Приложение N 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита
в Комитете Республики Адыгея
по взаимодействию с органами
местного самоуправления

                               Журнал

         учета результатов внутреннего финансового контроля

                           за _______ год

Наименование главного распорядителя бюджетных

средств_____________________________________________________________

Наименование бюджета _______________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур ______________________________________

____________________________________________________________________

          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

п/п	Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов.

Ответственное должностное лицо

_________________________ ______________ ______________________

       (должность)           (подпись)    (расшифровка подписи)