Приложение

Приложение
к приказу региональной
энергетической
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края
от 26 октября 2016 г. N 41/2016-э

"Приложение
к приказу
региональной энергетической
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края
от 14 августа 2015 г. N 56/2015-э

Инвестиционная программа
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 - 2020 годы

1. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 - 2020 годы

N п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Плановые показатели энергетической эффективности проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта 2	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта 2	План финансирования текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования 3
										план года 2016	план года 2017	план года 2018-2020	итого	план года 2016	план года 2017	план года 2018	план года 2019	план года 2020	итого
		С/П 1	МВт/Гкал/ч/км/МВА				млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/ Гкал/ч/км/МВА	МВт/ Гкал/ч/км/МВА	МВт/ Гкал/ч/ км/МВА	МВт/ Гкал/ ч/ км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	Всего						187,662	187,662	4,336	-	6,7 км	-	6,7 км	4,336	28,035	46,603	48,968	51,391	179,333
1	Техническое перевооружение и реконструкция													4,336	28,035	46,603	48,968	51,391	179,333
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3	Создание систем телемеханики и связи
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5	Прочая реконструкция						187,662	187,662	4,336	-	6,7 км	-	6,7 км	4,336	28,035	46,603	48,968	51,391	179,333
1.5.1	Демонтаж и реконструкция по ВЛ 10 кВ фидер-5 х. Екатериновский	С/П	6,7 км	Снижение годовых потерь по объекту на 250 тыс. кВтч; Среднегодовая энергоэффективность затрат 0,011 кВтч/руб.	2016	2017	7,065	7,065	4,336	-	6,7 км	-	6,7 км	4,336	3,825	0,000	0,000	0,000	8,161
1.5.2	Реконструкция ПС 110/10 кВ п/я УО 68/11 "Учреждение" п. Ахтарский	С/П	0,24 км/12,6 МВА		2016	2021	180,597	180,597	0	-	-	-	-		24,210	46,603	48,968	51,391	171,172
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания

1) С - строительство, П - проектирование.

2) Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

3) В прогнозных ценах соответствующего года.

4) для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

2. Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии инвестиционной программе ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 - 2020 годы

Наименование показателя	Значение показателя, годы**
	2016	2017	2018	2019	2020
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ()	0,066667	0,066	0,065	0,064	0,063
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ()	0,8	0,788	0,776	0,765	0,753
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ()	0,898	0,884	0,871	0,858	0,845

3. План ввода основных средств по инвестиционной программе ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 - 2020 годы

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)*	Ввод основных средств сетевых организаций
											План года 2016					План года 2017	План года 2018-2020	Итого	План года 2016					План года 2017	План года 2018-2020	Итого
		МВт, Гкал/час, км, МВА				МВт, Гкал/час, км, МВА					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		2016				2017				2018-2020	Итого					2016	2017	2018-2020	Итого					млн. руб.	км/МВА/другое	млн. руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Демонтаж и реконструкция по ВЛ 10 кВ фидер-5 х. Екатериновский	-	6,7 км	-	6,7 км	-	-	-	-	5,640	-	-	-	-	-	6,7 км	-	6,7 км	-	-	-	-	-	7,684	-	7,684
2	Реконструкция ПС 110/10 кВ п/я УО 68/11 "Учреждение" п. Ахтарский	-		-	-	-	-	-	-	178,729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет) ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 - 2020 годы (без НДС) млн. рублей

N п/п	Источник финансирования	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	Итого
1	Собственные средства	3,836	26,623	33,314	35,285	39,858	138,916
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,133	8,623	13,514	13,505	15,900	54,675
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	3,133	8,623	13,514	13,505	15,900	54,675
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей
1.1.4	Прочая прибыль
1.2	Амортизация	0,703	18,000	19,800	21,780	23,958	84,241
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,703	18,000	19,800	21,780	23,958	84,241
1.2.2	Прочая амортизация
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3	Возврат НДС
1.4	Прочие собственные средства
1.4.1	в том числе средства дополнительной эмиссии
1.5	Остаток собственных средств на начало года
2	Привлеченные средства, в том числе:	0,500	0,000	3,316	6,213	3,693	13,722
2.1	Кредиты	0,000	0,000	3,316	6,213	3,693	13,722
2.2	Облигационные займы
2.3	Займы организаций
2.4	Бюджетное финансирование
2.5	Средства внешних инвесторов
2.6	Использование лизинга
2.7	Прочие привлеченные средства	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
3	ВСЕГО источников финансирования	4,336	26,623	36,629	41,498	43,551	152,638
4	для ОГК/ТГК, в том числе
4.1	ДПМ
4.2	вне ДПМ

Заместитель начальника отдела цен и тарифов на электроэнергию

Л.Б. Кучунова