Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 15.01.2016 N 12
в редакции постановления
Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"
от 21.11.2017 N 1387

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и её структурных подразделений на 2016 - 2020 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и её структурных подразделений на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке программы	Разрешение о разработке Программы принято распоряжением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 16.12.2015 N 3415-р
Заказчик программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп"
Цели и задачи программы	Цель: - обеспечение комплексной безопасности зданий, создание комфортных условий для работников, снижение рисков возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций. Задачи: - техническое обслуживание зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов помещений; - приобретение материальных ресурсов для обеспечения комфортных условий труда сотрудников Администрации муниципального образования "Город Майкоп"; - организация текущего и капитального ремонта автотранспорта; - соблюдение правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности.
Целевые индикаторы программы и их значения	- количество площадей, отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями - 730 кв. м; - количество автомобилей, которым произведен капитальный ремонт - 5 шт.; - количество технических обслуживаний для 11 единиц автотранспорта; - количество технических обслуживаний охранно-пожарного оборудования 5-ти объектов; - техническое обслуживание сплит-систем - 359 шт.; - количество проведенных дезинфекций помещений в 5-ти зданиях
Сроки и этапы реализации программы	2016 - 2020 годы, без разбивки на этапы
Перечень основных мероприятий	Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Исполнители основных мероприятий	Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническое управление" (далее - МКУ АТУ)
Объёмы и источники финансирования	Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий составляет 105849,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 г. - 18927,1 тыс. руб. 2017 г. - 20168,4 тыс. руб. 2018 г. - 22346,4 тыс. руб. 2019 г. - 22161,1 тыс. руб. 2020 г. - 22246,5 тыс. руб.
Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Ответственность и контроль за реализацией Программы, в том числе за достижение целевых показателей результативности несет руководитель МКУ АТУ. Отчет о реализации программных мероприятий предоставляется МКУ АТУ в Комитет по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по экономике) ежеквартально. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы по результатам за год в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности представляется в Комитет по экономике и Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы ожидается: - соответствие помещений нормативным и эксплуатационным требованиям; - обеспечение сотрудников Администрации муниципального образования "Город Майкоп" комфортными условиями труда; - обеспечение безаварийной эксплуатации автотранспорта; - снижение рисков возникновения пожарных ситуаций, посредством проведения противопожарных мероприятий.

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных условий для работников, снижение рисков возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций - необходимые условия функционирования учреждения.

Административные здания, находящиеся в оперативном управлении МКУ АТУ эксплуатируются более 35 лет, в связи с чем подверглись физическому и моральному износу, которые могут осложнить их дальнейшую эксплуатацию, а в конечном итоге привести к большим затратам на их капитальный ремонт.

Учитывая возросшие требования надзорных служб, в 65% зданий необходима замена электропроводки и установки противопожарной сигнализации. Замена внутренних сетей отопления в связи с их износом, достигла 75 - 85%, износ линий подведения водопроводных сетей и сетей канализации достиг 90%.

В связи с этим возникли потребности в проведении текущих ремонтов объектов, а также повышение безопасности зданий, снижение аварийных ситуаций.

Находящиеся на балансе МКУ АТУ автомобили для обеспечения бесперебойной работы по обслуживанию персонала Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в количестве 11 легковых автомобилей, требуют регламентированного технического обслуживания для увеличения сроков эксплуатации автомобилей, а также для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах в связи с их неисправностью.

2. Основные цели и задачи программы

Целью реализации Программы является:

- обеспечение комплексной безопасности зданий, создание комфортных условий для работников, снижение рисков возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций.

Задачи:

- техническое обслуживание зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов помещений;

- приобретение материальных ресурсов для обеспечения комфортных условий труда сотрудников Администрации муниципального образования "Город Майкоп";

- организация текущего и капитального ремонта автотранспорта;

- соблюдение правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- соответствие помещений нормативным и эксплуатационным требованиям;

- обеспечение сотрудников Администрации муниципального образования "Город Майкоп" комфортными условиями труда;

- обеспечение безаварийной эксплуатации автотранспорта;

- снижение рисков возникновения пожарных ситуаций, посредством проведения противопожарных мероприятий.

4. Целевые индикаторы реализации программы

Целевые индикаторы реализации Программы представлены в Таблице N 1.

Таблица N 1

Целевые индикаторы реализации программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя)					Итого за 2016 - 2020 гг.
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество площадей, отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями	кв. м.	80	155	165	165	165	730
2.	Количество автомобилей, которым произведен капитальный ремонт	шт.	1	1	1	1	1	5
3.	Количество технических обслуживаний для 11 единиц автотранспорта	раз.	22	22	22	22	22	110
4.	Количество технических обслуживаний охранно-пожарного оборудования 5-ти объектов	раз.	48	48	60	60	60	276
5.	Техническое обслуживание сплит-систем	шт.	66	68	75	75	75	359
6.	Количество проведенных дезинфекций помещений в 5-ти зданиях	раз.	25	25	25	25	25	125

5. Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы

Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы представлен в Таблице N 2.

Таблица N 2

Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
1	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп":	МКУ АТУ	2016-2020	Обеспечение комплексной безопасности зданий, создание комфортных условий для работников, снижение рисков возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций	Техническое обслуживание зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов помещений	Соответствие помещений нормативными эксплуатационными требованиями	Показатель 1
					Приобретение материальных ресурсов для обеспечения комфортных условий труда сотрудников Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	Обеспечение сотрудников Администрации муниципального образования "Город Майкоп" комфортными условиями труда	Показатель 6
					Организация текущего и капитального ремонта автотранспорта	Обеспечение безаварийной эксплуатации автотранспорта	Показатель 2 - 3
					Соблюдение правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности	Снижение рисков возникновения пожарных ситуаций, посредством проведения противопожарных мероприятий	Показатель 4-5

6. Срок реализации программы

Реализация Программы планируется в 2016 - 2020 гг., без разбивки на этапы.

7. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка её вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать комфортные условия для работников, повысить безопасность во время их трудовой деятельности;

- поддерживать состояние административных зданий в соответствии с современными требованиями;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций.

При реализации Программы возможны риски, которые могут повлиять на решение намеченных задач в полном объеме. К ним относятся:

- увеличение стоимости строительных материалов, стоимости ремонтных работ, увеличение стоимости запчастей и технического обслуживания автомобилей в течение 2016 - 2020 годов;

- ухудшение социально-экономической ситуации в регионе;

- техногенные аварии и экологические катастрофы, ведущие к значительному увеличению количества объектов, нуждающихся в капитальном ремонте, объемов ремонтных работ, и как следствие дополнительных затрат.

Также в рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением действующего законодательства, в процессе реализации Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов проводить анализ изменений законодательства.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с изменением объема финансового обеспечения Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. План реализации основных мероприятий ведомственной целевой программы

Для достижения цели и решения задач Программы планируется выполнение основных мероприятий, которые представлены в Таблице N 3.

Таблица N 3

План реализации основных мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия, направления расходов	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
"Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и её структурных подразделений на 2016 - 2020 годы"
1.	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	МКУ АТУ	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	105849,5	18927,1	20168,4	22346,4	22161,1	22246,5
1.1	Материальное, техническое и иное обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	МКУ АТУ	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	66445,1	11496,4	12363,7	14342,6	14078,5	14163,9
1.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	МКУ АТУ	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	39404,4	7430,7	7804,7	8003,8	8082,6	8082,6

Направления расходов.

Материальное, техническое и иное обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп" включает в себя следующие направления:

- услуги связи;

- услуги по содержанию имущества;

- прочие работы, услуги;

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений включают в себя следующие направления:

- оплата труда и начисление на оплату труда;

- увеличение стоимости материальных запасов;

- приобретение основных средств;

- коммунальные услуги и прочие расходы (налоги).

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий составляет 105849,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2016 г. - 18927,1 тыс. руб.

2017 г. - 20168,4 тыс. руб.

2018 г. - 22346,4 тыс. руб.

2019 г. - 22161,1 тыс. руб.

2020 г. - 22246,5 тыс. руб.

Затраты на реализацию программы должны уточняться при формировании годовых планов реализации программы, после разработки проектно-сметной документации.

Расчет по заработной плате производится на основании утвержденного штатного расписания и Положения по оплате труда работников МКУ АТУ.

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2017 году. Расчет по заработной плате произведен на основании утвержденного штатного расписания и Положения по оплате труда работников МКУ АТУ.

10. Описание системы управления и контроля за реализацией программы

Администрация муниципального образования "Город Майкоп" как заказчик программы определяет формы и методы управления, несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп", выделяемых на выполнение Программы.

Ответственность и контроль за реализацией Программы, в том числе за достижение целевых показателей результативности несет руководитель МКУ АТУ. Отчет о Реализации программных мероприятий предоставляется МКУ АТУ в Комитет по экономике Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Комитет по экономике) ежеквартально.

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы по результатам за год в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности представляется в Комитет по экономике и Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.