Раздел 3. Финансирование деятельности субъекта бюджетного планирования

Раздел 3. Финансирование деятельности субъекта бюджетного планирования

На содержание центрального аппарата министерства в 2015 году было запланировано 290 959,9 тыс. рублей, кассовое исполнение - 278 619,7 тыс. рублей. В целом по смете на содержание аппарата министерства и управления виноградарства и виноделия освоение составило 95,8%.

Освоение в разрезе статей расходов сложилось следующим образом.

В связи с уменьшением числа запланированных командировок освоение по статьям: 212 "Прочие выплаты" - 86,8%, 222 "Транспортные услуги" - 98,4%, 226 "Прочие услуги" - 98,5%.

Расходные обязательства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского каря формируются в соответствии с Государственной программой Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края".

Общий объем расходных обязательств министерства в 2015 году был запланирован в размере 10 134,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 9 811,1 млн. рублей (оценка исполняемых расходных обязательств министерства приведена в приложении N 2 к настоящему Докладу "Распределение бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных (планируемых) министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края законом Краснодарского края "О краевом бюджете на 2015 год и 2016 - 2019 годы" (далее - приложение N 2), в разрезе его программной и непрограммной деятельности").

Лимиты, выделенные из краевого бюджета по состоянию на 30 июня 2016 года составляют 8 126,1 млн. руб., в том числе:

субсидии на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства - 3 871,5 млн. рублей;

субсидии на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства - 1 716,6 млн. рублей;

субсидии на поддержку малых форм хозяйствования - 939,6 млн. рублей;

субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса - 13 млн. рублей;

субсидии на развитие виноградарства и виноделия - 528,1 млн. рублей;

субсидии на развитие сельских территорий - 396,7 млн. рублей;

субсидии на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель - 53,6 млн. рублей.

Предложения об объемах финансирования в 2016 - 2019 годах с учетом Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", в разрезе расходных обязательств, приведены в приложении N 2 к настоящему докладу.

Администрируемые доходы министерства в 2015 году составили 6 232,9 млн. рублей, из которых: 98,8%) составляют субсидии и субвенции бюджетов субъектов РФ, 0,2% - доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ; 1,0% - платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ.

Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов приведены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему докладу.