Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Республики Адыгея
от 6 марта 2019 года N 57

"Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет Министерства
труда и социального развития Республики
Адыгея и государственных казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Республики Адыгея,
утвержденному приказом Министерства труда
и социального развития Республики Адыгея
от "14" февраля 2019 года N 35

                                            Утверждаю

                                 _______________________________

                                 (наименование должности лица,

                                 утверждающего бюджетную смету)

                                 _________ _____________________

                                 (подпись) (расшифровка подписи)

                                 "____" _____________ 20 ____ г.

                                 М.П.

Обоснование (расчет) к бюджетной смете на 20__ год

1. Расчет по виду расходов 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

КОСГУ 211/111(121) "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штат. расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
Фонд заработной платы

Итого по подстатье 211/111(121):

КОСГУ 266/111(121) "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Численность временно нетрудоспособных человек в году	Средний размер заработной платы, используемый для исчисления оплаты дней временной нетрудоспособности, руб.	Количество дней временной нетрудоспособности, подлежащих оплате за счет средств работодателя	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого

Итого по подстатье 266/111(121):

КОСГУ 213/119(129) "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда*(1)	Сумма, руб.
1	2	3	4

*(1) Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами

Итого по подстатье 213/119(129):

КОСГУ 212/112(122) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х размер суточных*(2))
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации
Итого

*(2) Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными документами

Итого по подстатье 212/112(122):

КОСГУ 214/112(122) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Стоимость проездного билета в месяц руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12 мес.)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда на транспорте общественного пользования работникам соц. обслуживания*(3) (расшифровать по населенным пунктам)
	в том числе:

*(3) Является итоговой строкой

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию	Количество членов семьи всего	Размер компенсации в месяц (руб.)	Сумма, в год (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг (проживающим и работающим в сельских населенных пунктах)
2
Итого

Итого по подстатье 214/112(122):

КОСГУ 226/112(122) "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации
Итого

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм жилых помещений при служебных командировках
2	Найм жилых помещений при командировках на курсы повышения квалификации
Итого

Итого по подстатье 226/112(122):

КОСГУ 266/112(122) "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий
2	Пособие на ребенка
3
Итого

Итого по подстатье 266/112(122):

2. Расчет расходов по виду расходов 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".

КОСГУ 221/244 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	Абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин
3	Абонентская оплата за пользованием радиоточкой	радиоточка
4	Оплата сотовой связи	шт. (мин)
Итого

N п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, руб.	Стоимость аренды канала, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение к Глобальной сети Интернет
2	Использование Глобальной сети Интернет
Итого

Расчет расходов фельдъегерской связи

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
Итого

Итого по подстатье 221/244:

КОСГУ 223/244 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ.
3	Оплата за отопление	ГКал
4	Технологические нужды и горячее водоснабжение	Куб. м
5	Водоснабжение	Куб. м
6	Канализация	Куб. м
7	Ассенизация	Куб. м
8	Прочие (расшифровать)
	в том числе:
Итого

Итого по подстатье 223/244:

КОСГУ 224/244 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

N п/п	Наименование объекта, по которому оплачивается арендная плата	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м., руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого

N п/п	Наименование объекта, по которому оплачивается арендная плата	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого

Итого по подстатье 224/244:

КОСГУ 225/244 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений по объектам (расшифровать)*(3)
	в том числе:
2	Прочие (расшифровать)
	в том числе:
Итого

N п/п	Наименование расходов	Количество договор	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по пусконаладочным работам, техническому обслуживанию, ремонт оборудования (расшифровать)*(3)
	в том числе:
2	Оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (расшифровать)*(3)
	в том числе:
3	Оплата услуг по ремонту инженерных систем и коммуникаций (расшифровать)*(3)
	в том числе:
Итого

*(3) Является итоговой строкой

Итого по подстатье 225/244:

КОСГУ 226/244 "Прочие работы, услуги"

Наименование расхода	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации
Переплетные работы
Оплата рекламных объявлений
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников
Прочие услуги (расшифровать)
в том числе:
Итого

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать)*(3)
	в том числе:
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации (расшифровать)*(3)
	в том числе:
Итого

*(3) Является итоговой строкой

Итого по подстатье 226/244:

КОСГУ 227/244 "Страхование"

Наименование расхода	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (расшифровать в разрезе транспортных средств)
Прочие услуги (расшифровать)
в том числе:
Итого

Итого по подстатье 227/244:

КОСГУ310/244 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование основных средств	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого

Итого по подстатье 310/244:

КОСГУ341/244 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (медикаменты и перевязочные средства)

N п/п	Наименование материальных запасов	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого

Итого по подстатье 341/244:

КОСГУ342/244 "Увеличение стоимости продуктов питания"

N п/п	Плановое количество к*дней на год	Стоимость питания 1 к*дня, руб.*(4)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4

*(4) С приложением расчета стоимости суточного набора продуктов питания в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с действующими нормами

Итого по подстатье 342/244:

КОСГУ 343/244 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование горюче-смазочных материалов	Ед. измерения	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год	Цена за 1 литр, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Бензин, в т.ч. расшифровать по маркам:*(3)
Дизельное топливо
Масло
Тосол
Смазка
Итого

*(3) Является итоговой строкой

Итого по подстатье 343/244:

КОСГУ344/244 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование материальных запасов	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого

Итого по подстатье 344/244:

КОСГУ345/244 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Должность	Количество ставок, ед.	Наименование мягкого и хозяйственного инвентаря	Норма выдачи	Срок, на который выдается	Предыдущий период выдачи	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого

N п/п	Наименование одежды и обуви	Ед. измерения	Норма выдачи на 1 воспитанника	Количество воспитанников в год, чел.	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого

N п/п

Наименование мягкого инвентаря

Ед. измерения

Норма выдачи на 1 к*место

Срок носки, лет

Кол-во мягкого инвентаря в год, ед.

Цена, руб.

Сумма, руб. (гр. 6