Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
в Министерстве финансов
Республики Адыгея
Рекомендуемый образец
Регистр (журнал)
внутреннего финансового контроля
Наименование структурного подразделения Министерства
финансов Республики Адыгея
_______________________________________
N п/п |
Предмет внутреннего финансового контроля |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, с указанием Ф.И.О., должности |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности |
Форма контроля |
Сведения о результатах контроля (выявленные нарушения) |
Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков |
Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков, причин их возникновения |
Сведения об устранении нарушений и (или) предлагаемые меры по их устранению |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем регистре (журнале) пронумеровано и
прошнуровано _______ листов.
Руководитель
___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20 __
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.