Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 01.08.2017 N 860

"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен на основании сложившейся ценовой политики на товары, работы и услуги. Программа финансируется из средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. Объём финансирования составляет:

Всего - 5 433 234,1 тыс. руб. В том числе:

- средства федерального бюджета - 1 891,0 тыс. руб. (2016 г. - 1 891,0 тыс. руб.)

- средства республиканского бюджета РА - 3 205 677,8 тыс. руб. (2016 г. - 770 796,7 тыс. руб.; 2017 г. - 848 902,3 тыс. руб.; 2018 г. - 792 989,4 тыс. руб.; 2019 г. - 792 989,4 тыс. руб.);

- средства местного бюджета - 1 902 111,8 тыс. руб. (2016 г. - 483 361,4 тыс. руб.; 2017 г. - 480 108,4 тыс. руб.; 2018 г. - 477 794,0 тыс. руб.; 2019 г. - 460 848,0 тыс. руб.);

- внебюджетные источники - 323 553,5 тыс. руб. (2016 г. - 69 814,7 тыс. руб.; 2017 г. - 84 579,6 тыс. руб.; 2018 г. - 84 579,6 тыс. руб.; 2019 г. - 84 579,6 тыс. руб.)

Таблица N 4

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы" за счет всех источников финансирования

тыс. руб.
N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, направления расходов	Наименование соисполнителя (участника)	Всего за весь период реализации программы										2016 год										2017 год										2018 год										2019 год
			Всего		ФБ		РБ		МБ		ВИ		итого		ФБ		РБ		МБ		ВИ		итого		ФБ		РБ		МБ		ВИ		итого		ФБ		РБ		МБ		ВИ		итого		ФБ		РБ		МБ		ВИ
"Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"		Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	5 433 234,1		1 891,0		3 205 677,8		1 902 111,8		323 553,5		1 325 863,8		1 891,0		770 796,7		483 361,4		69 814,7		1 413 590,3				848 902,3		480 108,4		84 579,6		1 355 363,0				792 989,4		477 794,0		84 579,6		1 338 417,0				792 989,4		460 848,0		84 579,6
		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	5 418 433,0		1 891,0		3 205 677,8		1 887 310,7		323 553,5		1 320 662,7		1 891,0		770 796,7		478 160,3		69 814,7		1 403 990,3				848 902,3		470 508,4		84 579,6		1 355 363,0				792 989,4		477 794,0		84 579,6		1 338 417,0				792 989,4		460 848,0		84 579,6
		Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	14 801,1				0,0		14 801,1				5 201,1						5 201,1				9 600,0				0,0		9 600,0
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"		Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	2 610 343,6				1 291 980,6		994 809,5		323 553,5		647 162,0				320 271,6		257 075,7		69 814,7		657 743,4				323 903,0		249 260,8		84 579,6		651 843,6				323 903,0		243 361,0		84 579,6		653 594,6				323 903,0		245 112,0		84 579,6
		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 605 181,6				1 291 980,6		989 647,5		323 553,5		642 000,0				320 271,6		251 913,7		69 814,7		657 743,4				323 903,0		249 260,8		84 579,6		651 843,6				323 903,0		243 361,0		84 579,6		653 594,6				323 903,0		245 112,0		84 579,6
		Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	5 162,0						5 162,0				5 162,0						5 162,0
1.	Основное мероприятие 1.1 "Предоставление качественного и доступного дошкольного образования"			2 593 450,3				1 291 980,6		977 916,2		323 553,5		632 683,5				320 271,6		242 597,2		69 814,7		655 708,6				323 903,0		247 226,0		84 579,6		651 653,6				323 903,0		243 171,0		84 579,6		653 404,6				323 903,0		244 922,0		84 579,6
1.1.1	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	312 411,9						242 597,2		69 814,7		312 411,9						242 597,2		69 814,7		0,0										0,0										0,0
1.1.2	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных ДОО		320 255,6				320 255,6						320 255,6				320 255,6						0,0										0,0										0,0
1.1.3	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в частных ДОО		16,0				16,0						16,0				16,0						0,0										0,0										0,0
1.1.4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	989 057,8				0,0		735 319,0		253 738,8		0,0										331 805,6						247 226,0		84 579,6		327 750,6						243 171,0		84 579,6		329 501,6						244 922,0		84 579,6
1.1.5	Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	970 209,0				970 209,0																323 403,0				323 403,0						323 403,0				323 403,0						323 403,0				323 403,0
1.1.6	Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 500,0				1 500,0																500,0				500,0						500,0				500,0						500,0				500,0
2.	Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования"			16 893,3				0,0		16 893,3				14 478,5				0,0		14 478,5				2 034,8						2 034,8				190,0						190,0				190,0						190,0
1.2.1	Укрепление материально-технической базы ДОО	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 705,8						2 705,8				2 705,8						2 705,8
1.2.2	Строительство МБДОУ N 16	Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	5 162,0						5 162,0				5 162,0						5 162,0
1.2.3	Осуществление капитального ремонта ДОО	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 788,9				0,0		2 788,9				2 788,9						2 788,9				0,0										0,0										0,0
1.2.4	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 575,0						2 575,0				2 575,0						2 575,0
1.2.5	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 223,8						1 223,8				1 223,8						1 223,8
1.2.6	Обеспечение комплексной безопасности ДОО	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	23,0						23,0				23,0						23,0				0,0										0,0										0,0
1.2.7	Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 831,0						1 831,0														1 451,0						1 451,0				190,0						190,0				190,0						190,0
1.2.8	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	583,8						583,8														583,8						583,8
Подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"		Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	2 545 045,91		1 891,00		1 913 697,20		629 457,7				610 716,6		1 891,00		450 525,10		158 300,5				684 994,50				524 999,30		159 995,20				634 022,40				469 086,40		164 936,00				615 312,40				469 086,40		146 226,00
		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	2 535 406,8		1 891,0		1 913 697,2		619 818,6				610 677,5		1 891,0		450 525,1		158 261,4				675 394,5				524 999,3		150 395,2				634 022,4				469 086,4		164 936,0				615 312,4				469 086,4		146 226,0
		Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	9 639,1				0,0		9 639,1				39,1						39,1				9 600,0				0,0		9 600,0
1.	Основное мероприятие 2.1 "Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования"			2 313 830,1				1 854 983,9		458 846,2				564 710,9		0,0		447 724,7		116 986,2				581 226,4				469 086,4		112 140,0				583 301,4				469 086,4		114 215,0				584 591,4				469 086,4		115 505,0
2.1.1	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	116 986,2						116 986,2				116 986,2						116 986,2				0,0										0,0										0,0
2.1.2	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования в муниципальных ОО		442 749,7				442 749,7						442 749,7				442 749,7						0,0										0,0										0,0
2.1.3	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования в частных ОО		4 975,0				4 975,0						4 975,0				4 975,0						0,0										0,0										0,0
2.1.4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	332 450,0						332 450,0														109 008,0						109 008,0				111 093,0						111 093,0				112 349,0						112 349,0
2.1.5	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	9 410,0						9 410,0														3 132,0						3 132,0				3 122,0						3 122,0				3 156,0						3 156,0
2.1.6	Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 393 228,2				1 393 228,2																464 409,4				464 409,4						464 409,4				464 409,4						464 409,4				464 409,4
2.1.7	Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	14 031,0				14 031,0																4 677,0				4 677,0						4 677,0				4 677,0						4 677,0				4 677,0
2.	Основное мероприятие 2.2 "Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"			99 613,4		1 891,0		53 000,0		44 722,4				10 488,6		1 891,0		0,0		8 597,6				69 124,8				53 000,0		16 124,8				20 000,0				0,0		20 000,0				0,0		0,0		0,0		0,0
2.2.1	Укрепление материально-технической базы ОО	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 478,3				0,0		1 478,3				1 478,3						1 478,3				0,0										0,0										0,0
2.2.2	Обеспечение комплексной безопасности ОО		560,0				0,0		560,0				560,0						560,0				0,0										0,0										0,0
2.2.3	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 535,0				0,0		1 535,0				1 535,0				0,0		1 535,0				0,0										0,0										0,0
2.2.4	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"		3 858,7				0,0		3 858,7				3 858,7						3 858,7				0,0										0,0										0,0
2.2.5	Осуществление капитального ремонта ОО		1 121,5		0,0		0,0		1 121,5				1 121,5						1 121,5				0,0										0,0										0,0
2.2.6	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 896,0		1 891,0		0,0		5,0				1 896,0		1 891,0				5,0				0,0										0,0										0,0
2.2.7	Реконструкция недостроенного бассейна бюджетного образовательного учреждения "Эколого-биологический лицей N 35" под спортивный и актовый залы, учебные мастерские.	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	73 000,0				53 000,0		20 000,0														53 000,0				53 000,0						20 000,0						20 000,0
		Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	2 250,0				0,0		2 250,0				0,0										2 250,0						2 250,0
2.2.8	Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп ул. 12 Марта 164, выполненного на базе проекта - аналога, внесенного в реестр типовой проектной документации	Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	7 389,1						7 389,1				39,1						39,1				7 350,0						7 350,0
2.2.9	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	5 248,9						5 248,9														5 248,9						5 248,9				0,0										0,0
2.2.10	Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 275,9						1 275,9														1 275,9						1 275,9				0,0										0,0
3.	Основное мероприятие 2.3 "Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся"			2 040,0						2 040,0				960,0						960,0				960,0						960,0				60,0						60,0				60,0						60,0
2.3.1	Выплаты стипендий Главы муниципального образования "Город Майкоп" лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	240,0						240,0				60,0						60,0				60,0						60,0				60,0						60,0				60,0						60,0
2.3.2	Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций		1 800,0						1 800,0				900,0						900,0				900,0						900,0				0,0										0,0
4.	Основное мероприятие 2.4 "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся"			129 562,4				5 713,3		123 849,1				34 557,1				2 800,4		31 756,7				33 683,3				2 912,9		30 770,4				30 661,0						30 661,0				30 661,0						30 661,0
2.4.1	Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	114 747,4						114 747,4				29 508,4						29 508,4				28 413,0						28 413,0				28 413,0						28 413,0				28 413,0						28 413,0
2.4.2	Организация летнего отдыха обучающихся	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	14 815,0				5 713,3		9 101,7				5 048,7				2 800,4		2 248,3				5 270,3				2 912,9		2 357,4				2 248,0						2 248,0				2 248,0						2 248,0
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"		Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	133 050,6						133 050,6				31 977,2				0,0		31 977,2				33 740,4						33 740,4				33 660,0						33 660,0				33 673,0						33 673,0
1.	Основное мероприятие 3.1 "Предоставление качественного и доступного дополнительного образования"			132 524,5						132 524,5				31 542,5						31 542,5				33 649,0						33 649,0				33 660,0						33 660,0				33 673,0						33 673,0
3.1.1	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	31 542,5						31 542,5				31 542,5						31 542,5				0,0										0,0										0,0
3.1.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	100 982,0						100 982,0														33 649,0						33 649,0				33 660,0						33 660,0				33 673,0						33 673,0
2.	Основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования"			526,1						526,1				434,7				0,0		434,7				91,4						91,4				0,0						0,0				0,0						0,0
3.2.1	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	40,0						40,0				40,0				0,0		40,0
3.2.2	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	213,5						213,5				213,5						213,5
3.2.3	Осуществление капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	181,2						181,2				181,2						181,2
3.2.4	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	91,4						91,4				0,0										91,4						91,4				0,0										0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования"		Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям	144 794,0						144 794,0				36 008,0						36 008,0				37 112,0						37 112,0				35 837,0						35 837,0				35 837,0						35 837,0
1.	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение управления системой образования"			140393,0						140393,0				34 673,0						34 673,0				36 040,0						36 040,0				34 840,0						34 840,0				34 840,0						34 840,0
4.1.1	Содержание Аппарата Комитета по образованию	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	8 721,6						8 721,6				8 721,6						8 721,6				0,0										0,0										0,0
4.1.2	Содержание МКУ "ЦБОУ"		23 001,4						23 001,4				23 001,4						23 001,4				0,0										0,0										0,0
4.1.3	Содержание МКУ "ГИМЦ"		2 925,0						2 925,0				2 925,0						2 925,0				0,0										0,0										0,0
4.1.4	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"		25,0						25,0				25,0						25,0
4.1.5	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	26 097,0						26 097,0														8 699,0						8 699,0				8 699,0						8 699,0				8 699,0						8 699,0
4.1.6	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	8 856,0						8 856,0														2 952,0						2 952,0				2 952,0						2 952,0				2 952,0						2 952,0
4.1.7	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп"	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	70 767,0						70 767,0														24 389,0						24 389,0				23 189,0						23 189,0				23 189,0						23 189,0
2.	Основное мероприятие 4.2 "Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников"			439,0						439,0				136,0						136,0				101,0						101,0				101,0						101,0				101,0						101,0
4.2.1	Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	228,0						228,0				57,0						57,0				57,0						57,0				57,0						57,0				57,0						57,0
4.2.2	Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик ОО и педагогических работников	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	211,0						211,0				79,0						79,0				44,0						44,0				44,0						44,0				44,0						44,0
3.	Основное мероприятие 4.3 "Развитие кадрового потенциала системы образования"			1 651,0						1 651,0				394,0						394,0				469,0						469,0				394,0						394,0				394,0						394,0
4.3.1	Премия Главы муниципального образования "Город Майкоп" лучшим педагогическим работникам	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	75,0						75,0				0,0										75,0						75,0
4.3.2	Организационно-педагогические мероприятия	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 576,0						1 576,0				394,0						394,0				394,0						394,0				394,0						394,0				394,0						394,0
4.	Основное мероприятие 4.4 "Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся"			1 316,0						1 316,0				329,0						329,0				329,0						329,0				329,0						329,0				329,0						329,0
4.4.1	Организация и проведение мероприятий	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	1 316,0						1 316,0				329,0						329,0				329,0						329,0				329,0						329,0				329,0						329,0
5.	Основное мероприятие 4.5 "Развитие городской системы оценки качества образования"			695,0						695,0				176,0						176,0				173,0						173,0				173,0						173,0				173,0						173,0
4.5.1	Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	200,0						200,0				50,0						50,0				50,0						50,0				50,0						50,0				50,0						50,0
4.5.2	Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку		195,0						195,0				51,0						51,0				48,0						48,0				48,0						48,0				48,0						48,0
4.5.3	Проведение независимой оценки качества работы ОО		300,0						300,0				75,0						75,0				75,0						75,0				75,0						75,0				75,0						75,0
6.	Основное мероприятие 4.6 "Освещение деятельности Комитета по образованию"			300,0						300,0				300,0						300,0				0,0						0,0				0,0						0,0				0,0						0,0
4.6.1	Информационное сопровождение и освещение деятельности Комитета по образованию	Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию	300,0						300,0				300,0						300,0				0,0						0,0				0,0						0,0				0,0						0,0

Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования включает организацию, проведение и участие в семинарах, круглых столах, деловые играх, встречах с авторами учебников.

Развитие кадрового потенциала системы образования включает организацию и проведение педагогических чтений, совещаний, семинаров, круглых столов, деловых игр, защиты проектов, торжественных собраний, конкурсов для педагогических работников и т.д.

Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся включает организацию, проведение и участие в городских и республиканских мероприятиях, интеллектуальных марафонах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, благотворительных акциях, турнирах, выставках, конференциях, смотрах и т.д.

Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик ОО и педагогических работников включает организацию, проведение и участие профессиональные конкурсы".