Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 29 апреля 2019 года N 99

"Приложение N 5
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие физической
культуры и спорта"
на 2014 - 2021 годы

Ресурсное обеспечение
государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2021 годы, включающее обеспечение за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, прогнозную (справочную) оценку привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Адыгея

Наименование государственной программы Республики Адыгея, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источники финансирования	Оценка расходов (в тысячах рублей)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы	Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту (далее - Комитет), Министерство строительства, транспорта , жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее - Министерство), органы местного самоуправления	всего	410240,80	536478,78	594233,45	444673,40	606469,08	798588,00	872138,29	640537,80
		федеральный бюджет	81000,00	127058,00	251981,60	40215,50	96670,40	323875,64	161518,73	154500,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	329240,80	409420,78	342251,85	393255,41	509298,68	474692,36	652831,12	486037,80
		местный бюджет				11202,49	500,00	20,00	57788,44
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего	239285,50	295347,92	390796,19	179443,02	277767,15	398049,70	417873,99	263593,30
		федеральный бюджет	81000,00	102276,50	220731,00	28950,00	96670,40	271938,50	116883,00	133117,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	158285,50	193071,42	170065,19	181118,80	180596,75	126111,20	243202,60	130476,30
		местный бюджет				7000,00	500,00	0,00	57788,44
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" на 2013 - 2015 годы"	Комитет	всего	1900,00	1900,00	-	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Адыгея	1900,00	1900,00
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей на 2013 - 2015 годы"	Комитет	всего	5750,00	4750,00	-	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Адыгея	5750,00	4750,00
Основное мероприятие "Развитие материально-технической и учебно-методической базы"	Комитет	всего	136,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	136,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, повышение статуса и социальной защищенности физкультурных работников"	Комитет	всего	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Оптимизация учебно-тренировочного процесса, системы соревновательных мероприятий"	Комитет	всего	2555,50	2745,50	2745,50	2055,50	1069,59	2695,50	2695,50	2695,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея	2555,50	2745,50	2745,50	2055,50	1069,59	2695,50	2695,50	2695,50
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего	171874,50	223201,02	291370,47	3500,00	92840,10	254736,90	153726,56	134461,00
		федеральный бюджет	81000,00	100000,00	220000,00	0,00	72000,00	252189,50	116883,00	133117,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	90874,50	123201,02	71370,47	3500,00	20340,10	2547,40	36843,60	1344,00
		местный бюджет					500,00
Мероприятие "Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой"	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего					3712,00
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея					3712,00
		местный бюджет
Мероприятие "Строительство спортивного комплекса по адресу: Тахтамукайский район, поселок Энем, улица Теплова, 60"	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего					83628,10
		федеральный бюджет					72000,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея					11628,10
		местный бюджет					0,00
Мероприятие "Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа N 2" муниципального образования "Тахтамукайский район" (пристройка спортивного зала для занятий тяжелой атлетикой по адресу: Тахтамукайский район, поселок Энем, улица Фрунзе, 15/1 А)"	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего					5000,00
		федеральный бюджет					0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея					5000,00
		местный бюджет					0,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Адыгея в сфере физической культуры и массового спорта"	Комитет	всего	56983,50	59527,90	95654,42	107887,82	109653,46	118373,60	122110,80	126136,80
		республиканский бюджет Республики Адыгея	56983,50	59527,90	95654,42	107887,82	109653,46	118373,60	122110,80	126136,80
Основное мероприятие "Проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Комитет	всего		700,00	1025,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		федеральный бюджет			731,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея		700,00	294,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 100 миллионов рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 миллионов рублей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего	-	-	-	65699,70	73904,00	21943,40	139041,13
		федеральный бюджет				28950,00	24670,40	19749,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея				29749,70	49233,60	2194,40	81252,69
		местный бюджет				7000,00	0,00		57788,44
Мероприятие "Спортивный комплекс, Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, улица Мира, 186"		всего			-	-	73303,80		-	-
		федеральный бюджет					24670,40
		республиканский бюджет Республики Адыгея					48633,40
		местный бюджет					0,00
Мероприятие "Реконструкция велотрека государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту"		всего	-	-	-	-	600,20		-	-
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея					600,20
		местный бюджет
Мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, улица Центральная, 31 А"		всего	-	-	-	-	-	21943,40	57788,44	-
		федеральный бюджет						19749,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея						2194,40
		местный бюджет							57788,44
Мероприятие "Строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея, город Адыгейск, проспект Ленина, 28"		всего	-	-	-	-			81252,69*	-
		федеральный бюджет							0,00*
		республиканский бюджет Республики Адыгея							81252,69*
		местный бюджет
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	Комитет	всего	-	-	-	-	-	254737,20	153726,56	134461,00
		федеральный бюджет						252189,50	116883,00	133117,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея						2547,70	36843,60	1344,00
Мероприятие "Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций, осуществляющих спортивную подготовку", в том числе:	Комитет	всего	-	-	-	-	-	254737,20	7324,90
		федеральный бюджет						252189,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея						2547,70	7324,90
"Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой в г. Майкопе ул. Степная, 255"	Комитет	всего	-	-	-	-	-	254737,20	7324,90
		федеральный бюджет						252189,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея						2547,70	7324,90
Мероприятие "Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта", в том числе:	Комитет	всего	-	-	-	-	-	-	146401,70	13461,00
		федеральный бюджет	-						116883,00	133117,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея							29518,70	1344,00
строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея Кошехабльский район, Кошехабльское сельское поселение, улица Гагарина, 53а	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего	-	-	-	-	-	-	76216,90
		федеральный бюджет							58441,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея							17775,40*
строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, улица Шовгенова, 12а	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего	-	-	-	-	-	-	70184,80
		федеральный бюджет							58441,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея							11743,30*
строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Каменномостский	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего	-	-	-	-	-	-	-	67230,50
		федеральный бюджет								66558,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея								672,00
строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское	Комитет, Министерство, органы местного самоуправления	всего	-	-	-	-	-	-	-	67230,50
		федеральный бюджет								66558,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея								672,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	Комитет	всего	155261,00	224410,28	186086,74	247871,53	310752,43	380491,10	433410,40	355367,00
		федеральный
		бюджет		24781,50	31250,60	11256,50		51937,14	44635,73	21383,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	155261,00	199628,78	154836,14	232403,54	310752,43	328533,96	388774,67	333984,00
		местный бюджет				4202,49		20,00
Ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея" на 2013 - 2015 годы	Комитет	всего	16412,20	15412,20	-	-	-	-	-
		республиканский бюджет Республики Адыгея	16412,20	15412,20
Основное мероприятие "Развитие пулевой стрельбы в Республике Адыгея"	Комитет	всего	1000,00	41000,00	750,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		федеральный бюджет		0,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	1000,00	41000,00	750,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждений Республики Адыгея, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту"	Комитет	всего	123131,80	125164,00	129492,66	155293,48	187983,68	197854,80	202808,80	209427,80
		республиканский бюджет Республики Адыгея	123131,80	125164,00	129492,66	155293,48	187983,68	197854,80	202808,80	209427,80
Основное мероприятие "Организационно-финансовое обеспечение мероприятий в рамках спорта высших достижений"	Комитет	всего	2691,50	3420,00	16938,00	5022,75	7533,50	5100,00	5100,00	5100,00
		федеральный бюджет			13698,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	2691,50	3420,00	3240,00	5022,75	7533,50	5100,00	5100,00	5100,00
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение развития спорта высших достижений"	Комитет	всего	85,50	180,50	50,00	31,41	5,00	20,00	20,00	20,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	85,50	180,50	50,00	31,41	5,00	20,00	20,00	20,00
Основное мероприятие "Развитие игровых видов спорта"	Комитет	всего	11190,00	27094,08	11357,50	48521,99	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
		федеральный бюджет		16842,00	11357,50	11265,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея	11190,00	10252,08	0,00	33054,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
		местный бюджет				4202,49
Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея"	Комитет	всего	-	2000,00	18517,98	21187,20	22580,12	22902,00	15577,10	22902,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея		2000,00	18517,98	21187,20	22580,12	22902,00	15577,10	22902,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры спорта высших достижений"	Комитет	всего	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет			0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений Республики Адыгея, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту"	Комитет	всего	-	2200,00	285,50	16814,70	13770,00	5500,00	0,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея		2200,00	285,50	16814,70	13770,00	5500,00	0,00
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Комитет	всего	-	7939,50	8695,10	0,00	0,00	3470,80	3500,00*
		федеральный бюджет		7939,50	6195,10			3114,70
		республиканский бюджет Республики Адыгея			2500,00	0,00	0,00	346,10	3500,00*
		местный бюджет						10,00
Основное мероприятие "Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включающая доставку, укладку и сертификацию футбольных полей"	Комитет	всего	-	-	-	-	-	-	45000,00*	-
		федеральный бюджет							0,00*
		республиканский бюджет Республики Адыгея							45000,00*
Основное мероприятие "Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения подготовки и участия спортивных сборных команд Республики Адыгея во всероссийских и международных соревнованиях, а также организации и проведения спортивных соревнований в Республике Адыгея"	Комитет	всего					67880,13	85317,90	85317,90	85317,90
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Адыгея					67880,13	85317,90	85317,90	85317,90
Основное мероприятие "Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	Комитет	всего	-	-	-	-	-	49325,60	45086,60	21599,30
		федеральный бюджет						48822,44	44635,73	21383,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея						493,126	450,87	216,30
		местный бюджет						10,00
Мероприятие "Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками"	Комитет	всего						40414,04	40404,04
		федеральный бюджет						40000,00	40000,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея						404,04	404,04
		местный бюджет						10,00
Мероприятие "Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок"	Комитет	всего	-	-	-			8911,56	4682,56	3014,10
		федеральный бюджет						8822,44	4635,73	2984,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея						89,12	46,83	30,10
Мероприятие "Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние"	Комитет	всего								18585,20
		федеральный бюджет								18399,00
		республиканский бюджет Республики Адыгея								186,20
Основное мероприятие "Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва"	Комитет	всего							20000,00*
		федеральный бюджет							0,00*
		республиканский бюджет Республики Адыгея							20000,00*
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Адыгея"	Комитет	всего	15694,30	16720,58	17350,52	17358,85	17949,50	20047,20	20853,90	21577,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея	15694,30	16720,58	17350,52	17358,85	17949,50	20047,20	20853,90	21577,50
Основное мероприятие "Обеспечение функций Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту"	Комитет	всего	5810,20	6411,73	6935,80	6870,60	7391,70	9145,70	9536,10	9885,50
		республиканский бюджет Республики Адыгея	5810,20	6411,73	6935,80	6870,60	7391,70	9145,70	9536,10	9885,50
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Республики Адыгея"	Комитет	всего	9213,10	9525,40	9346,10	9346,10	9732,90	10076,60	10492,90	10867,10
		республиканский бюджет Республики Адыгея	9213,10	9525,40	9346,10	9346,10	9732,90	10076,60	10492,90	10867,10
Основное мероприятие "Выплаты по государственным обязательствам"	Комитет	всего	671,00	783,45	1068,62	1142,15	824,90	824,90	824,90	824,90
		республиканский бюджет	671,00	783,45	1068,62	1142,15	824,90	824,90	824,90	824,90
		Республики Адыгея

* расходное обязательство подлежит корректировке после принятия закона о бюджете на 2020 год и утверждения объема субсидий из федерального бюджета на 2020 год