Приложение. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение
к разделам I и II доклада
о результатах и основных направлениях
деятельности министерства курортов, туризма
и олимпийского наследия
Краснодарского края

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения	2015 год (отчетный год)			2016 год (текущий год)	2017 год (очередной год планового периода)	2018 год (1-й год планового периода)	2019 год (2-й год планового периода)	Целевое значение показателя достижения целей и решения задач
			план	факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
1.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристскою комплекса"
1.1	Основные показатели реализации программы
1.1.1.	Число отдыхающих в Краснодарском крае, в том числе:	млн человек	12,1	14,8	122	12,2	12,5	12.8	13,1	13,1	2019 год
	число отдыхающих в Апшеронском районе	млн человек	0,276	0,285	103,3	0,327	0,351	0,378	0,412	0,412	2019 год
1.1.2.	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения	млн человек	3,01	5,56	184,7	4,41	4,46	4,52	4,58	4,58	2019 год
1.1.3.	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса	млрд рублей	4,0	6,8	170,0	9,2	9,6	10,0	10,4	10,4	2019 год
1.1.4.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них:	млрд рублей	75,8	100,1	132,1	79,2	83,4	87,5	91,8	91,8	2019 год
	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд рублей	45,9	62,3	135,7	48,1	50,8	53,3	55,9	55,9	2019 год
	доходы (выручка) туристских фирм	млрд рублей	2,4	2,7	112,5	2,6	2,8	3,0	3,2	3,2	2019 год
1.1.5.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млрд рублей	5,9	6,5	110,2	-	-		-	-	-
1.1.6.	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению	млрд рублей	39,4	-	97,7	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	Объем санаторно-оздоровительных платных услуг, оказанных населению	млрд рублей	11,1	13,2	118,9	11,1	12,5	14,0	-	14,0	2018 год
1.1.8.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м	2 446,4	*	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	Единовременная вместимость коллективных средств размещения	тыс. мест	217,6	307	141,1	258,0	258,5	259,0	259,5	259,5	2019 год
1.1.10.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд рублей	5,8	5,84	100,6	7,9	9,0	9,3	9,5	9,5	2019 год
1.2.	Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
1.2.1.	Площадь расчищенной территории Гуамского ущелья	тыс. кв. м	170	0	0,0	-				-
1.2.2.	Площадь расчищенной территории объекта туристского показа, находящегося в муниципальной собственности, в целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера	тыс. кв. м		-	-	170	170	170	170,0	170	ежегодно
1.2.3.	Количество предоставленных грантов по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае"	штук	9	9	100,0	12	12	12	12	12	ежегодно
1.2.4.	Участие в выставочных мероприятиях	штук	3	5	166,7	4	7	7	6	не менее 4-х	ежегодно
1.2.5.	Количество региональных российских радио- и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	2	2	100,0	-			-		-
1.2.6.	Количество рекламных роликов, размешенных на региональных российских радио- и телевизионных каналах	штук		-		1	1	1	1	1	ежегодно
1.2.7.	Количество региональных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	2	3	150,0	4	4	4	-	4	2018 год
1.2.8.	Количество рекламных публикаций, размещенных в региональных печатных средствах массовой информации	штук		10		4	4	4	4	4	ежегодно
1.2.9.	Общая площадь информационных полей с использованием рекламных конструкций в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарскою края	кв. м	900	1 575	175,0	700	700	700	700	700	ежегодно
1.2.10.	Количество интернет-ресурсов, используемых для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края	штук	1	1	100,0	2	2	2	2	2	ежегодно
1.2.11.	Количество транспортных средств, используемых для рекламно-информационного обеспечения продвижения курортов Краснодарского края	штук	34	34	100,0	15	15	15	15	15	ежегодно
1.2.12.	Количество организуемых информационных туров в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края	штук	14	14	100,0	2	4	4	4	4	ежегодно
1.2.13.	Количество российских и международных форумов, конференций, совещаний, семинаров, конкурсов и других мероприятий в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса	штук	2	2	100,0	2	2	2	2	2	ежегодно
1.2.14.	Изготовление полиграфической продукции	штук	4000	5500	137,5	500				500	2016 год
1.2.15.	Количество организованных и проведенных научных и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы Краснодарского края	штук	5	5	100,0	3	6	5	5	не менее 3-х	ежегодно
1.2.16.	Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку, повысивших квалификацию	человек	46	46	100,0	-	-		-	-	-
1.2.17.	Площадь территории в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи, требующая содержания	кв. м		-	-	504 899,4	504 899,4	504 899,4	504 899,4	504 899,4	ежегодно
1.2.18.	Число посетителей Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи	человек		-	-	1 961 492,0	1 954 342,0	1 955 842,0	1 948 142,0	не менее 1900,0 тыс. чел.	ежегодно
1.3.	Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
1.3.1.	Количество проведенных информационных туров, событийных и других мероприятий, направленных на создание и продвижение горноклиматического курорта Лагонаки	штук	2	2	100	5	6	6	6	6	ежегодно
1.3.2.	Количество доработанных макетов горноклиматического курорта Лагонаки	штук	1	1	100	-	-	-	-	1	2015 год
1.3.3.	Количество рекламных роликов, размещенных на региональных российских радио- и телевизионных каналах	штук	-	-		4	4	4	4	4	ежегодно
1.3.4.	Количество размещенных на территориях муниципальных образований Краснодарского края рекламных щитов в целях содействия формированию нового горноклиматического курорта и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района	штук	-	-	-	9	9	9	9	9	ежегодно
2.	Непрограммные направлении деятельности
2.1.	Цель. Формирование конкурентоспособного круглогодичного туристского предложения и доведение уровня санаторно-курортных н туристских услуг до уровня международных стандартов, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста санаторно-курортного и туристского комплекса края.
2.1.1.	Удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края, от общего числа опрошенных **	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.1. Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края ***
2.1.2.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 4* и 5*(звезд)	ед.	118	105	89,0	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 3* (звезды)	ед.	297	299	100,7	-	-			-	-
2.1.4.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4*, 5* (звезд) *	%		19,0		-	-			-	-
2.1.5.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды) *	%		43,1		-	-				-
Задача 1.2. Оптимизация предложении туристских услуг
Задача 1.3. Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли
2.1.6	Среднесписочная численность работников *	тыс. человек	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Задача 1.4. Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли
2.1.7.	Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника *	тыс. рублей		28,6	-	-		-	-	-	-

* Данные за 2015 год. отмеченные звездочкой, приведены в оценке министерства или статистическая информация по этим показателям будет получена в конце июля 2016 года

** Показатель невозможно просчитать, в связи с тем, что в 2015 году из-за отсутствия финансирования не проводилось дополнительное региональное исследование в сфере туризма

*** информация о количество классифицированных средств размещения указанной категории рассчитана исходя из данных аккредитованных министерством организаций, а также информации, представленной в федеральном перечне туристских объектов (классификация-туризм.рф)

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Е.В. Куделя