Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
в Министерстве финансов
Республики Адыгея
Рекомендуемый образец
Информация
о результатах внутреннего финансового контроля
на "__" __________ 20 __ г.
Наименование структурного подразделения Министерства
финансов Республики Адыгея
_______________________________________
1. Сведения о перечне операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения
внутренней бюджетной процедуры)
N п/п |
Наименование структурного подразделения, выполняющего внутренние бюджетные процедуры |
Дата формирования перечня операций |
Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включенных в перечень операций |
Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) со значимым бюджетным риском, включенных в перечень операций |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Сведения о перечне мер по повышению качества выполнения
внутренних бюджетных процедур
N п/п |
Наименование структурного подразделения, выполняющего внутренние бюджетные процедуры |
Дата утверждения (актуализации) перечня мер |
Должностное лицо, утвердившее перечень мер |
Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включенных в перечень мер |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сведения о картах внутреннего финансового контроля
N п/п |
Наименование структурного подразделения, выполняющего внутренние бюджетные процедуры |
Дата утверждения (актуализации) карты внутреннего финансового контроля |
Должностное лицо, утвердившее карту внутреннего финансового контроля |
Количество операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включенных в карту внутреннего финансового контроля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
4. Сведения о журналах (регистрах)
внутреннего финансового контроля
N п/п |
Наименование структурного подразделения, выполняющего внутренние бюджетные процедуры |
Должностные лица, ответственные за ведение журнала (регистра) внутреннего финансового контроля |
Дата утверждения распорядительного документа о назначении должностных лиц, ответственных за ведение журнала (регистра) внутреннего финансового контроля |
Сведения о количестве/суммах недостатков и (или) нарушений, выявленных в ходе внутреннего финансового контроля методами: |
|||
самоконтроля |
по подчиненности |
по подведомственности |
смежного контроля |
||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Сведения о мерах по повышению качества выполнения
внутренних бюджетных процедур, сведения об актуализации
карт внутреннего финансового контроля, в случае выявления
нарушений органами государственного финансового контроля
N п/п |
Наименование органа государственного финансового контроля, осуществлявшего проверку |
Наименование контрольного мероприятия |
Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия |
Сведения о мерах по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сведения, указанные в подпунктах в) - е) пункта 4.4.
Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля
в Министерстве финансов Республики Адыгея
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель
___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20 __
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.