Приложение N 1. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение N 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности департамента
строительства Краснодарского края
на 2015 - 2019 годы

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целен и решения задач	Единица измерения		2015				2016	2017	2018	2019	Целевое значение показателя
				план		факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
1.	Государственная программа "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" (до 31 декабря 2015 года)
1.1.	Подпрограмма "Жилище"
	Показатели оценки социально-экономической эффективности подпрограммы
1.1.1.	Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:	тыс. кв. м общей площади		3 950		4 644,3	117,6	-	-	-	-	3 950	2015
		количество жилых единиц		32 916		59 274	180,07	-	-	-	-	32 916	2015
	малоэтажного жилья (не более трех этажей)	тыс. кв. м общей площади		1 975		2 031,39	102,85	-	-	-	-	1 975	2015
	многоэтажного жилья (более трех этажей)	тыс. кв. м общей площади		1 975		2 612,93	132,3	-	-	-	-	1 975	2015
	из них жилья экономкласса	%		19		24,57	29,31	-	-	-	-	19	2015
1.1.2.	Ввод жилья на душу населения	кв. м		0,75		0,84	112	-	-	-	-	0,75	2015
1.1.3.	Обеспеченность населения жильём	кв. м. общей площади жилья на 1 человека		25,37	24,6		97 (1)	-	-	-	-	25,37	2015
		количество жилых единиц на 1000 человек населения		470	411,7		88 (2)	-	-	-	-	470	2015
1.1.4.	Коэффициент доступности жилья для населения	лет		2,5	3,5		140	-	-	-	-	2,5	2015
1.1.5.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн рублей		330 250	225 460,40		68,3 (3)	-	-	-	-	330 250,00	2015
1.1.6.	Объем производства основных строительных материалов, в том числе:
	цемента	тыс. тонн		6 450	6 504,20		100,8	-	-	-	-	6 450,00	2015
	нерудных строительных материалов	тыс. куб. м		16 300	15 513,90		95,2 (4)	-	-	-	-	16 300,00	2015
	кирпича керамического неогнеупорного строительного	млн усл. кирп.		502	580,2		115,6	-	-	-	-	502,00	2015
1.1.7.	Индексы роста сметной стоимости строительно-монтажных работ	%		105	101		96,2 (5)	104	104	104	104	104	2018
	Целевые показатели подпрограммы
1.1.8.	Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов местных бюджетов по проектированию и строительству жилья экономкласса с последующим предоставлением построенного жилья по договорам социального найма	тыс. кв. м. общей площади		0,551	0,551		100	-	-	-	-	0,551	2015
1.1.9.	Количество земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, находящихся в муниципальной собственности обеспечиваемых инженерной инфраструктурой за счет средств краевого бюджета	шт.		2 235	2235		100	-	-	-	-	2 235	2015
1.1.10.	Общая площадь многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан, обязательства перед которыми не исполнены застройщиками, подключаемая к сетям инженерно-технологического обеспечения	тыс. кв. м. общей площади		65,3		0	0 (6)	-	-	-	-	65,3	2015
1.1.11.	Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы Краснодарскому краю, в целях бесплатного предоставления для строительства жилья экономкласса гражданам, имеющим трех и более детей	шт.		1		1	100	-	-	-	-	1	2015
1.1.12.	Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей ("дорожная карта")	доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трёх и более детей		40	32,8		82(7)	-	-	-	-		2015
1.1.13.	Количество заключенных договоров на предоставление субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по банковским кредитам, полученным юридическими лицами, в том числе жилищными и жилищно-строительными кооперативами на строительство жилья, в том числе малоэтажного и (или) экономкласса	шт.		4	2		50 (8)	-	-	-	-	4	2015
2.	Государственная программа "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры (с 1 января 2016 года)
2.1.	Подпрограмма "Жилище"
	Показатели оценки социально-экономической эффективности подпрограммы
2.1.1.	Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости	тыс. кв. м		-	-		-	-	-	7,971	-	7,971	2018
2.1.2.	Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:	тыс. кв. м общей площади		-		-	-	4 490	4 622	4 760	4 902	5 200	2021
		количество жилых единиц		-		-	-	37 419	38 519	39 669	40 853	43 336	2021
	малоэтажного жилья (не более трёх этажей)	тыс. кв. м общей площади		-		-	-	2 300	2 350	2 427	2 500	2 652	2021
	многоэтажного жилья (более трёх этажей)	тыс. кв. м общей площади		-		-	-	2 190	2 272	2 333	2 402	2 548	2021
	из них жилья экономкласса	%		-		-	-	19	20	20	20	21	2021
2.1.3.	Ввод жилья на душу населения	кв. м		-		-	-	0,79	0,81	0,83	0,85	0,89	2021
2.1.4.	Обеспеченность населения жильём	кв. м. общей площади жилья на 1 человека		-		-	-	25,6	25,9	26,2	26,5	27,1	2021
		количество жилых единиц на 1000 человек населения		-		-	-	457	470	484	498	527	2021
2.1.5.	Коэффициент доступности жилья для населения	лет		-		-	-	2,3	2,1	1,9	1,9	1,8	2021
2.1.6.	Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей ("дорожная карта")	доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей %		-		-	-	60	80	90	-	90	2018
2.1.7.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млрд рублей		-		-	-	325,0	355,0	373,0	403,5	1 456,5	2019
2.1.8.	Объем производства основных строительных материалов, в том числе:
	цемента	тыс. тонн		-		-	-	7 000	7 350	7 400	7 750	7 750	2020
	нерудных строительных материалов	тыс. куб. м		-		-	-	15 600	16 000	16 600	17 200	17 700	2020
	кирпича керамического неогнеупорного строительного	млн усл. кирп.		-		-	-	460	470	475	480	495	2020
		Целевые показатели подпрограммы
2.1.9.	Количество земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, находящихся в муниципальной собственности обеспечиваемых инженерной инфраструктурой за счет средств краевого бюджета	шт.		-		-	-	682	1 440	1 440	1 440	1440	2019
2.1.10.	Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов местных бюджетов по проектированию и строительству жилья экономкласса с последующим предоставлением построенного жилья по договорам социального найма	тыс. кв. м. общей площади		-		-	- -	0,100	0,800	0,800	0,800	0,800	2021
3.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (до 31 декабря 2015 года)
3.1.			Подпрограмма "Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае"
3.1.1.	Количество спортивных сооружений. Плавательные бассейны	шт.		1		0	0 (9)	-	-	-	-	-	-
4.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (с 1 января 2016 года)
4.1.	Основное мероприятие "Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае"
4.1.1.	Количество спортивных сооружений. Плавательные бассейны	единиц		-		-	-	1	1	2	-	4	2017
5.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (до 31 декабря 2015 года)
5.1.	Подпрограмма "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта"
	Показатели оценки социально-экономической эффективности подпрограммы
5.1.1.	Количество введённых в эксплуатацию вновь построенных сооружений водоснабжения в г. Сочи	шт.		1		1	100	-	-	-	-	1	2015
	Целевые показатели подпрограммы
5.1.2.	Мощность водозабора Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод	тыс. куб. м		65		65	100	-	-	-	-	65	2015
6.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (с 1 января 2016 года)
6.1.	Подпрограмма"Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"
	Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения на территории Краснодарского края
6.1.1.	Построено сетей водоснабжения	км		-		-	-	12	-	-	-	12	2016
6.1.2.	Подготовлено комплектов проектной документации	шт.		-		-	-	2	2	-	-	4	2017
6.1.3.	Пробурено скважин	единиц		-		-	-		13	-	-	13	2017
	Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения на территории Краснодарского края
6.1.4.	Производительность очистных сооружений канализации "Бзугу"	тыс. куб. м		-		-	-	-	70 *	-	-	140	2017
* - Объект разбит на 2 этапа по 70 тыс.м3 каждый. В 2014 году был завершен 1 этап мощностью 70 тыс.м3.
6.2.	Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края "
	Проведение комплекса мероприятий по благоустройству и обращению с твердыми коммунальными отходами в муниципальных образованиях Краснодарского края
6.2.1.	Уровень строительной готовности	%		-		-	-	46	100	-	-	100	2017
7.	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"
7.1.1.	Введение в эксплуатацию Центрального стадиона г. Сочи	единиц		-		-	-	1	-	-	-	1	2016
7.1.2.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок	шт.		-		-	-	-	2	3	-	5	2018
8.	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" (до 31 декабря 2015 года)
8.1.	Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
8.1.1.	Количество реконструированных и вновь построенных объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, а также приобретённых объектов недвижимости в рамках развития социальной инфраструктуры	объект (ед.)		28		28	100	-	-	-	-	28	2015
8.2.	Подпрограмма "Краснодару - столичный облик"
	Благоустройство и озеленение
8.2.1.	Площадь скверов и бульваров, на территории которых проведена реконструкция	тыс. кв. м		0		0	0 (10)	-	-	-	-	-	-
	Строительство, реконструкция и ремонт сетей ливневой канализации
8.2.2.	Построенные и реконструированные сети ливневой канализации	км		0		0	0 (11)	-	-	-	-	-	-
	Улучшение экологической обстановки
8.2.3.	Построенные и реконструированные системы водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации	км		0		0	0 (12)	-	-	-	-	-	-
8.2.4.	Количество введённых в эксплуатацию очистных сооружений, общая мощность	ед. / тыс. куб. м сут.		0/0		0/0	0 (13)	-	-	-	-	-	-
	Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры
8.2.5.	Количество построенных общеобразовательных учреждений	зданий/ мест		0/0		0/0	0/0(14)	-	-	-	-	-	-
8.2.6.	Количество построенных детских дошкольных учреждений	зданий/ мест		0/40		0/0	0/0(15)	-	-	-	-	-	-
8.2.7.	Количество построенных и реконструированных детских школ искусств, домов культуры, дворца ветеранов в том числе	зданий / мест		0/0		0/0	0/0(16)	-	-	-	-	-	-
9.	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" (с 1 январи 2016 года)
9.1.	Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
9.1.1.	Количество объектов общественной инфраструктуры, приобретенных или завершенных строительством (реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением)	объект (ед.)		-		-	-	5	1	1	16	23	2021
10.	Непрограммные направления деятельности
10.1.	Краевая адресная инвестиционная программа
10.1.1.	Строительство больниц	коек/кв. м		-		-	-	60/30832	0/19828	-	-	60/50660	2017
10.1.2.	Строительство учреждений образования	кв. м		3 756		3 756	100	-	-	-	-	3 756	2015
10.1.3.	Подготовлено комплектов проектной документации	шт.		-		-	-	4	-	-	-	4	2016
10.1.4.	Строительство спортивных комплексов	кв. м/ чел. в смену/места		12800,10/0/443		0/0/0	0/0 (17)	10896,86/0/0	11455,34/32/0	38400/0/0	-	73562,30/32/443	2018
10.1.5.	Социальное обеспечение	кв. м/ мест		1245/60		0/60	0/100 (18)	-	-	-	-	1245/60	2015
10.1.6.	Национальная безопасность	кв. м		-		-	-	-	1260	-	-	1260	2017
10.1.7.	Строительство объектов жилищной сферы	кв. м		5014,48		0	0 (19)	5014,48	-	-	-	5014,48	2016

1, 2 - недостижение планового значения показателя обусловлено превышением фактической численности населения Краснодарского края по сравнению с прогнозным значением

3 - высокая стоимость строительных материалов, конструкций, изделий импортного производства или изготовленные из комплектующих импортного производства и другие причины.

4 - обусловлено снижением объёмов дорожного строительства (основного потребителя нерудных строительных материалов) почти на 30%.

5 - плановое значение не выполнено по причине увеличения стоимости основных строительных ресурсов.

6 - плановое значение не выполнено по причине не освоения выделенных средств муниципальными образованиями. Неосвоенные целевые средства возвращены в краевой бюджет муниципальным образованием город Краснодар в июне, ноябре 2015 года, январе 2016 года, муниципальным образованием город-курорт Сочи в декабре 2015 года.

7 - плановое значение не выполнено по причине роста численности семей, имеющих трех и более детей. По этой причине не представляется возможным выделять в полном объеме бюджетные средства для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков.

8 - плановое значение не выполнено по причине отсутствия заявок на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам.

9 - недостаточный объем финансирования из средств краевого бюджета.

10, 11, 12, 13, 16 - в 2015 году финансирование мероприятий подпрограммы "Краснодару - столичный облик" из средств краевого бюджета не осуществлялось. С 1 января 2016 года подпрограмма прекратила действие.

15 - в 2015 году за счет средств муниципального образования город Краснодар построено и введено в эксплуатацию 2 ДОУ по 40 мест каждое.

17, 18, 19 - плановое значение не выполнено по причине недостаточности средств краевого бюджета в 2015 году. Сроки ввода объектов изменены.

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края

В.И. Ницун