Приложение N 3. Производственная программа МУП "Майкопводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 гг.

Приложение N 3
к приказу Управления
государственного регулирования
цен и тарифов Республики Адыгея
от "20" декабря 2018 года N 249-п

Производственная программа
МУП "Майкопводоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп", 385012, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Спортивная, 39 А
Наименование уполномоченного органа регулирования, его местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея, 385009, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Юннатов, 9
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей	График реализации мероприятий
2019 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	1603,06	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	615,14	январь - декабрь
2020 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	1660,03	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	637,00	январь - декабрь
2021 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	1699,30	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	652,07	январь - декабрь
2022 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	1749,60	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	671,37	январь - декабрь
2023 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	1801,39	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	691,25	январь - декабрь

3. Планируемый объем отведения сточных и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Прием сточных вод	тыс. куб. м
1.1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	10200,46	10200,46	10200,46	10200,46	10200,46
1.2.	По категориям сточных вод
1.2.1.	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	10200,46	10200,46	10200,46	10200,46	10200,46
1.3.	По абонентам на территории муниципального образования "Город Майкоп"	тыс. куб. м	9940,46	9940,46	9940,46	9940,46	9940,46
1.3.1.	население	тыс. куб. м	4606,90	4606,90	4606,90	4606,90	4606,90
1.3.2.	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	1120,50	1120,50	1120,50	1120,50	1120,50
1.3.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	4213,06	4213,06	4213,06	4213,06	4213,06
1.4.	По абонентам на территории муниципального образования "Майкопский район"	тыс. куб. м	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
1.4.1.	население	тыс. куб. м	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
1.4.2.	потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.4.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.5.	Пропуск сточных вод от собственных нужд	тыс. куб. м	1415,60	1415,60	1415,60	1415,60	1415,60
2.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м	9143,95	9143,95	9143,95	9143,95	9143,95
2.1.	неорганизованный приток	тыс. куб. м	9143,95	9143,95	9143,95	9143,95	9143,95
3.	Объем транспортируемых сточных вод, в том числе	тыс. куб. м	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00
3.1.	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00
4.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00
4.1.	объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00	20760,00
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе	тыс. рублей	118496,59	121610,22	125733,31	129610,22	133110,41
5.1.	на территории муниципального образования "Город Майкоп"	тыс. рублей	115158,94	118184,81	122184,56	125940,97	129337,53
5.2.	на территории муниципального образования "Майкопский район"	тыс. рублей	3337,65	3425,42	3548,75	3669,25	3772,88

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. / км	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,209	0,207	0,205	0,203	0,201

5. Эффективность производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Темпы изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения к предыдущему году в процентах
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	98,50	99,00	99,00	99,00	99,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	98,50	99,00	99,00	99,00	99,00

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2017 год (истекший период регулирования)

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на 2017 год	Фактическая величина показателя за 2017 год
Объем реализации	тыс. куб. м	10200,46	9072,76

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
Контроль за выполнением условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно