Приложение. Ведомственная целевая программа Управления образования администрации МО "Тахтамукайский район" на 2018 - 2020 гг. "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций"

Приложение
к постановлению главы
администрации МО
"Тахтамукайский район"
N 1144 от 12 октября 2017 г.

Ведомственная целевая программа
Управления образования администрации МО "Тахтамукайский район" на 2018 - 2020 годы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций"

Паспорт ведомственной целевой программы Управления образования администрации МО "Тахтамукайский район" на 2018 - 2020 годы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций"

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования "Тахтамукайский район"		Управление образования администрации МО "Тахтамукайский район"
Наименование ведомственной программы		"Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций"
Цель и задачи программы		Создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного процесса: - модернизация, замена технологического оборудования; - осуществление текущего и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений; - внедрение мероприятий по энергосбережению; - создание условий для образовательного процесса: оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН, федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
Целевые показатели (индикаторы)		1. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы все условия для занятий спортом. 2. Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт. 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших ежегодный текущий ремонт. 4. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием. 5. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными энергосберегающими системами. 6 Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными техническими средствами обучения и оргтехникой. 7. Доля обеспеченности муниципальных учреждений современным оборудованием, мебелью. 8. Доля оснащенности муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебно-наглядными пособиями.
Характеристика программных мероприятий		Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и достижение целевых показателей, они сгруппированы по трем актуальным направлениям: 1. Создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного процесса. 2. Осуществление текущего и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений. 3. Внедрение мероприятий по энергосбережению. 4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, приобретение: компьютеров; учебников, учебно-наглядных пособий; мебели
Сроки реализации	2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета МО "Тахтамукайский район" составляет 5195 тыс. рублей, в том числе: 2018 г. - 1665 тыс рублей, 2019 г. - 1765 тыс рублей, 2020 г. - 1765 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- доля школьников, воспитанников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, составит 70% от общего числа учреждений; - доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом, составит 98% от общего числа: - количество образовательных учреждений, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, составит 25% от общего числа учреждений; - количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проводится ежегодный текущий ремонт, составит 100% от общего числа учреждений. - оснащение муниципальных образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием, уменьшение количества обучающихся, приходящихся на один компьютер, применяемый в учебном процессе; - обеспечение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием, мебелью, замена изношенной мебели на новую, отвечающую требованиям СанПиН и ФГОС. - обеспечение муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебно-наглядными пособиями.

1. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в сфере безопасности образовательных организаций и прогноз ее развития

На 1 января 2017 года в МО "Тахтамукайский район" функционируют 36 учреждений образования, содержание которых относится к полномочиям органа местного самоуправления.

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений МО "Тахтамукайский район" в 2015 - 2017 годах проводилась в соответствии с ведомственной целевой программой "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2015 - 2017 годы"

На капитальный и текущий ремонт: за три года направлено 22 980,7 тыс. руб., что позволило:

- выполнить ремонт кровель в 8 учреждениях на сумму 9790,0 тыс. руб.;

- частично заменить оконные блоки в 5 учреждениях на сумму 1610,0 тыс. руб.;

- реконструировать системы освещения в 2 учреждениях на сумму 650,0 тыс. руб.;

- выполнить ремонт систем отопления в 11 учреждениях на сумму 1650,0 тыс. руб.;

- выполнить ремонт систем канализации, водоснабжения в 4 учреждениях на сумму 250,0 тыс. руб.;

- выполнить ремонт пищеблока в 1 учреждении на сумму 450,0 тыс. руб.

В соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса произведена:

- плановая замена кухонного, прачечного оборудовании в 5 общеобразовательных учреждениях;

- дополнены обеденной мебелью столовые и буфеты-раздаточные в 4-х общеобразовательных учреждениях.

Все школы оснащены необходимым медицинским оборудованием.

Приобретен автобус для перевозки детей МБОУ СШ N 2, 3, 6, 16, 19 и 24.

Все учреждения имеют необходимое количество первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.

Во всех учреждениях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

На основании выявленных в ходе проверок замечаний, а также предписаний Государственного пожарного надзора составлены планы устранения замечаний. Выявленных нарушений устранены, работы, требующие больших финансовых затрат, запланированы на 2018 - 2020 гг.

Перечисленные мероприятия позволили:

1.1. Провести отопительные периоды без остановки систем жизнеобеспечения.

1.2. Улучшить материально-техническую базу учреждений.

1.3. Обеспечить учреждения современным технологическим оборудованием.

Для достижения современного уровня содержания образования, соответствия материльно-технической и учебно-материальной базы лицензионными требованиям и условиям, необходимо оснащение образовательных учреждений мебелью в соответствии с ростовыми особенностями обучающихся и воспитанников, учебно-наглядными пособиями.

Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов общества и государства. Развитие российского образования направлено на расширение его доступности, повышение качества и эффективности.

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать учебно-материальную базу образовательных учреждений, развивать новые технологии обучения.

Остается актуальной проблема обновления учебной базы учреждений общего образования Тахтамукайского района. Не все общеобразовательные учреждения оснащены современными учебными кабинетами, интерактивными досками, учебной компьютерной техникой.

Программа разработана на основе анализа современного состояния образования и определяет стратегические направления развития системы образования.

Программа предполагает комплекс мер ресурсного обеспечения системы образования, позволяющий повысить доступность и качество общего и дошкольного образования и поддержку образовательных учреждений-лидеров, которые создают лучшие образцы образовательной практики, опыт которых будет использован другими образовательными учреждениями.

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" государственной политики в сфере реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений"

Приоритетным направлением деятельности администрации МО "Тахтамукайский район" является создание условий в образовательных учреждениях для выполнения государственного образовательное стандарта по всем программам общего образования.

Вместе с тем, при подготовке учреждений образования к новому учебному году выявлен ряд проблем.

С учетом проводимых мероприятий износ зданий около 40% имеют больше половины учреждений, в связи с чем необходимо проведение комплексных капитальных ремонтов.

Во всех образовательных учреждениях не ликвидирована потребность в замене окопных блоков, в большинстве учреждений - в ремонте фасадов.

Из 21 школы типовые спортивные залы имеются только в 13 учреждениях, в 5 ОУ спортивные залы размещены в приспособленных помещениях, 3 школы не имеют спортивных залов.

За последние годы большое внимание стало уделяться охране труда и экологии в учреждениях образования. Согласно актам проверок, выданным государственным инспектором по охране труда, был выявлен ряд проблем, на основании которых необходимо провести следующие мероприятия:

- проведение специальной оценки условий труда (каждые 3 года):

- обучение руководителей и ответственных за охрану труда (ежегодно);

- прохождение периодических медосмотров (ежегодно).

3. Цели и сроки реализации Программы

Цели Программы:

- создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного процесса.

- создание условий для образовательного процесса; оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН, федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.

Программа рассчитана на 2018 - 2020 годы.

4. Характеристика основных мероприятий программы

Основные программные мероприятия сгруппированы по трем актуальным для муниципальной образовательной сети направлениям:

N п/п	Наименование мероприятия		Финансовые затраты (тыс. руб.)			Исполнители
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. Создание комфортных и безопасных условий дли организации образовательного процесса
1.1.	Модернизация, замена технологического оборудования		100	100	100
1.2.	Укрепление МТБ ОУ приобретение: компьютеров и оргтехники; учебников и учебно-наглядных пособий; мебели.		900	1000	1000
2. Осуществление текущего и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений
2.1.			0	0	0
3. Обслуживание и ремонт системы отопления и водоснабжения в образовательных организациях МО "Тахтамукайский район"
3.1.			665	665	665
Всего по программе		1665		1765	1765

5. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Управлением образования администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" и образовательными организациями.

Формы и методы управления реализацией Программы определяются управлением образования.

Управление образования:

- обеспечивает реализацию мероприятий Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования:

- несет ответственность и обеспечивает контроль целевого использования выделенных средств;

- готовит предложения по корректировке или по завершению Программы;

- разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета и бюджета МО "Тахтамукайский район".

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета МО "Тахтамукайский район" составляет 5195 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. - 1665 тыс. рублей,

2019 г. - 1765 тыс. рублей,

2020 г. - 1765 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО "Тахтамукайский район" носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования на соответствующий год, исходя из возможностей доходной части бюджета.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;

- увеличение числа подготовленных зданий и сооружений образовательных учреждений к осуществлению реализуемых ими задач;

- увеличение количества школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы и содержание зданий образовательных учреждений;

- оснащение муниципальных образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием, уменьшение количества обучающихся, приходящихся на один компьютер, применяемый в учебном процессе;

- обеспечение муниципальных образовательных учреждений современным оборудованием, мебелью, замена изношенной мебели на новую, отвечающую требованиям СанПнН и ФГОС.

- обеспечение муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебно-наглядными пособиями

Ожидаемый социально-экономический эффект и реализация данной программы позволит увеличить процент образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям:

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в целях повышения качества образования;

- сохранение психофизического развития и здоровья детей.

Показателями достижения результатов являются:

- доля школьников, воспитанников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательною процесса, составит 70% от общего числа учреждений;

- доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом, составит 98% от общего числа;

- количество образовательных учреждений, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, составит 25% от общего числа учреждений;

- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проводится ежегодный текущий ремонт, составит 100% от общего числа учреждений.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется в целях достижения оптимальною соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

3П - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета МО "Тахтамукайский район".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета МО "Тахтамукайский район" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации Программы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации программы	Критерий оценки эффективности Эп
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Заместитель главы администрации МО "Тахтамукайский район"

С.А. Багова