Приложение

Утверждено
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 09.06.2016 N 465
в редакции постановления
Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"
от 13.06.2018 N 718

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы МУП "Майкопводоканал" на 2019 - 2023 гг. "Развитие систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению в муниципальном образовании "Город Майкоп"

Основание для разработки

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641.

"Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея на период до 2028 года" (актуализированная редакция на 2018 год), выполненная ЗАО "Научно-исследовательский центр функциональной экономики" г. Москва.

а) Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. (технологическое присоединение)

N п/п	Наименование мероприятия, объекта	Цели реализации мероприятий	Всего		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			стоимость тыс. руб. на 2018 год, (с НДС) км.		стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ
Раздел 1. Водоснабжение
	Коэффициент инфляции равен 1,045 в год.		2018 год		(1,045)	(1,045)2	(1,045)3	(1,045)4	(1,045)5
1	Строительство подводящего водопровода к новым районам застройки ИЖС, от ул. Димитрова г. Майкопа до ул. Центральная в п. Западном ОО Солнечный	Технологическое присоединение к системе водоснабжения Выдавались технические условия N 140 в 2012 году застройщику, участки проданы. ТУ не выполнены. Дальнейшее присоединение абонентов без выполнения ТУ невозможно.	18970,446 1,5 км Д355			9668,836 Д355 - 0,7 км	11544,521 Д355 - 0,8 км
2	Водоснабжение микрорайона перспективной застройки от ул. Остапенко до ул. Димитрова в г. Майкопе.	Технологическое присоединение к системе водоснабжения	27622,511 1,5 км. Д530		19243,683 Д530 - 1,0 км	10054,825 Д530 - 0,5 км
3	Водоснабжение перспективной застройки микрорайона по ул. Михайлова, квартал 407/Е, г. Майкопа	Технологическое присоединение к системе водоснабжения	8196,586 Д300 0,950 км					9774,585 Д300 - 0,950 км
4	Водоснабжение перспективной застройки под ИЖС, в п. Краснооктябрьский по ул. Московская, замена водопроводной трубы от Площадки N 4 до существующего колодца, по ул. Московская ул. Подгорная	Технологическое присоединение к системе водоснабжения	3081,209 0,886 км Д225						3839,747 Д225 - 0,886 км
5	Водоснабжение микрорайона "В. Высоцкого" г. Майкопа	Технологическое присоединение к системе водоснабжения	3587,537 0,4 км Д400						4470,724 Д400 - 0,4 км
	Всего по разделу1:		61458,289 5,236 км		19243,683	19723,661	11544,521	9774,585	8310,471
Раздел 2. Водоотведение
	Коэффициент инфляции равен 1,045 в год.		2018 год	(1,045)		(1,045)2	(1,045)3	(1,045)4	(1,045)5
6	Водоотведение новых районов застройки ИЖС, в п. Западном ОО Солнечный. Строительство КНС.	Технологическое присоединение к системе водоотведения Выдавались технические условия N 140 в 2012 году застройщику, участки проданы. ТУ не выполнены. Дальнейшее присоединение абонентов без выполнения ТУ невозможно.	1517,984			1656,602
7	Водоотведение микрорайона перспективной застройки от ул. Остапенко до ул. Димитрова в г. Майкопе.	Технологическое присоединение к системе водоотведения	1663,789 0,45 км Д 300				1989,660 Д 300 - 0,45 км
8	Водоотведение перспективной застройки микрорайона по ул. Михайлова, квартал 407/Е, г. Майкопа	Технологическое присоединение к системе водоотведения	2573,933 Д200 0,435 км					3069,463 Д200 - 0,435 км
	Всего по разделу 2:		5755,706 0,885 км.			1656,602	1989,660	3069,463
Итого по пункту, а):			67213,995	19243,683		21380,263	13534,181	12844,048	8310,471

Источник финансирования - средства заказчика (застройщика)

б) Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	10,0	10,0	9,9	9,8	9,7
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	10,0	10,0	9,9	9,8	9,7
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникшее в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед/км	2,47	2,45	2,43	2,41	2,38
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	33,90	33,78	33,66	33,54	33,42
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,470	0,469	0,468	0,467	0,466
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,413	0,412	0,411	0,410	0,409

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. / км	5,99	5,98	5,97	5,96	5,95
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч / куб. м	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч / куб. м	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414

в) Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия, объекта	Цели реализации мероприятий	Всего	2019 г.		2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.
			Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС) на 2018 г., км.	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ		Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ		Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ		Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ
Раздел 1.Водоснабжение
	Коэффициент инфляции равен 1,045 в год.		2018год	(1,045)	(1,045)2			(1,045)3		(1,045)4	(1,045)5
1	Реконструкция существующих сетей водоснабжения МО "Город Майкоп"	Повышение надежности системы водоснабжения	100000,000	20900,000	21840,500			22823,323		23850,373	24923,640
1.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (м3)			33,90	33,78			33,66		33,54	33,42
1.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/ч)			0,413	0,412			0,411		0,410	0,409
Всего по разделу 1:			100000,000	20900,000	21840,500			22823,323		23850,373	24923,640
Раздел 2. Водоотведение
2	Реконструкция водоотведения от КНС п. Подгорный до КНС п. Северный. и до г. Майкоп	Повышение надежности системы водоотведения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.	42719,339 13 км Д 160	22320,856 Д 160 - 6,5 км	23325,295 Д 160 - 6,5 км
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч)			0,414	0,414			0,414		0,414	0,414
Всего по разделу 2:			42719,339	22320,856	23325,295
	Итого по пункту в):		142719,339	43220,856	45165,795			22823,323		23850,373	24923,640

Источники финансирования: Бюджет города

г) Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

N п/п	Наименование мероприятия, объекта	Цели реализации мероприятий	Всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС),на 2018 г. объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ
Раздел 1. Водоснабжение
	Коэффициент инфляции равен 1,045 в год.		2018 год	(1,045)	(1,045)2	(1,045)3	(1,045)4	(1,045)5
1	п. Подгорный: - строительство станции обеззараживания; - строительство автоматической установки умягчения.	Обеспечение качества питьевой воды	1045,000 167,200	1092,025 174,724
2	ст. Ханская: - замена водопровода Д=300 мм. по ул. Верещагина от ул. Веселая до ул. Лесная L=1506 м.п.	Обеспечение качества питьевой воды	12072,650 1,506 км Д300	12615,920 Д300 - 1,506 км
3	п. Родниковый: - монтаж водопровода Д=200 мм., L=2000 м.п. с продавливанием под ж/д и автодорогой для переключения поселка с существующей артскважины на водовод Д=300 мм., и Д=160 мм. L=1600 м.п.	Обеспечение качества питьевой воды	11963,582 3,6 км Д200 Д160		13064,530 Д200 - 2,0 км Д160 - 1,6 км
4	х. Косинов: - замена водопроводной сети, пришедшей в негодность Д= 63 мм по ул. Гагарина и ул. Молодежная L=1180 м.п., с переключением на вторую артскважину, имеющей лучшие показатели качества воды	Обеспечение качества питьевой воды	2006,763 1,180 км Д 63	2097,068 Д 63 - 1,180 км
	х. Косинов: - строительство станции обеззараживания; - строительство автоматической установки умягчения.	Обеспечение качества питьевой воды	1045,000 167,200			1192,519 190,803
5	х. Гавердовский - строительство автоматической установки умягчения, - строительство автоматической установки фильтрации и обезжелезивания воды на ГАВЗ.	Обеспечение качества питьевой воды	209,000 (ком. предложение) 25000,00 (точные данные только после проектирования) 25000,000 (ком. предложение)	26125,00	27300,625	238,504
6	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Итого по пункту г):		78676,395 6,286 км	42104,737	40365,155	1621,826

Источник финансирования:

1. Собственные средства (амортизационные отчисления).

2. Бюджет города (строительство автоматической установки фильтрации и обезжелезивания воды на ГАВЗ)

Стоимость оборудования определена на основании коммерческих предложений.

д) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

N п/п	Наименование мероприятия, объекта	Цели реализации мероприятий	Всего	2019 г.		2020 г.	2021 г.		2022 г.			2023 г.
			Стоимость тыс. руб. (с НДС) на 2018 г. км.	Стоимость тыс. руб. (с НДС) объем работ		Стоимость тыс. руб. (с НДС) объем работ	Стоимость тыс. руб. (с НДС) объем работ		Стоимость тыс. руб. (с НДС) объем работ			Стоимость тыс. руб. (с НДС) объем работ
Раздел 1. Водоснабжение
	Коэффициент инфляции равен 1,045 в год.		2018 год	(1,045)	(1,045)2		(1,045)2	(1,045)3			(1,045)3
1	Гавердовский артводозабор (критически важный объект (КВО))
	- Замена колючей проволоки по периметру ( 400 м)		50,160	52,418
	Установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре		125,40			136,940
	- Выполнение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли.		2,926			3,196
	Модернизация системы видеонаблюдения		19,751			21,569
2	Майкопский групповой водопровод (МГВ) (объект III категории по антитеррористической защищенности)
	- Устройство ограждения по периметру источника В2 головных сооружений.		250,80	262,086
	Модернизация системы видеонаблюдения - пл. Абадзеховская - пл. Тульская - пл. N 4 ЗиРЕ - пл. Каменномосткая		158,840	165,988
	Выполнение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли: - Головные сооружения - пл. Абадзеховская - пл. Тульская		14,108			15,407
	Установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре: - Головные сооружения - пл. Абадзеховская - пл. Тульская		254,980									317,752
	Всего по разделу1:		876,965	480,492	177,112						317,752
Раздел 2. Водоотведение
3	Участок очистки сточных вод
	Установка ограждения по периметру участка - панель заборная ячейного типа (1400 м) - колючая проволока типа "Егоза" (1400 м)		1177,40				1335,621
	Установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре		156,750				178,878
	Модернизация системы видеонаблюдения		194,370							231,719
	Всего по разделу 2:		1528,52				1514,499		231,719
	Итого по пункту д):		2405,485	480,492		177,112	1514,499			231,719			317,752

Источник финансирования - Собственные средства (тариф)

е) Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия, объекта	Цели реализации мероприятий	Всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС) на 2018 г. объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ	Сметная стоимость тыс. руб. (с НДС), объем работ
Раздел 1. Водоснабжение
	Коэффициент инфляции равен 1,045 в год.		2018 год	(1,045)	(1,045)2	(1,045)3	(1,045)4	(1,045)5
1	Установка прибора учета на правую нитку с Площадки N 4		100,000					124,619
2	Установка приборов учета Д= 150 2 шт. и Д = 100 - 1 шт. , на водопроводные сети с Площадки N 4 на п. Краснооктябрьский.		Д= 150 - 280,570 Д= 100 - 81,396		88,887 Д - 100 мм	160,089 Д - 150 мм	167,293 Д - 150 мм
3	Установка приборов учета Д= 100 - 1 шт. и Д =150 мм. -1 шт., с устройством водопроводной камеры на водопроводную сеть подающую воду в МКР за р. Белая.		491,229	513,335
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м.			0,470	0,469	0,468	0,467	0,466
	Всего по разделу 1:		953,195	513,335	88,887	160,089	167,293	124,619
Раздел 2. Водоотведение
	Коэффициент инфляции равен 1,045 в год.		2018 год	(1,045)2	(1,045)3	(1,045)4	(1,045)5	(1,045)6
4	Реконструкция насосного оборудования КНС водоотведения г. Майкопа, с уменьшением мощности электродвигателей, что обеспечит планируемые показатели по снижению затрат электроэнергии на перекачку стоков.	Энерго-ресурсо-сбережение	2091,548	728,557	761,342	795,603
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м			0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
	Всего по разделу 2:		2091,548	728,557	761,342	795,603
	Итого по пункту е):		3044,743	1241,892	850,229	955,692	167,293	124,619
Источник финансирования - собственные средства (тариф).
	Итого по техническим присоединениям:		67213,995	19243,683	21380,263	13534,181	12844,048	8310,471
	Итого по пунктам в); г); д);е):		226845,962	87047,977	86558,291	26915,34	24249,385	25366,011
	Итого по водоснабжению:		241964,844	83242,247	82195,315	36149,759	33792,251	33676,482
	Итого по водоотведению:		52095,113	23049,413	25743,239	4299,762	3301,182
	Итого: 294059,957 тыс. руб.		294059,957	106291,66	107938,554	40449,521	37093,433	33676,482

Стоимость оборудования определена на основе коммерческих предложений.

Основные требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

а) Паспорт инвестиционной программы с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

б) Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением новых объектов и в целях подключения объектов капитального строительства;

в) График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

г) Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития РФ;

д) Расчет эффективности инвестирования средств;

е) План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

ж) План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

з) Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год (при наличии утвержденной инвестиционной программы за последний истекший год).

Источники финансирования

Определяются в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.02.2016 N 103/пр "Об утверждении методических рекомендаций по расчету доли собственных, заемных и бюджетных средств в общем объеме капитальных вложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод".

Плановый объем финансирования инвестиционной программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется из следующих составляющих:

- Собственные средства;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Прочие средства.

1. Инвестиционная программа разрабатывается МУП "Майкопводоканал" в течении срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению.

2. Инвестиционная программа направляется на согласование в Администрацию муниципального образования "Город Майкоп" и для оценки доступности на рассмотрение в Комиссию по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса муниципального образования "Город Майкоп" и на утверждение в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

3. Инвестиционная программа утверждается Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы.