Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 16.04.2019 N 483

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2021 годы составляет 702976,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета - 85,9 тыс. рублей, из них:

в 2018 году - 63,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 22,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

из средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 7150,4 тыс. рублей, из них:

в 2018 году - 7140,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 9,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

из средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 695739,9 тыс. рублей, из них:

в 2018 году - 183136,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 171195,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 170221,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 171186,5 тыс. рублей.

"Таблица N 3

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

																							(тыс. руб.)
N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, (направления расходов)	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник)	Всего за весь период реализации программы					2018 год					2019 год					2020 год					2021 год
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2021 годы"
	Всего по программе	Управление культуры, подведомственные учреждения	702976,2	85,9	7150,4	695739,9	0,0	190340,0	63,1	7140,6	183136,3	0,0	171228,2	22,8	9,8	171195,6	0,0	170221,5	0,0	0,0	170221,5	0,0	171186,5	0,0	0,0	171186,5	0,0
1.	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	Управление культуры, подведомственные учреждения	109602,2	85,9	2784,3	106732,0	0,0	27892,1	63,1	2774,5	25054,5	0,0	27208,3	22,8	9,8	27175,7	0,0	27205,1	0,0	0,0	27205,1	0,0	27296,7	0,0	0,0	27296,7	0,0
1.1	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	Подведомственные учреждения	105778,5	0,0	0,0	105778,5	0,0	24776,0	0,0	0,0	24776,0	0,0	26950,7	0,0	0,0	26950,7	0,0	26980,1	0,0	0,0	26980,1	0,0	27071,7	0,0	0,0	27071,7	0,0
1.2	Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета)	Подведомственные учреждения	2460,4	0,0	2460,4	0,0	0,0	2460,4	0,0	2460,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета)	Подведомственные учреждения	129,5	0,0	0,0	129,5	0,0	129,5	0,0	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств республиканского бюджета)	Подведомственные учреждения	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств республиканского бюджета)	Подведомственные учреждения	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств местного бюджета)	Подведомственные учреждения	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств местного бюджета)	Подведомственные учреждения	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями	Подведомственные учреждения	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0
1.9	Расходы на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации)	Подведомственные учреждения	224,2	76,3	22,9	125,0	0,0	202,2	63,1	14,1	125,0	0,0	22,0	13,2	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	Подведомственные учреждения	400,0	0,0	100,0	300,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
1.11	Расходы на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)	Подведомственные учреждения	10,6	9,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	9,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие "Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество"	Управление культуры, подведомственные учреждения	267893,5	0,0	3218,9	264674,6	0,0	73328,2	0,0	3218,9	70109,3	0,0	66446,6	0,0	0,0	66446,6	0,0	64016,3	0,0	0,0	64016,3	0,0	64102,4	0,0	0,0	64102,4	0,0
2.1	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	Подведомственные учреждения	262342,4	0,0	0,0	262342,4	0,0	69177,1	0,0	0,0	69177,1	0,0	65646,6	0,0	0,0	65646,6	0,0	63716,3	0,0	0,0	63716,3	0,0	63802,4	0,0	0,0	63802,4	0,0
2.2	Расходы за счет субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета)	Подведомственные учреждения	3218,9	0,0	3218,9	0,0	0,0	3218,9	0,0	3218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Расходы за счет субсидии местным бюджетам, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета)	Подведомственные учреждения	169,4	0,0	0,0	169,4	0,0	169,4	0,0	0,0	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	Подведомственные учреждения	1662,8	0,0	0,0	1662,8	0,0	762,8	0,0	0,0	762,8	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
2.5	Реконструкция здания клуба, находящегося в х. Гавердовском	Подведомственные учреждения	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие "Развитие народных художественных промыслов"	Управление культуры, подведомственные учреждения	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Организация и проведение Фестиваля ремесленников "Город мастеров"	Подведомственные учреждения	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие "Дополнительное образование детей в области искусств"	Управление культуры, подведомственные учреждения	259071,4	0,0	1147,2	257924,2	0,0	73614,6	0,0	1147,2	72467,4	0,0	61470,0	0,0	0,0	61470,0	0,0	61846,8	0,0	0,0	61846,8	0,0	62140,0	0,0	0,0	62140,0	0,0
4.1	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	Подведомственные учреждения	255064,7	0,0	0,0	255064,7	0,0	69622,9	0,0	0,0	69622,9	0,0	61465,0	0,0	0,0	61465,0	0,0	61841,8	0,0	0,0	61841,8	0,0	62135,0	0,0	0,0	62135,0	0,0
4.2	Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета)	Подведомственные учреждения	1147,2	0,0	1147,2	0,0	0,0	1147,2	0,0	1147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета)	Подведомственные учреждения	60,4	0,0	0,0	60,4	0,0	60,4	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в концерте Детского хора России	Подведомственные учреждения	168,4	0,0	0,0	168,4	0,0	168,4	0,0	0,0	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	Подведомственные учреждения	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
4.6	Реконструкция здания МБУ ДО "ДШИ N 1"	Подведомственные учреждения	2610,7	0,0	0,0	2610,7	0,0	2610,7	0,0	0,0	2610,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Обеспечение выплат стипендий	Подведомственные учреждения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества"	Управление культуры, подведомственные учреждения	13241,6	0,0	0,0	13241,6	0,0	3241,6	0,0	0,0	3241,6	0,0	2800,0	0,0	0,0	2800,0	0,0	3600,0	0,0	0,0	3600,0	0,0	3600,0	0,0	0,0	3600,0	0,0
5.1	Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам	Управление культуры, подведомственные учреждения	13241,6	0,0	0,0	13241,6	0,0	3241,6	0,0	0,0	3241,6	0,0	2800,0	0,0	0,0	2800,0	0,0	3600,0	0,0	0,0	3600,0	0,0	3600,0	0,0	0,0	3600,0	0,0
6.	Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"	Управление культуры, подведомственные учреждения	52867,5	0,0	0,0	52867,5	0,0	12263,5	0,0	0,0	12263,5	0,0	13003,3	0,0	0,0	13003,3	0,0	13553,3	0,0	0,0	13553,3	0,0	14047,4	0,0	0,0	14047,4	0,0
6.1	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Управление культуры	25954,6	0,0	0,0	25954,6	0,0	5772,1	0,0	0,0	5772,1	0,0	6458,6	0,0	0,0	6458,6	0,0	6737,7	0,0	0,0	6737,7	0,0	6986,2	0,0	0,0	6986,2	0,0
6.2	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп"	Подведомственные учреждения	26912,9	0,0	0,0	26912,9	0,0	6491,4	0,0	0,0	6491,4	0,0	6544,7	0,0	0,0	6544,7	0,0	6815,6	0,0	0,0	6815,6	0,0	7061,2	0,0	0,0	7061,2	0,0