Приложение N 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к положению об осуществлении внутреннего
финансового контроля, утвержденным
приказом Управления по делам архивов
Республики Адыгея
от 27.02.2019 г. N 11

                               Журнал

           учета результатов внутреннего финансового контроля

                           за ______ год

Наименование главного распорядителя бюджетных

средств _________________________________________________________

Наименование бюджета ____________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур ___________________________________

I. ______________________________________________________________

          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатке в (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. _____________________________________________________________

           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатке в (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.

Ведущий специалист-эксперт _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ____________ _____________________

           (подпись)    (расшифровка подписи)