Приложение N 2. Обоснование (расчет) бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на обеспечение деятельности государственных органов Республики Адыгея и подведомственных государственных казенных учреждений Республики Адыгея

Приложение N 2
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований республиканского бюджета
Республики Адыгея на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Обоснование (расчет) бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на обеспечение деятельности государственных органов Республики Адыгея и подведомственных государственных казенных учреждений Республики Адыгея

_________________________________________________________________________ _____________

наименование государственного органа Республики Адыгея, государственного казенного учреждения Республики Адыгея

2020 год

тыс. руб.

Утвержденная штатная численность

Среднесписочная численность (заполняется ГКУ РА)

Фонд оплаты труда (ВР 111, 121)

Начисления на ФОТ (ВР 119, 129)

Всего на прочие затраты

в том числе:

Всего на год

Расходы на служебные командировки по ВР 122 (ст. 212, 222, 226)

Расходы на связь (ст. 221)

Расходы на страхование автомобилей и транспортные услуги (ст. 222, ст 227)

Расходы на коммунальные услуги (ст. 223)

Расходы на аренду (ст. 224)

Расходы на содержание и ремонт имущества (ст. 225)

Расходы на прочие услуги (ст. 226)

Расходы на приобретение основных средств (ст. 310)

Расходы на приобретение ГСМ (ст. 343)

Расходы на приобретение прочих материальных запасов (ст. 346, 349)

Расходы по прочим кодам КОСГУ (ст. 212, 241, 290, 353 и др.)

Расходы по налогу на имущество и земельный налог ВР.851

Расходы по другим налогам и сборам ВР.852;853

Бюджет на 2018 год (исполнено)

Бюджет на 2019 год (утверждено)

Уточненный бюджет на 2019 год (по состоянию на 1 июля 2019 года)

Проект бюджета на 2020 год (с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции)

кроме того:

Дополнительная потребность

Причины изменений (заполняется в случае наличия дополнительной потребности без учета индексации расходов на прогнозный уровень инфляции)

2021 год

Проект бюджета на 2021 год (с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции)

кроме того:

Дополнительная потребность

Причины изменений (заполняется в случае наличия дополнительной потребности без учета индексации расходов на прогнозный уровень инфляции)

2022 год

Проект бюджета на 2022 год (с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции)

кроме того:

Дополнительная потребность

Причины изменений (заполняется в случае наличия дополнительной потребности без учета индексации расходов на прогнозный уровень инфляции)

Исполнитель
Телефон			(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)