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости	Отдел городской инфраструктуры	июль 2017 года
3	Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры	июль 2017 года

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований программы на 2016 - 2019 годы составляет 106321,9 тыс. рублей.

В том числе:

- средства республиканского бюджета Республики Адыгея - 34800 тыс. рублей, из них:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 34800,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.

- средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 71521,9 тыс. рублей, из них:

2016 год - 16497,3 тыс. рублей;

2017 год - 23303,6 тыс. рублей;

2018 год - 15873,0 тыс. рублей;

2019 год - 15848,0 тыс. рублей.

"Таблица N 4

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления деятельности)	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник)	2016 - 2019 годы					2016 год					2017 год					2018 год					2019 год
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы		106321,9		34800,0	71521,9		16497,3			16497,3		58103,6		34800,0	23303,6		15873,0			15873,0		15848,0			15848,0
1.	Основное мероприятие 1 Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	36575,0		29200,0	7375,0		75,0			75,0		36500,0		29200,0	7300,0		0,0			0,0		0,0			0,0
1.1	Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки	Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	75,0			75,0		75,0			75,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0
2	Основное мероприятие 2 Приобретение новых троллейбусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах городского электротранспорта	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, Комитет по управлению имуществом	29200,0		29200,0	7300,0							36500,		29200,0	7300,0
2.1.	Приобретение новых троллейбусов	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, Комитет по управлению имуществом	29200,0		29200,0	7300,0		-	--	-	-	-	36500,0		29200,0	7300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 2 Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	69557,9		5600,0	63957,9		16233,3			16233,3		21603,6		5600,0	16003,6		15873,0			15873,0		15848,0			15848,0
3.1	Предоставление субсидии МУП Майкопское троллейбусное управление" на возмещение выпадающих доходов	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", МУП "МТУ"	15678,1			15678,1		15678,1			15678,1
3.2.	Предоставление субсидии МУП Майкопское троллейбусное управление" на возмещение недополученных доходов	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", МУП "МТУ"	45487,0			45487,0							15254,0			15254,0		15129,0			15129,0		15104,0			15104,0
3.3	Предоставление субсидии автомобильному транспорту на возмещение части затрат по перевозке пассажиров	Администрация муниципального образования "Город Майкоп"	555,2			555,2		555,2			555,2
3.4	Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования	Администрация муниципального образования "Город Майкоп"	2232,0			2232,0							744,0			744,0		744,0			744,0		744,0			744,0
4	Основное мероприятие 4 Обеспечение регулярности движения электротранспорта на городских маршрутах с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости, обеспечивающих перевозку пассажиров по социальным проездным билетам	Администрация муниципального образования "Город Майкоп" Отдел городской инфраструктуры, МУП "МТУ"	5605,6		5600,0	5,6							5605,6		5600,0	5,6
4.1	Субсидия на возмещение затрат МУП "МТУ" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров для обеспечения стабильной работы городского электрического транспорта по маршрутам с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости	Администрация муниципального образования "Город Майкоп", МУП "МТУ"	5605,6		5600,0	5,6							5605,6		5600,0	5,6

6. Анализ рисков реализации программы

При реализации муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы" возможно возникновение следующих рисков:

- снижение финансирования мероприятий программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

- инфляция.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- внесение изменений в программу в случае изменения финансового обеспечения программы.

7. Участие ответственного исполнителя в формировании и реализации федеральных и республиканских государственных программ

Администрация муниципального образования "Город Майкоп" примет участие в реализации мероприятия "Приобретение новых троллейбусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах городского электротранспорта" в рамках софинансирования государственной программы Республики Адыгея "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2020 годы".