Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Управления по делам архивов Республики Адыгея от 27 февраля 2019 г. N 11-п "О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Управлении по делам архивов Республики Адыгея"
- Приложение N 1. Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к положению об осуществлении внутреннего
финансового контроля, утвержденным
приказом Управления по делам архивов
Республики Адыгея
от 27.02.2019 г. N 11
Карта
внутреннего финансового контроля
на ____ год
Наименование главного распорядителя бюджетных средств _________________________________________________________
Наименование бюджета ____________________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур ___________________________________
I. ______________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N |
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
|||
|
Метод контроля |
Контрольное действие |
Способ контроля |
Периодичность / Срок выполнения контрольных действий |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
II. _____________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N |
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
|||
|
Метод контроля |
Контрольное действие |
Способ контроля |
Периодичность / Срок выполнения контрольных действий |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
Начальник ___________ ______________________