Приложение. Программа мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" на 2017 - 2019 годы

Приложение

Программа
мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" на 2017 - 2019 годы

I. Обоснование необходимости реализации Программы мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" на 2017 - 2019 годы

Основными приоритетами бюджетной политики в области расходов бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" (далее бюджет муниципального образования) в 2014 - 2016 годах являлась реализация первоочередных задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", а также принятых социальных обязательств с учетом адресного подхода к оказанию социальной поддержки, предоставление населению качественных и доступных муниципальных услуг, использование объема бюджетных средств, минимально необходимо для реализации утвержденных в составе муниципальных программ муниципального образования "Город Адыгейск" мероприятий при условии достижения количественных и качественных характеристик их исполнения с учетом необходимости обеспечения устойчивости муниципального бюджета.

Если в части социальных обязательств приходится идти на непопулярные меры, ужесточая условия их предоставления, проводя работу по оптимизации сети муниципальных учреждений муниципального образования "Город Адыгейск" (далее - муниципальные учреждения) и сокращению штатной численности, отказываясь от финансирования расходов, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, включая приобретение основных средств, то в части Указов Президента Российской Федерации муниципальное образование "Город Адыгейск" ведётся работа по исполнению данных обязательств.

Показатели доведения в 2014 - 2016 годах средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до целевых ориентиров и обеспечение финансированием в полном объеме от потребности приведены в таблице.

Наименование показателя	2014 (отчет)		2015 (отчет)		2016 (оценка)
	среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц	средняя заработная плата (в рублях)	среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц	средняя заработная плата (в рублях)	среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц	средняя заработная плата (в рублях)
Педагогические работники общеобразовательных организаций	148	20922	140,2	18474	139,7	18267
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	76	17991	77	18667	77,3	18598
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	64	17137	63,5	17665	60,7	17798
Работники учреждений культуры	58,8	13697	55,9	13733	42,1	14216

Однако выполнение Указов Президента Российской Федерации для бюджета муниципального образования "Город Адыгейск", продолжает оставаться крайне сложной задачей и связано это с ежегодным увеличением в составе расходной части бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" зарплатной составляющей: обеспечение роста индикативных значений средней заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации, а также обеспечение минимального размера оплаты труда, уровень которого с 2014 года по 2016 год вырос на 35%.

В 2014 - 2016 годах оптимизация расходов бюджета муниципального образования "Город Адыгейск", включая реализацию мероприятий в области повышения эффективности функций органов муниципальной власти осуществлялась в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Адыгейск" на 2014 - 2018 годы, утвержденного распоряжением главы муниципального образования "Город Адыгейск" от 30 декабря 2014 года N 1084 "О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Адыгейск" на 2014 - 2018 годы".

Так в муниципальном образовании "Город Адыгейск" за последние три года в ходе оптимизации бюджетной сети уменьшилось количество муниципальных учреждений в сфере образования на два учреждения: МНОШ N 6 и ВШ N 7. В тех же годах в муниципальных учреждениях было сокращено 40 ставок (штатных единиц). Несмотря на проведенную оптимизацию сети муниципальных учреждений, экономический эффект от проведенных мероприятий остается незначительным. Все высвобождаемые в рамках оптимизированных мероприятий средства муниципального бюджета направляются на достижение индикативных значений средней заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными планами мероприятий "дорожными картами" муниципального образования "Город Адыгейск".

В части содержания органов муниципальной власти муниципального образования "Город Адыгейск" основной задачей осуществления оптимизации расходов республиканского бюджета является соблюдение норматива, установленного в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26.01.2009 года N 4 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и материальное содержание органов местного самоуправления".

С целью повышения эффективности выполнения функций исполнительными органами муниципальной власти муниципального образования "Город Адыгейск" необходимо продолжить реализацию мероприятий по оптимизации структуры и численности муниципальных служащих муниципального образования "Город Адыгейск" и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования "Город Адыгейск", в исполнительных органах власти.

Одним из элементов экономии средств муниципального бюджета является оптимизация расходов на оплату расходов при служебных командировках в исполнительных органах власти муниципального образования "Город Адыгейск" и в подведомственных муниципальных учреждениях, что позволит сократить неэффективные расходы муниципального бюджета.

В этой связи предполагается при направлении в служебную командировку воздержаться от использования услуг бизнес-терминала, приобретения на авиарейсы билетов первого класса, а также от бронирования в гостиницах номеров класса "Люкс".

В целях повышения эффективности системы бюджетных расходов в 2017 - 2019 годах необходимо продолжить проведение оптимизации расходов муниципального бюджета за счет перераспределения средств на приоритетные направления экономического и социального развития. Именно на достижение этой цели направлены мероприятия по оптимизации расходов муниципального бюджета на 2017 - 2019 годы, обозначенные в разделе II Программы мероприятия по оптимизации расходов муниципального бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" на 2017 - 2019 годы.

Координатором мероприятий по оптимизации расходов муниципального бюджета на 2017 - 2019 годы является финансовое управление администрации муниципального образования "Город Адыгейск".

II. Перечень мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
1.	Не принимать решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящихся к должностям муниципальной службы	постоянно
2.	Не превышение значений целевых показателей средней заработной платы, установленных планами мероприятий ("дорожными картами")	соблюдение уровня показателя заработной платы
3.	Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставляемых муниципальным предприятиям и другим организациям	в течении года
4.	Обеспечить экономию бюджетных средств за счет повышения эффективности процедур размещения муниципального заказа	постоянно
5.	Осуществлять контроль за фактическим потреблением и правильности выставленных счетов на оплату за оказанные услуги тепло-, водо и электроснабжения по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального образования	ежемесячно
6.	Обеспечить контроль за соблюдением бюджетными учреждениями лимитов потребления и оплаты электрической и тепловой энергии	постоянно
7.	Анализ эффективности реализации муниципальных программ	постоянно
8.	Повышение внутриведомственного финансового контроля в целях целевого, эффективного и экономного расходования бюджетных средств	в течение года
9.	Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей, причин их возникновения, а также ведения претензионных процедур по взысканию дебиторской задолженности	в течение года
10.	Контроль за соблюдением заключения муниципальных контрактов и договоров в пределах, доведенных до бюджетополучателей лимитов бюджетных обязательств (главный распорядитель бюджетных средств)	в течение года

Управляющий делами

А.А. Мамий