Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 29.12.2017 N 1608

"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен на основании сложившейся ценовой политики на товары, работы и услуги. Программа финансируется из средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. Объём финансирования составляет:

Всего - 5 509 901,0 тыс. руб. В том числе:

- средства федерального бюджета - 16 148,7 тыс. руб. (2016 г. - 1 891,0 тыс. руб.; 2017 г.- 14 257,7 тыс. руб.)

- средства республиканского бюджета РА - 3 216 446,1 тыс. руб. (2016 г. - 770 796,7 тыс. руб.; 2017 г. - 859 670,6 тыс. руб.; 2018 г. - 792 989,4 тыс. руб.; 2019 г. - 792 989,4 тыс. руб.);

- средства местного бюджета - 1 953 752,7 тыс. руб. (2016 г. - 483 361,4 тыс. руб.; 2017 г. - 518 806,8 тыс. руб.; 2018 г. - 490 736,5 тыс. руб.; 2019 г. - 460 848,0 тыс. руб.);

- внебюджетные источники - 323 553,5 тыс. руб. (2016 г. - 69 814,7 тыс. руб.; 2017 г.- 84 579,6 тыс. руб.; 2018 г. - 84 579,6 тыс. руб.; 2019 г. - 84 579,6 тыс. руб.)

Таблица N 4

План реализации основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы" за счет всех источников финансирования

тыс. руб.
N п/п		Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, направления расходов	Наименование соисполнителя (участника)		Всего за весь период реализации программы					2016 год										2017 год								2018 год										2019 год
					Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого		ФБ		РБ		МБ		ВИ		итого		ФБ		РБ		МБ	ВИ	итого		ФБ		РБ		МБ		ВИ		итого		ФБ		РБ		МБ	ВИ
"Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям		5 509 901,0	16 148,7	3 216 446,1	1 953 752,7	323 553,5	1 325 863,8	1 891,0		770 796,7		483 361,4		69 814,7		1 477 314,7		14 257,7		859 670,6		518 806,8		84 579,6	1 368 305,5			792 989,4		490 736,5		84 579,6		1 338 417,0				792 989,4		460 848,0		84 579,6
			Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		5 496 045,2	16 148,7	3 216 446,1	1 939 896,9	323 553,5	1 320 662,7	1 891,0		770 796,7		478 160,3		69 814,7		1 468 660,0		14 257,7		859 670,6		510 152,1		84 579,6	1 368 305,5			792 989,4		490 736,5		84 579,6		1 338 417,0				792 989,4		460 848,0		84 579,6
			Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"		13 855,8			13 855,8		5 201,1					5 201,1				8 654,7						8 654,7
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям		2 654 420,6	14 257,7	1 302 748,9	1 013 860,5	323 553,5	647 162,0			320 271,6		257 075,7		69 814,7		701 820,4		14 257,7		334 671,3		268 311,8		84 579,6	651 843,6			323 903,0		243 361,0		84 579,6		653 594,6				323 903,0		245 112,0		84 579,6
			Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		2 649 258,6	14 257,7	1 302 748,9	1 008 698,5	323 553,5	642 000,0			320 271,6		251 913,7		69 814,7		701 820,4		14 257,7		334 671,3		268 311,8		84 579,6	651 843,6			323 903,0		243 361,0		84 579,6		653 594,6				323 903,0		245 112,0		84 579,6
			Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"		5 162,0			5 162,0		5 162,0					5 162,0
1.	Основное мероприятие 1.1 "Предоставление качественного и доступного дошкольного образования"			2 616 523,0			1 302 748,9	990 220,6	323 553,5	632 683,5			320 271,6		242 597,2		69 814,7		678 781,3				334 671,3		259 530,4		84 579,6	651 653,6			323 903,0		243 171,0		84 579,6		653 404,6				323 903,0		244 922,0		84 579,6
1.1.1	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		312 411,9			242 597,2	69 814,7	312 411,9					242 597,2		69 814,7
1.1.2	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных ДОО				320 255,6		320 255,6			320 255,6			320 255,6
1.1.3	Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в частных ДОО				16,0		16,0			16,0			16,0
1.1.4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 001 362,2			747 623,4	253 738,8										344 110,0						259 530,4		84 579,6	327 750,6					243 171,0		84 579,6		329 501,6						244 922,0		84 579,6
1.1.5	Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		981 477,3		981 477,3												334 671,3				334 671,3					323 403,0			323 403,0						323 403,0				323 403,0
1.1.6	Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 000,0		1 000,0																					500,0			500,0						500,0				500,0
2.	Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования"			37 897,6		14 257,7		23 639,9		14 478,5					14 478,5				23 039,1		14 257,7				8 781,4			190,0					190,0				190,0						190,0
1.2.1	Укрепление материально-технической базы ДОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		4 635,7			4 635,7		2 705,8					2 705,8
1.2.2	Строительство МБДОУ N 16		Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"		5 162,0			5 162,0		5 162,0					5 162,0
1.2.3	Осуществление капитального ремонта ДОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		2 788,9			2 788,9		2 788,9					2 788,9
1.2.4	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		2 575,0			2 575,0		2 575,0					2 575,0
1.2.5	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 223,8			1 223,8		1 223,8					1 223,8
1.2.6	Обеспечение комплексной безопасности ДОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		23,0			23,0		23,0					23,0
1.2.7	Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		7 041,5			7 041,5											6 851,5						6 851,5			190,0					190,0				190,0						190,0
1.2.8	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 929,9			1 929,9											1 929,9						1 929,9
1.2.9	Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (МБДОУ "Детский сад N 10 "Звоночек")		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		14 257,7	14 257,7													14 257,7		14 257,7
Подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям		2 573 449,3	1 891,0	1 913 697,2	657 861,1		610 716,6	1 891,0		450 525,1		158 300,5				700 455,4				524 999,3		175 456,1			646 964,9			469 086,4		177 878,5				615 312,4				469 086,4		146 226,0
			Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		2 564 755,5	1 891,0	1 913 697,2	649 167,3		610 677,5	1 891,0		450 525,1		158 261,4				691 800,7				524 999,3		166 801,4			646 964,9			469 086,4		177 878,5				615 312,4				469 086,4		146 226,0
			Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"		8 693,8			8 693,8		39,1					39,1				8 654,7						8 654,7
1.	Основное мероприятие 2.1 "Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования"			2 319 783,0			1 854 983,9	464 799,1		564 710,9			447 724,7		116 986,2				591 761,9				469 086,4		122 675,5			578 718,8			469 086,4		109 632,4				584 591,4				469 086,4		115 505,0
2.1.1	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		116 986,2			116 986,2		116 986,2					116 986,2
2.1.2	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования в муниципальных ОО				442 749,7		442 749,7			442 749,7			442 749,7
2.1.3	Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования в частных ОО				4 975,0		4 975,0			4 975,0			4 975,0
2.1.4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		22 486,0			22 486,0											119 307,3						119 307,3			106 510,4					106 510,4				112 349,0						112 349,0
2.1.5	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		22 486,0			22 486,0											3 368,2						3 368,2			3 122,0					3 122,0				3 156,0						3 156,0
2.1.6	Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 393 228,2		1 393 228,2												464 409,4				464 409,4					464 409,4			464 409,4						464 409,4				464 409,4
2.1.7	Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		14 031,0		14 031,0												4 677,0				4 677,0					4 677,0			4 677,0						4 677,0				4 677,0
2.	Основное мероприятие 2.2 "Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"			118 702,2		1 891,0	53 000,0	63 811,2		10 488,6	1 891,0				8 597,6				70 688,5				53 000,0		17 688,5			37 525,1					37 525,1
2.2.1	Укрепление материально-технической базы ОО		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 478,3			1 478,3		1 478,3					1 478,3
2.2.2	Обеспечение комплексной безопасности ОО				560,0			560,0		560,0					560,0
2.2.3	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 535,0			1 535,0		1 535,0					1 535,0
2.2.4	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"				3 858,7			3 858,7		3 858,7					3 858,7
2.2.5	Осуществление капитального ремонта ОО				1 121,5			1 121,5		1 121,5					1 121,5
2.2.6	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 896,0	1 891,0		5,0		1 896,0	1 891,0				5,0
2.2.7	Реконструкция недостроенного бассейна Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Эколого-биологический лицей N 35" под спортивный и актовые залы, учебные мастерские.		Комитет по образованию, образовательные организации Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"		87 247,2		53 000,0	34 247,2											54 304,7				53 000,0		1 304,7								32 942,5
2.2.8	Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп ул. 12 Марта 164, выполненного на базе проекта-аналога, внесенного в реестр типовой проектной документации		Комитет по образованию, образовательные организации Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования "Город Майкоп"		7 389,1			7 389,1		39,1					39,1				7 350,0						7 350,0
2.2.9	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		6 684,7			6 684,7											6 684,7						6 684,7
2.2.10	Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		6 931,7			6 931,7											2 349,1						2 349,1			4 582,6					4 582,6
3.	Основное мероприятие 2.3 "Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся"			2 042,8				2 042,8		960,0					960,0				962,8						962,8			60,0					60,0				60,0						60,0
2.3.1	Выплаты стипендий Главы муниципального образования "Город Майкоп" лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		240,0			240,0		60,0					60,0				60,0						60,0			60,0					60,0				60,0						60,0
2.3.2	Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций				1 802,8			1 802,8		900,0					900,0				902,8						902,8
4.	Основное мероприятие 2.4 "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся"			132 921,3			5 713,3	127 208,0		34 557,1			2 800,4		31 756,7				37 042,2				2 912,9		34 129,3			30 661,0					30 661,0				30 661,0						30 661,0
2.4.1	Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		118 106,3			118 106,3		29 508,4					29 508,4				31 771,9						31 771,9			28 413,0					28 413,0				28 413,0						28 413,0
2.4.2	Организация летнего отдыха обучающихся				14 815,0		5 713,3	9 101,7		5 048,7			2 800,4		2 248,3				5 270,3				2 912,9		2 357,4			2 248,0					2 248,0				2 248,0						2 248,0
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям		136 218,0			136 218,0		31 977,2					31 977,2				36 907,8						36 907,8			33 660,0					33 660,0				33 673,0						33 673,0
1.	Основное мероприятие 3.1 "Предоставление качественного и доступного дополнительного образования"			135 681,1				135 681,1		31 542,5					31 542,5				36 805,6						36 805,6			33 660,0					33 660,0				33 673,0						33 673,0
3.1.1	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		31 542,5			31 542,5		31 542,5					31 542,5
3.1.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		104 138,6			104 138,6											36 805,6						36 805,6			33 660,0					33 660,0				33 673,0						33 673,0
2.	Основное мероприятие 3.2 "Развитие инфраструктуры дополнительного образования"			536,9				536,9		434,7					434,7				102,2						102,2
3.2.1	Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		40,0			40,0		40,0					40,0
3.2.2	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		213,5			213,5		213,5					213,5
3.2.3	Осуществление капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		181,2			181,2		181,2					181,2
3.2.4	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		102,2			102,2											102,2						102,2
Подпрограмма 4 "Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования"			Всего по подпрограмме, в том числе по соисполнителям		145 813,1			145 813,1		36 008,0					36 008,0				38 131,1						38 131,1			35 837,0					35 837,0				35 837,0						35 837,0
1.	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение управления системой образования"			141 287,1				141 287,1		34 673,0					34 673,0				36 934,1						36 934,1			34 840,0					34 840,0				34 840,0						34 840,0
4.1.1	Содержание Аппарата Комитета по образованию		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		8 696,6			8 696,6		8 696,6					8 696,6
4.1.2	Содержание МКУ "ЦБОУ"				23 026,4			23 026,4		23 026,4					23 026,4
4.1.3	Содержание МКУ "ГИМЦ"				2 925,0			2 925,0		2 925,0					2 925,0
4.1.4	Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"				25,0			25,0		25,0					25,0
4.1.5	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		26 479,0			26 479,0											9 081,0						9 081,0			8 699,0					8 699,0				8 699,0						8 699,0
4.1.6	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		8 853,2			8 853,2											2 949,2						2 949,2			2 952,0					2 952,0				2 952,0						2 952,0
4.1.7	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп"		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		71 281,9			71 281,9											24 903,9						24 903,9			23 189,0					23 189,0				23 189,0						23 189,0
2.	Основное мероприятие 4.2 "Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников"			439,0				439,0		136,0					136,0				101,0						101,0			101,0					101,0				101,0						101,0
4.2.1	Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		228,0			228,0		57,0					57,0				57,0						57,0			57,0					57,0				57,0						57,0
4.2.3	Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик ОО и педагогических работников				211,0			211,0		79,0					79,0				44,0						44,0			44,0					44,0				44,0						44,0
3.	Основное мероприятие 4.3 "Развитие кадрового потенциала системы образования"			1 651,0				1 651,0		394,0					394,0				469,0						469,0			394,0					394,0				394,0						394,0
4.3.1	Премия Главы муниципального образования "Город Майкоп" лучшим педагогическим работникам		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		75,0			75,0											75,0						75,0
4.3.2	Организационно-педагогические мероприятия		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 576,0			1 576,0		394,0					394,0				394,0						394,0			394,0					394,0				394,0						394,0
4.	Основное мероприятие 4.4 "Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся"			1 446,0				1 446,0		329,0					329,0				459,0						459,0			329,0					329,0				329,0						329,0
4.4.1	Организация и проведение мероприятий		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		1 446,0			1 446,0		329,0					329,0				459,0						459,0			329,0					329,0				329,0						329,0
5.	Основное мероприятие 4.5 "Развитие городской системы оценки качества образования"			690,0				690,0		176,0					176,0				168,0						168,0			173,0					173,0				173,0						173,0
4.5.1	Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		200,0			200,0		50,0					50,0				50,0						50,0			50,0					50,0				50,0						50,0
4.5.2	Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку				195,0			195,0		51,0					51,0				48,0						48,0			48,0					48,0				48,0						48,0
4.5.3	Проведение независимой оценки качества работы ОО				295,0			295,0		75,0					75,0				70,0						70,0			75,0					75,0				75,0						75,0
6.	Основное мероприятие 4.6 "Освещение деятельности Комитета по образованию"			300,0				300,0		300,0					300,0
4.6.1	Информационное сопровождение и освещение деятельности Комитета по образованию		Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию		300,0			300,0		300,0					300,0