Приложение. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп"

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
"Город Майкоп" на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Основные показатели
социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп"

N п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка	Прогноз
						2019			2020			2021
						консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
						I	II	III	I	II	III	I	II	III
1. Население
	Численность постоянного населения на начало года	человек	166708	165279	163749	162619	162619	162619	161756	161756	161756	161196	161196	161196
	Рождаемость	человек	2249	2074	1950	1945	1945	1945	2010	2010	2010	2100	2100	2100
	Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 жителей)	человек	13,5	12,5	11,9	12,0	12,0	12,0	12,4	12,4	12,4	13,0	13,0	13,0
	Смертность	человек	2222	2183	2180	2175	2175	2 175	2173	2173	2173	2160	2160	2160
	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 жителей)	человек	13,3	13,2	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
	Естественное движение: прирост (+), убыль (-)	человек	27	- 109	- 230	- 230	- 230	- 230	- 163	- 163	- 163	- 60	- 60	- 60
	Миграция: приток (+), отток (-)	человек	-669	-1320	-1300	-900	-900	-900	-700	- 700	-700	-500	-500	-500
2. Промышленное производство
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг (по полному кругу предприятий), всего в действующих ценах	млн. рублей	16 688,2	16 876,9	17 622,1	18 415,0	18 508,3	18 724,1	19 440,5	19 585,5	19 858,1	20 395,6	20 493,8	20 822,8
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		95,8	103,9	101,9	102,1	102,9	102,9	103,2	103,7	102,1	102,3	102,7
	в том числе:
	- на крупных и средних промышленных предприятиях	млн. рублей	14 365,4	14 183,5	14 857,7	15 488,0	15 569,4	15 770,2	16 316,0	16 452,6	16 707,0	17 040,4	17 128,5	17 420,8
Объем отгруженных товаров по видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий)
	Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"	млн. рублей	23,7	2,9	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
	Индекс производства	%		11,1	53,5	103,0	102,7	102,5	102,9	102,6	102,4	103,0	102,7	102,5
	Раздел В "Добыча полезных ископаемых"	млн. рублей	313,4	295,7	295,8	294,6	294,4	294,5	290,6	290,1	290,0	292,9	292,2	291,8
	Индекс производства	%		90,8	98,9	98,8	98,8	98,9	97,9	97,9	97,9	100,0	100,1	100,1
	Раздел С "Обрабатывающие производства"	млн. рублей	14 159,5	13 967,0	14 644,1	15 359,1	15 453,5	15 649,1	16 263,0	16 409,3	16 681,9	17 088,6	17 188,4	17 517,7
	Индекс производства	%		93,0	104,7	102,1	102,3	103,3	103,0	103,3	103,9	101,9	102,1	102,5
	Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха"	млн. рублей	1 926,9	1 994,5	2 066,0	2 115,1	2 115,0	2 135,1	2 192,1	2 192,0	2 192,1	2 248,8	2 248,6	2 248,8
	Индекс производства	%		99,9	101,8	100,8	100,8	101,2	102,6	102,6	102,6	101,6	101,6	101,6
	Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	млн. рублей	264,8	616,7	614,5	644,3	643,6	643,6	692,8	692,1	692,1	763,2	762,5	762,5
	Индекс производства	%		230,0	96,1	101,9	101,9	101,9	106,0	106,0	106,0	110,2	110,2	110,2
3. Сельское хозяйство
	Объем производства сельскохозяйственной продукции - валовое производство(во всех категориях хозяйств)	млн. рублей	1 120,6	1 003,7	1 337,1	1 383,9	1 389,6	1 431,3	1 441,1	1 455,7	1 502,2	1 503,5	1 526,4	1 568,9
	В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	%		94,4	135,1	101,0	101,0	103,4	101,9	102,0	101,4	102,0	102,0	101,1
	Индекс-дефлятор	%		94,9	98,6	102,4	102,9	103,5	102,2	102,7	103,5	102,3	102,8	103,3
4. Строительство
	Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн. рублей	355,12	870,56	515,44	519,22	539,47	557,81	584,59	606,22	625,62	653,77	676,65	696,95
	Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			56,3	95,7	100,7	105,2	107,6	108,4	109,1	106,8	107,6	108,4
	Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	%			105,0	105,0	104,0	103,0	105,0	104,0	103,0	105,0	104,0	103,0
	Ввод в действие жилых домов	тыс. м2 общей площади	43,44	39,43	27,43	27,98	28,54	29,11	29,69	30,28	30,90	31,51	32,14	32,78
5. Торговля и услуги населению
	Оборот розничной торговли	млн. рублей	26 216,8	28 811,0	30 268,5	32 170,6	32 706,9	33 019,0	34 295,4	35 103,7	35 640,7	37 022,6	37 676,6	38 031,8
	Индекс физического объема	%		106,0	103,1	102,0	104,0	105,5	103,0	104,0	105,0	103,8	103,5	103,3
	Индекс-дефлятор	%		103,7	101,9	104,2	103,9	103,4	103,5	103,2	102,8	104,0	103,7	103,3
	Оборот общественного питания	млн. рублей	1 079,50	1 465,7	1 661,5	1 805,7	1 840,5	1 868,0	1 938,0	2 005,9	2 066,8	2 112,3	2 200,9	2 288,8
	Индекс физического объема	%		122,3	109,0	103,5	106,0	108,0	103,0	105,0	107,0	104,4	105,6	107,0
	Индекс-дефлятор	%		111,0	104,0	105,0	104,5	104,1	104,2	103,8	103,4	104,4	103,9	103,5
	Объем платных услуг населению	млн. рублей	9 780,8	10 234,3	10 917,6	11 529,2	11 563,4	11 682,6	12 141,4	12 210,0	12 316,5	12 844,9	12 948,7	13 063,4
	Индекс физического объема	%		100,8	102,7	100,7	101,0	102,5	101,0	101,3	101,5	101,3	101,9	102,2
	Индекс-дефлятор	%		103,8	103,8	104,9	104,9	104,4	104,3	104,2	103,9	104,4	104,1	103,8
6. Внешнеэкономическая деятельность
	Экспорт товаров	млн. долл. США	3,74	4,72	4,97	5,07	5,17	5,27	5,38	5,49	5,60	5,71	5,82	5,94
	Импорт товаров	млн. долл. США	5,38	5,86	5,93	6,05	6,17	6,29	6,42	6,55	6,68	6,81	6,95	7,09
7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
	Количество малых предприятий	единиц	2 118	2 160	2 168	2 183	2 183	2 183	2 198	2 198	2 198	2 213	2 213	2 213
	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	10 817	10 913	10 861	10 891	10 891	10 891	10 909	10 909	10 909	10 922	10 922	10 922
	Оборот в действующих ценах	млн. рублей	21 815,6	23 192,3	25 219,6	27 041,5	27 554,8	28 141,6	29 309,6	30 034,7	30 705,7	31 654,1	32 737,9	33 250,7
	Индекс физического объема	%		101,8	101,8	105,8	108,0	109,9	104,1	105,3	106,3	103,9	102,5	101,5
	Количество средних предприятий	единиц	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	1 801	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Оборот в действующих ценах	млн. рублей	5 194,0	5 464,6	5 769,3	6 026,9	6 047,0	6 063,5	6 302,4	6 336,6	6 371,1	6 561,5	6 589,5	6 619,7
	Индекс физического объема	%		100,6	100,9	99,7	100,7	101,1	100,2	100,7	101,6	100,3	100,8	101,1
8. Инвестиции
	Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий)	млн. рублей	2 811,5	4 137,2	4 428,7	4 664,8	4 671,8	4 718,8	4 930,1	4 935,4	4 985,1	5 203,1	5 215,4	5 318,4
	Индекс физического объема	%		140,1	102,0	100,3	100,5	101,5	100,7	101,6	101,6	101,5	101,6	102,6
	Индекс-дефлятор	%		105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
	Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	2 785,1	3 981,8	4 260,6	4 486,4	4 493,1	4 538,0	4 742,1	4 746,6	4 794,1	5 004,7	5 015,9	5 114,6
	Индекс физического объема	%		140,2	102,0	100,3	100,4	101,4	100,7	101,6	101,6	101,5	101,6	102,6
	Инвестиции по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям)
	Собственные средства	млн. рублей	1 234,2	1 133,7	1 928,3	2 114,0	2 111,0	2 118,0	2 130,0	2 130,0	2 130,0	2 303,0	2 303,0	2 303,0
	Привлеченные средства	млн. рублей	1 550,9	2 848,1	2 500,3	2 550,8	2 560,8	2 600,8	2 800,7	2 805,4	2 855,1	2 900,1	2 915,4	3 028,4
	из них бюджетные средства	млн. рублей	1 362,9	2 774,7	2 100,0	2 150,0	2 160,0	2 200,0	2 400,0	2 405,0	2 455,0	2 500,0	2 515,0	2 628,0
9. Труд и занятость
	Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий)	человек	48 847	48 105	48 140	48 164	48 164	48 164	48 206	48 206	48 206	48 299	48 299	48 299
	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	человек	91 572	89 474	88 839	88 369	88 369	88 369	87 962	87 962	87 962	87 620	87 620	87 620
	Численность занятых в экономике	человек	74 590	74 012	74 071	74 100	74 100	74 100	74 153	74 153	74 153	74 261	74 261	74 261
	Уровень официальной безработицы	%	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Численность безработных граждан	человек	560	534	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий)	млн. рублей	13 581,8	14 287,2	15 717,7	16 274,5	16 363,7	16 395,4	16 778,9	17 501,1	17 552,8	17 275,6	18 716,1	18 827,7
	Темп роста	%	102,3	105,2	110,0	103,5	104,1	104,3	103,1	107,0	107,1	103,0	106,9	107,3
	Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	11 913,4	12 264,9	13 604,0	14 120,7	14 172,2	14 199,0	14 601,8	15 161,8	15 204,9	15 042,1	16 217,8	16 323,1
	Темп роста	%	102,1	103,0	110,9	103,8	104,2	104,4	103,4	107,0	107,1	103,0	107,0	107,4
10. Финансы
	Прибыль всего	млн. рублей	2 728,1	3 982,6	4 644,3	4 932,2	4 955,4	4 964,7	5 233,1	5 282,5	5 277,5	5 526,1	5 604,7	5 615,3
	Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% к предыдущему году		146,0	116,6	106,2	106,7	106,9	106,1	106,6	106,3	105,6	106,1	106,4
	Амортизационные отчисления всего	млн. рублей	1 537,0	1 532,6	1 570,9	1 627,5	1 635,3	1 638,5	1 677,9	1 694,2	1 700,7	1 733,3	1 758,6	1 768,8
	Темп роста амортизации	% к предыдущему году		99,7	102,5	103,6	104,1	104,3	103,1	103,6	103,8	103,3	103,8	104,0
	Стоимость основных фондов	млн. рублей	12 674,3	14 190,9	14 545,7	15 069,3	15 142,1	15 171,2	15 536,5	15 687,2	15 747,7	16 049,2	16 283,3	16 377,6