Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций департамента промышленной политики Краснодарского края

Приложение N 2

Нормативные затраты
на обеспечение функций департамента промышленной политики Краснодарского края
(утв. приказом департамента промышленной политики Краснодарского края от 8 ноября 2016 г. N 107)

1. Затраты на услуги связи:

1.1. Затраты на абонентскую плату за телефонные соединения:

Таблица N 1

N п/п	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключаемого к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма затрат, всего, руб.
1	2	3	4	5
1	26	259,60	12	80995,20

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Таблица N 2

N п/п	Наименование	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключаемого к сети телефонной связи, используемых для передачи голосовой	Продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой	Цена минуты разговора телефонных соединений, руб.	Количество месяцев предоставления услуги телефонной связи	Сумма затрат всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Местная связь	26	266,43	2,95	12	245222,17
2	Междугородняя связь	26	29,20	5,01	12	45643,10
3	Международная связь	8	3	31,86	12	9175,68

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи:

Таблица N 3

N п/п	Должность	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер
1	2	3	4
1	Руководитель департамента; первый заместитель руководителя департамента; заместитель руководителя департамента	не более 1 единицы в расчете на сотрудника	ежемесячные расходы не более 2,5 тыс.руб. включительно

1.4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий

Таблица N 4

N п/п	Наименование услуги	Предельная цена услуг в год, руб.
1	2	3
1	Сервисное обслуживание комплексных рабочих мест	300000,00

2. Затраты на содержание имущества:

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники:

Таблица N 5

N п/п	Наименование	Фактическое количество моноблоков, рабочих станций, ноутбуков, шт.	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 рабочую станцию, руб./год
1	2	3	4
1	Моноблок	15	6500,00
2	Персональный компьютер (рабочая станция)	24	5500,00
3	Ноутбук	9	5500,00

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Таблица N 6

N п/п	Модель техники, оборудования	Формат бумаги	Количество принтеров, многофункциональных устройств, прочей оргтехники ед.	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтера, многофункционального устройства, прочей оргтехники в год, руб.
1	1	2	3	4
1	МФУ монохромный	А4	32	900,00
2	МФУ лазерное цветное	А4	2	7000,00
3	Принтер лазерный монохромный	А4	11	900,00
4	Принтер струйный цветной	А4	1	2000,00
5	Принтер лазерный цветной	A3	2	7000,00
6	Термопринтер печати этикеток	-	3	1200,00
7	Монохромное МФУ	A3	3	7200,00
8	Шредер	-	2	2000,00

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания:

Таблица N 7

N п/п	Наименование	Количество модулей бесперебойного питания, ед.	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания в год, руб.
1	2	3	4
1	Источники бесперебойного питания для комплексных рабочих мест	38	500,00
2	Источники бесперебойного питания для серверного оборудования	2	10000,00

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества:

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения:

Таблица N 8

N п/п	Наименование	Сумма затрат, руб.
1	2	3
1	Программный комплекс "1С: Предприятие" с учетом расходов на информационно-технологическое сопровождение (диск ИТС) на 12 месяцев	Не более 95000,00
2	Право пользования программой и абонентское обслуживание "Контур-Экстерн" Тарифный план "Бюджетник Плюс" на 12 месяцев	5500,00
3	Программно-техническая поддержка официального сайта www.dppkk.ru	200000,00

3.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации:

Таблица N 9

N п/п	Наименование	Количество	Цена единицы, руб.
1	2	3	4
1	Простые (неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения по антивирусной защите информации на 12 месяцев	Не более 1 единицы в расчёте на 1 рабочую станцию, ноутбук	не более 1000,00 (за 1 лицензию в год)
2	СКЗИ "КриптоПро CSP"	Не более 1 единицы в расчете на один ключ электронной подписи	не более 2200,00 (за 1 бессрочную лицензию)
3	СКЗИ "КриптоПро JCP"	Не более 1 единицы в расчете на один ключ электронной подписи	не более 2000,00 (за 1 бессрочную лицензию)
4	Изготовление сертификата ключа электронной подписи (ЭП) для участника СМЭВ (срок действия сертификата 1 год)	В соответствии с приказами департамента по использованию ЭП для СМЭВ	не более 1500,00 (за 1 сертификат ЭП)

3.3. Затраты на утилизацию техники:

Таблица N 10

N п/п	Количество единиц техники	Цена утилизации единицы, руб.
1	2	3
1	50	400,00

3.4. Затраты на диагностику техники (диагностика вычислительной и оргтехники с выдачей заключений о техническом состоянии):

Таблица N 11

N п/п	Количество единиц техники	Цена диагностики единицы, руб.
1	2	3
1	30	400,00

4. Затраты на приобретение основных средств:

4.1. Затраты на приобретение рабочих станций:

Таблица N 12

N п/п	Наименование вычислительной техники	Наименование должности	Количество рабочих станций	Цена приобретения рабочей станции, руб.	Срок полезного использования
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное рабочее место для открытого контура обработки информации (комплект: системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь)	Для всех категорий и групп должностей департамента	не более 1 комплекта в расчете на 1 работника	не более 50000,00	5 лет
2	Комплексное рабочее место для закрытого контура обработки информации (комплект: системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь)	Для специалиста режимно-секретного подразделения	не более 1 комплекта	не более 50000,00	5 лет

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Таблица N 13

N п/п	Наименование оргтехники	Количество оргтехники	Цена приобретения оргтехники, руб.	Срок полезного использования
1	2	3	4	5
1	Принтер лазерный монохромный формата А4	не более 1 единицы на 1 работника	не более 11000,00.	5 лет
1	2	3	4	5
2	Принтер лазерный цветной формата А4	не более 1 единицы в расчете на 1 структурное подразделение департамента	не более 21000,00	5 лет
3	Принтер лазерный цветной формата A3	не более 1 единицы в расчете на 1 структурное подразделение департамента	не более 170000,00	5 лет
4	Многофункциональное устройство монохромное формата A3	не более 1 единицы в расчете на 8 работников	не более 130000,00	5 лет
5	Многофункциональное устройство монохромное для сканирования, печати и копирования в формате А4	не более 1 единицы в расчете на 5 работников	не более 18 000,00	5 лет

4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи:

Таблица N 14

N п/п	Наименование средства подвижной связи	Наименование должности	Количество средств связи	Цена приобретения средств связи.	Срок полезного использования
1	2	3	4	5	6
1	Смартфон	Должности категории "руководители"	не более 1 единицы в расчете на государственного гражданского служащего	не более 15000,00 руб. включительно за 1 единицу	5 лет

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров:

Таблица N 15

N п/п	Наименование вычислительной техники	Наименование должности	Количество	Цена приобретения единицы вычислительной техники, руб.	Срок полезного использования
1	2	3	4	5	6
1	Планшетный компьютер	Должности категории "руководители"	не более 1 единицы для работников департамента, занимающих должности категории "руководители"	не более 26 000,00 руб.	5 лет

4.5. Затраты на приобретение ноутбуков:

Таблица N 16

N п/п	Наименование вычислительной техники	Количество	Цена приобретения ноутбука, руб.	Срок полезного использования
1	2	3	4	5
1	Ноутбук	не более 1 единицы в расчете на 1 структурное подразделение департамента	не более 52000,00 руб.	5 лет

4.6. Затраты на приобретение сканеров:

Таблица N 17

N п/п	Наименование оргтехники	Тип	Количество	Цена приобретения оргтехники, руб.	Срок полезного использования
1	2	3	4	5	6
1	Сканер	потоковый/ протяжный	не более 1 единицы в расчете на 1 структурное подразделение департамента	не более 75000,00 руб.	5 лет

5. Затраты на приобретение материальных запасов:

5.1. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации:

Таблица N 18

N п/п	Наименование	Количество (для всех категорий и групп должностей департамента), шт.	Стоимость приобретения, руб.
1	2	3	4
1	Внешний жесткий диск	не более 1 единицы в расчете на 1 структурное подразделение департамента	5000,00
2	Флэш-карта, USB флэш -накопитель	не более 1 единицы в расчете на 1 структурное подразделение департамента	1000,00
3	Электронный USB-ключ для хранения электронной подписи	не более 1 единицы в расчете для каждой программы, требующей наличия ключа электронной подписи, и количества лиц, имеющих право подписи	2000,00

5.2. Затраты на приобретение мониторов, системных блоков, других запасных частей:

Таблица N 19

N п/п	Наименование вычислительной техники	Количество (для всех категорий и групп должностей департамента), шт.	Цена приобретения вычислительной техники, руб.
1	2	3	4
1	Системный блок для комплексного рабочего места	не более 1 системного блока в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 32000,00
2	Монитор для комплексного рабочего места	не более 1 монитора в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 12000,00
3	Источник бесперебойного питания для комплексного рабочего места	не более 1 источника бесперебойного питания в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 5000,00
4	Материнская плата в системный блок для комплексного рабочего места	не более 1 материнской платы в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 7000,00.
5	Процессор в системный блок для комплексного рабочего места	не более 1 процессора в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 10000,00
6	Блок питания в системный блок для комплексного рабочего места	не более 1 блока питания в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 2000,00
7	Жесткий диск в системный блок для комплексного рабочего места	не более 2 жестких дисков в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 5000,00
8	Модуль памяти в системный блок для комплексного рабочего места	не более 2 модулей памяти в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 2500,00
9	Привод в системный блок для комплексного рабочего места	не более 1 привода в расчете на 10 комплексных рабочих мест	не более 1200,00
10	Батарея в источник бесперебойного питания для комплексного рабочего места	не более 1 аккумулятора в расчете на 10 комплексных рабочих мест	не более 1500,00
11	Жесткий диск для серверного оборудования	не более 10 жестких дисков для 1 единицы серверного оборудования	не более 11000,00.
12	Манипулятор "мышь"	не более 1 единицы в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 1000,00
13	Клавиатура	не более 1 единицы в расчете на 1 комплексное рабочее место	не более 1000,00

5.3. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

Таблица N 20

N п/п	Наименование оргтехники	Вид расходного материала	Количество (норматив), в год (на 1 единицу техники)	Цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5
Для всех категорий и групп должностей
1	HP LaserJet Pro M1536dnf	Картридж (черный)	6	7549,00
2	Brother MFC8370	Картридж (черный)	4	933,00
3	HP LaserJet Ml522nf	Картридж (черный)	6	4554,00
4	KyoceraFS-C2126MFP	Тонер-картридж (голубой) ТК-590С	2	8854,00
5	Kyocera FS-C2126MFP	Тонер-картридж (черный) ТК-590К	2	8210,00
6	Kyocera FS-C2126MFP	Тонер-картридж (пурпурный) ТК-590М	2	8854,00
7	Kyocera FS-C2126MFP	Тонер-картридж (желтый) TK-590Y	2	8854,00
8	MBOFFICECENTER318	Картридж (черный)	2	2115,00
9	Samsung SCX-4200	Картридж (черный)	4	3985,00
10	HP LJ Ml 120MFP	Картридж (черный)	4	4554,00
11	HP LaserJet 3052	Картридж (черный)	4	7549,00
12	HP LaserJet P2015	Картридж (черный)	6	5052,00
13	HP LaserJet 1020	Картридж (черный)	4	7549,00
14	HP LaserJet 1022	Картридж (черный)	4	7549,00
15	HP Color LJ 1600	Тонер-картридж (голубой)	2	5497,00
16	HP Color LJ 1600	Тонер-картридж (черный)	2	5497,00
17	HP Color LJ 1600	Тонер-картридж (пурпурный)	2	5497,00
18	HP Color LJ 1600	Тонер-картридж (желтый)	2	5497,00
19	HP Office Jet K7103	Картридж (черный)	6	3595,00
20	HP Office Jet K7103	Картридж (цветной)	4	4110,00
21	Brother HL-1112R	Картридж (черный)	4	2973,00
22	Xerox WC5222	Тонер-картридж (черный)	4	5565,00
23	HP LaserJet 2055D	Картридж (черный)	6	5835,00
24	Canon iR2018	Тонер-картридж (черный)	4	2555,00
25	HP Color LaserJet 5550	Тонер-картридж (черный)	2	19211,00
26	HP Color LaserJet 5550	Тонер- картридж (голубой)	2	25259,00
27	HP Color Laser Jet 5550	Тонер-картридж (пурпурный)	2	25259,00
28	HP Color LaserJet 5550	Тонер-картридж (желтый)	2	25259,00
29	HP LJ 1100	Картридж (черный)	4	4276,00
30	HP LJ 1160	Картридж (черный)		6176,00
31	HP LJ 2200	Картридж (черный)		4554,00
32	HP LJ 1300	Картридж (черный)		3523,00
33	HP Color LaserJet CP5225dn	Тонер-картридж (черный)	2	10179,00
34	HP Color LaserJet CP5225dn	Тонер-картридж (голубой)	2	17656,00
35	HP Color LaserJet CP5225dn	Тонер-картридж (пурпурный)	2	17327,00
36	HP Color LaserJet CP5225dn	Тонер-картридж (желтый)	2	16998,00
37	HP LJ 1200	Картридж (черный)	4	3733,00

6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

6.1. Затраты на оплату услуг специальной связи:

Таблица N 21

N н/п	Виды связи	Планируемое количество отправлений в год, шт.	Средняя стоимость отправления, руб.	Сумма затрат, всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специальной связи	24	768,35	18440,40

7. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

7.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции:

Таблица N 22

N п/п	Наименование	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1-й установки кондиционирования в год, руб.
1	2	3
1	Сплит-система	не более 2500,00

7.2. Затраты на оказание услуг по чистке (химчистке) имущества (ковер, шторы):

Таблица N 23

N п/п	Количество, шт.	Цена услуги по чистке, руб.	Периодичность
1	2	3	4
1	4	2500,00	Не более 2-х раз в год

8. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

8.1. Затраты на приобретение информационных услуг (статистическая информация):

Таблица N 24

Наименование	Предельная стоимость услуг, руб/год
Приобретение статистической информации	60687,00

8.2. Затраты на проведение диспансеризации работников:

Таблица N 25

N п/п	Наименование услуг	Численность	Периодичность	Цена на 1 работника, руб.
1	1	2	3	4
1	Диспансеризация государственных гражданских служащих (мужчины после 40 лет)	не более количества в соответствии со штатным расписанием	ежегодно	не более 4280,00
2	Диспансеризация государственных гражданских служащих (мужчины до 40 лет)	не более количества в соответствии со штатным расписанием	ежегодно	не более 3807,00
3	Диспан