Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 31.10.2017 N 1308
в редакции постановления
Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"
от 01.11.2018 N 1306

Муниципальная программа
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Отдел городской инфраструктуры)
Соисполнители	Отсутствуют
Участники программы	Муниципальное унитарное предприятие "Майкопское троллейбусное управление" (далее - МУП "МТУ")
Цели программы	Создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения пассажирским общественным транспортом
Задачи программы	1. Обновление и модернизация подвижного состава МУП "МТУ" 2. Организация работы предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров городским электрическим транспортом
Целевые показатели эффективности программы	1. Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом 2. Доля проведённого капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования к общему числу электрического транспорта на маршрутах регулярных перевозок 3. Число поездок в городском электрическом транспорте, приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп"
Этапы и сроки реализации программы	2018 - 2021 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объём бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2021 годы составляет 124 855,0 тыс. рублей, в том числе: - из средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 19684,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 19684,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей. - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 105171,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 25196,4 тыс. рублей; 2019 год - 27286,5 тыс. рублей; 2020 год - 26711,0 тыс. рублей; 2021 год - 25977,1 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения 2. Обеспечение стабильной работы МУП "МТУ"

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальное образование "Город Майкоп" - столица Республики Адыгея, её административный, экономический и культурный центр. Территория города с пригородной зоной - 28,2 тыс. га. В муниципальном образовании "Город Майкоп" по состоянию на 01.01.2018 проживает 166,8 тыс. человек, в том числе городское население - 143,3 тыс. человек.

Операторы рынка услуг общественного транспорта представлены троллейбусами и автобусами различной вместимости. Объем пассажиро-перевозок в 2019 году планируется: автобусами различной вместимости - 60% и троллейбусами - 40%.

На территории муниципального образования "Город Майкоп" перевозку пассажиров троллейбусами осуществляет МУП "МТУ". Маршрутная сеть троллейбусного транспорта включает 9 маршрутов, на которых работает до 25 единиц троллейбусов. В 2018 году на условиях софинансирования из средств республиканского бюджета Республики Адыгея (далее - республиканский бюджет) приобретено 5 единиц новых современных троллейбусов, в период с 2019 по 2021 годы планируется проведение капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования по 2 единицы ежегодно. С учётом приобретения и модернизации подвижного состава производится списание транспорта, отработавшего эксплуатационные ресурсы. Производственная база предприятия позволяет обслуживать до 100 единиц транспортных средств.

На 01.09.2018 тариф на разовый проезд в троллейбусе составляет 15 руб. Социально незащищенным слоям населения предоставляются льготные проездные билеты.

Затраты городского электрического транспорта, учитывая стоимость потребляемой электроэнергии, превышают доходы за проезд одного платного пассажира, что приводит к необходимости возмещения части затрат. Согласно прогнозных показателей, планируется увеличение числа поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп"в период действия программы.

В целом можно констатировать, что общественный транспорт требует перехода на новый качественный уровень, обеспечивающий требования инновационной экономики и повышающиеся требования населения к качеству, доступности и безопасности предоставления транспортных услуг.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основанием для разработки программы является п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Целью муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы" (далее - Программа) является создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения пассажирским общественным транспортом.

Задачами муниципальной Программы являются:

- обновление и модернизация подвижного состава МУП "МТУ";

- организация работы предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров городским электрическим транспортом.

Таблица N 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Источник получения информации	Единица измерения	Значение показателей эффективности
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы"
1.	Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом	Сведения МУП "МТУ"	%	8	28	-	-	-
2.	Доля проведённого капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования к общему числу электрического транспорта на маршрутах регулярных перевозок	Сведения МУП "МТУ"	%	-	-	8	16	24
3.	Число поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп"	Сведения МУП "МТУ",официальные данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея	шт..	19,8	20,2	21,6	21,9	22,1

Настоящая Программа содержит основные мероприятия, которые должны быть реализованы в течение 2018 - 2021 гг., в один этап.

В результате реализации Программы к 2021 году ожидается:

- повышение уровня транспортного обслуживания населения;

- обеспечение стабильной работы МУП "МТУ".

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы планируется проведение следующих основных мероприятий в соответствии с таблицей N 2

Таблица N 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Задача	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
	"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы"
1.	"Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения"	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	2018 - 2021	Обновление и модернизация подвижного состава МУП "МТУ"	Повышение уровня транспортного обслуживания населения	Целевой показатель N 1 Целевой показатель N 2
2.	"Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам"	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	2018 - 2021	Организация работы предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров городским электрическим транспортом	Обеспечение стабильной работы МУП "МТУ"	Целевой показатель N 3

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации Программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2021 годы составляет 124 855,0 тыс. рублей, в том числе:

- из средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 19684,0 тыс. рублей, из них:

2018 год - 19684,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей.

- средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" -105171,0 тыс. рублей, из них:

2018 год - 25196,4 тыс. рублей;

2019 год - 27286,5 тыс. рублей;

2020 год - 26711,0 тыс. рублей;

2021 год - 25977,1 тыс. рублей.

Таблица N 3

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов)	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник)	Всего за весь период реализации программы					2018 год					2019 год					2020 год					2021 год
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы"
	Всего по программе	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	124855,0		19684,0	105171,0		44880,4		19684,0	25196,4		27286,5			27286,5		26711,0			26711,0		25977,1			25977,1
1	Основное мероприятие Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	31246,4		19684,0	11562,4		24755,0		19684,0	5071,0		2163,8			2163,8		2163,8			2163,8		2163,8			2163,8
1.1	Приобретение новых троллейбусов	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	24605,0		19684,0	4921,0		24605,0		19684,0	4921,0
1.2	Проведение капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования	МУП "МТУ"	6041,4			6041,4							2013,8			2013,8		2013,8			2013,8		2013,8			2013,8
1.3.	Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	600,0			600,0		150,0			150,0		150,0			150,0		150,0			150,0		150,0			150,0
2	Основное мероприятие Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	93608,6			93608,6		20125,4			20125,4		25122,7			25122,7		24547,2			24547,2		23813,3			23813,3
2.1	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	93608,6			93608,6		20125,4			20125,4		25122,7			25122,7		24547,2			24547,2		23813,3			23813,3

6. Перечень контрольных событий

Таблица N 4

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Реализация контрольных событий (в количественном выражении)
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании на 2018 - 2021 годы"
1	Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"
1.1	Приобретение новых троллейбусов	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"
1.1.1	Количество приобретённых троллейбусов, (ед.)	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	5	-	-	-
1.2	Проведение капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования	МУП "МТУ"
1.2.1	Количество проведённого капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования, (ед.)	МУП "МТУ"		2	2	2
1.3	Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"
1.3.1	Количество проведённых обследований пассажиропотоков на городском общественном транспорте в год	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	1	1	1	1
2	Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"
2.1	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"
2.1.1	Число перевезённых пассажиров городским электрическим наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в г. Майкопе, (тыс. пасс.)	Отдел городской инфраструктуры; МУП "МТУ"	3374,1	3518,5	3546,2	3568,7

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

При реализации настоящей Программы могут возникнуть следующие внешние риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном уровне, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем.

Мерами по управлению внешними рисками реализации муниципальной программы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также Республики Адыгея;

- уточнение и своевременная корректировка объёмов финансирования основных мероприятий программы.

При реализации настоящей Программы могут возникнуть следующие внутренние риски:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы и т.д.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной программы, а также их минимизации являются:

- анализ выполнения программы;

- мониторинг целевых показателей Программы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объёмов финансирования.

7. Сведения об участии Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в реализации государственных программ

При реализации Программы Администрацией муниципального образования "Город Майкоп" предполагается принять участие в реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы".

Софинансирование Программы осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея.

8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Расчёт целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, определяется следующим образом:

Таблица N 5

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источники информации
1	Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом, (%)	Днт = Кнт / Ктобщ x 100%, где: Днт - доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом; Кнт - количество новых троллейбусов; Ктобщ - общее количество транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом.	Сведения МУП "МТУ"
2	Доля проведённого капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования к общему числу электрического транспорта на маршрутах регулярных перевозок (%)	Дпквр = Кквр / Кэт x 100%, где: Дпквр - доля проведённого капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счёт установки энергосберегающего оборудования к общему числу электрического транспорта; Кквр - количество единиц транспорта, на котором будет проведён капитально-восстановительного ремонта; Кэт - количество единиц электрического транспорта на маршрутах регулярных перевозок	Сведения МУП "МТУ"
3	Число поездок в городском электрическом транспорте, приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп", (ед.)	Чг = Пг / Чг, где: Чг - Число поездок; Пг - планируемое число пассажиров, перевезённых городским электрическим наземным транспортом; Чг - численность жителей, проживающих на территории муниципального образования "Город Майкоп	Сведения МУП "МТУ"; официальные данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея