Приложение. Инвестиционная программа в сфере водоснабжения МУП "Кужорское" на 2018 г.

Приложение
к постановлению МО
"Кужорское сельское поселение"
от 08.08.2017 г. N 2017

Инвестиционная программа
в сфере водоснабжения МУП "Кужорское" на 2018 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МУП "Кужорское",385765, Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Почтовая, 25А
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация МО "Кужорское сельское поселение", 385765, Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Ленина, 21
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация МО "Кужорское сельское поселение", 385765, Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Ленина, 21

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, расчет эффективности инвестирования средств

1. Показатели качества питьевой воды	1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой со станций водоподготовки в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период): 2018 год - 0%. 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2018 год - 0,00%.
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км: 2018 год - 0,00/км.
3. Показатели энергетической эффективности	4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2018 год - 19,9%. 4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды, кВт*ч/м3: 2018 год - 0,63 кВт*ч/м.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2017	2018
1	Износ объектов централизованной системы водоснабжения	%	0,0	0,0

Мероприятия в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия (краткое описание)	Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия, в том числе обеспечение системами водоснабжения вводимых в эксплуатацию объектов)	Размер расходов, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности)
1	2	3	4	5
1. Мероприятия по строительству объектов в сфере водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1	Установка ограждений вокруг охранной зоны водозаборной скважины в ст. Кужорская	1. Необходимость строительства ограждения вокруг охранной зоны водозаборной скважины	30	1. Строительство ограждения вокруг охранной зоны водозаборной скважины позволит ограничить свободный доступ к охранной зоны в ст. Кужорская
1.2	Установка ограждений вокруг охранной зоны водозаборной скважины в п. Трехречный	1. Необходимость строительства ограждения вокруг охранной зоны водозаборной скважины	40	1. Строительство ограждения вокруг охранной зоны водозаборной скважины позволит ограничить свободный доступ к охранной зоны в п. Трехречный

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

(без НДС, млн. руб.)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам			Срок реализации	Источники финансирования
			2016	2017	2018		бюджет	ПДК	амортизация	плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	70,0	0,0	0,0	70,0	0	70,0	0	0	0
1.1	Строительство ограждений вокруг охранной зоны водозаборных скважин	70,0	0,0	0,0	70,0	0	70,0	0	0	0
1.1.1	Строительство ограждений вокруг охранной зоны водозаборной скважины в ст. Кужорская	30,0	0,0	0,0	30,0	2018	30,0	0	0	0
1.1.2	Строительство ограждений вокруг охранной зоны водозаборной скважины в п. Трехречный	40,0	0,0	0,0	40,0	2018	40,0	0	0	0

Расчет эффективности инвестирования средств при реализации инвестиционной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2018 год	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3	4	5
1. Холодное водоснабжение
1.1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой со станций водоподготовки в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период)	%	0	0	29,7
1.2. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды	кВт*ч/м3	0	45,99 *	374,29
Итого по холодному водоснабжению				403,99

Предварительный расчет тарифа МУП "Кужорское" в сфере холодного водоснабжения для потребителей с учетом инвестиционной программы на 2018 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено на 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1. Холодное водоснабжение
1.	Объем реализации	м3	0	0	0	116,61
	- на потребительский рынок	м3	0	0	0	116,61
2.	НВВ	тыс. руб.	0	0	0	1867,48
3.	Тариф	руб./м3	0	0	0	18,73
	- на потребительский рынок	руб./м3	0	0	0	18,73
	Индекс роста тарифов		0	0	0	1,034