Приложение N 4. Плановые показатели по выплатам

Приложение N 4
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных
учреждений, подведомственных управлению
ветеринарии Краснодарского края

Таблица 1

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

(наименование учреждения)

N п/п

Должность, группа должностей

Источник финансового обеспечения

Установленная штатная численность, единиц

Фонд оплаты труда на 1 мес, руб.

Фонд оплаты труда в год (без начислении), руб. (гр.5 * 12)

Среднемесячная заработная плата на 1 штатную должность, руб.

всего

в том числе:

по должностному окладу (с учетом минимального повышающего коэффициента)

выплаты компенсации иного характера

выплаты стимулирующего характера

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Всего

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность *** на оплату лиц замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.

Таблица 2

Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день. руб-

Количество работников, чел

Количество дней

Сумма, руб. (гр.3 * гр.5 * гр.7)

Сумма, руб. (гр.4 * гр.6 * гр.8)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

вне бюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации

X

X

X

X

X

X

в том числе:

компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)

компенсация расходов по проезду в служебные командировки

компенсация расходов по найму жилого помещения

Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств

X

X

X

X

X

X

в том числе:

компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)

компенсация расходов по проезду в служебные командировки

компенсация расходов по найму жилого помещения

Итого:

X

X

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 3

Расчет (обоснование) выплат персоналу: по уходу за ребенком, на прочие выплаты

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих пособие

Количество выплат в год на одного работника, руб.

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Размер выплаты (пособия) в год. руб. (гр.3*гр.5*гр.7)

Размер выплаты (пособия) в год. руб (гр.4*гр.6*гр.8)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Пособие но уходу за ребенком

Итого:

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 4

Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(наименование учреждения)
N п/п	Наименование взноса				Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб.		Сумма взноса, руб.
					бюджет*		внебюджет**	бюджет*		внебюджет**
1	2				3		4	5		6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего
	в том числе:
	по ставке 22,0%
	по станке 10,0%
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% всего
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:						X
Руководитель
тел.				(подпись)					(расшифровка)
Главный бухгалтер
тел.				(подпись)					(расшифровка)
* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 5

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб. (гр.3*гр.5* гр.7)

Сумма, руб. ([р.4*гр.6*гр.8)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Абонентская плата за номер

Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений

Оплата сотовой связи по тарифам

Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи

Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины

Услуги фельдегерьской и специальной связи

Услуги интернет-провайдеров

Услуги электронной почты

Итого:

X

X

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 6

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
(наименование учреждения)
N п/п	Наименование расходов		Количество услуг перевозки		Стоимость услуги перевозки за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр.3 * гр.5)		Сумма, руб. (гр.4 * гр.6)
			бюджет*	внебюджет**	бюджет*	внебюджет**		бюджет*		внебюджет**
1	2		3	4	5	6		7		8
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях
	Итого:		X	X	X	X
Руководитель
тел.			(подпись)				(расшифровка)
Главный бухгалтер
тел.			(подпись)				(расшифровка)
* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 7

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Сумма, руб (гр.3 * гр.5)

Сумма, руб (гр.4 * гр.6)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

в небюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Электроснабжение (КВт/час), всего

2

Теплоснабжение (Гкал), всего

3

Горячее водоснабжение (м.куб), всего

4

Холодное водоснабжение (м.куб), всего

5

Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего

6

Водоотведение (м,куб), всего

7

Ассенизация (м куб), всего

8

Газ (включая транспортировку) (тыс. м. куб )

Итого:

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 8

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, ру5(гр.3*гр.5)

Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.4*гр.6)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

Аренда недвижимого имущества

X

X

X

X

в том числе по объектам

Аренда движимого имущества

X

X

X

X

в том числе по объектам

Итого:

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 9

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

243 вид расходов

244 вид расходов

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Содержание объектов недвижимого имущества

X

X

X

X

в том числе:

уборка снега, мусора

вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов

дезинфекция, дезинсекция, дератизация,

санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов

2

Содержание объектов движимого имущества

X

X

X

X

в том числе:

мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)

прачечные услуги

3

Ремонт (текущий и капитальный) имущества

X

X

X

X

в том числе:

устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества

поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества

4

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

X

X

X

X

в том числе:

5

Прочие расходы, связанные с содержанием имущества

X

X

X

X

в том числе:

Итого:

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 10

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

243 вид

расходов

244 вид

расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего

X

X

X

X

в том числе по видам:

2

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

X

X

X

X

в том числе по видам:

3

Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего

X

X

X

X

в том числе по видам:

4

Приобретение (обновление) программного обеспечения, всего

X

X

X

X

в том числе по видам:

5

Прочее

X

X

X

X

в том числе:

Итого:

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 11

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб (гр 3 * гр.5)

Общая сумма выплат, руб. (гр.4 * гр.6)

бюджет*

в небюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет **

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 12

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб

Количество выплат в год

Общая сумма выплат. руб. (гр3 * гр.5)

Общая сумма выплат, руб. (гр.4 * гр.6)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

Пособия по социальной помощи населению (262)

Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)

Исполнение судебных актов (830)

Специальные расходы (880)

Итого:

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 13

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база. руб.

Ставка налога, %

Сумма, руб. (гр.3 * гр.5)

Сумма, руб. (гр.4 * гр.6)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

в небюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

Налог на имущество, всего

X

X

X

X

в том числе по группам:

недвижимое имущество

из них:

переданное в аренду

движимое имущество

из них:

переданное в аренду

Итого:

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 14

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

Кадастровая стоимость земельного участка

Ставка налога. %

Сумма, руб. (гр.3 * гр.5)

Сумма, руб. (гр.4 * гр.6)

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

Земельный налог, всего

X

X

X

X

в том числе по участкам:

Итого:

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

Количество автотранспортных средств

Налоговая база, руб.

Ставка налога, руб

Сумма, руб.

Сумма, руб.

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Транспортный налог, всего

в том числе:

автомобили легковые: (с указанием мощности двигателя в л.с.)

автобусы (с указанием мощности двигателя в л.с.)

автомобили грузовые: (с указанием мощности двигателя в л.с.)

прочие: (с указанием мощности двигателя в.л.с.)

2

Прочие налоги, всего (налог на прибыль, НДС и т.п)

X

X

X

X

X

X

в том числе;

X

X

X

X

X

X

Итого:

X

X

X

X

X

X

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

(наименование учреждения)

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб

Сумма, руб. (гр.3*гр.5)

Сумма, руб. (гр.4*гр.6)

бюджет*

в небюджет**

бюджет*

внебюджет**

бюджет*

внебюджет**

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

Руководитель

тел.

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

тел.

(подпись)

(расшифровка)

* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность

Таблица 17

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(наименование учреждения)
N п/п	Наименование расходов				Единица измерения				Сумма, руб.		Сумма, руб.
					бюджет*	внебюджет**			бюджет*		внебюджет**
1	2				3	4			5		6
1	Лекарственные препараты
2	Перевязочные средства
3	Медицинский инструментарий
4	Продукты питания
5	Реактивы и химикаты, стекло и хим. посуда
6	Горюче-смазочные материалы
7	Мягкий инвентарь
8	Прочие материалы, всего
	в том числе
	строительные материалы
	запчасти к оборудованию, транспортным средствам
	спец. одежда и обувь
	канцелярские принадлежности
	хозяйственные товары
	моющие средства
	Итого:
Руководитель
тел.				(подпись)				(расшифровка)
Главный бухгалтер
тел.				(подпись)				(расшифровка)
* субсидия на выполнение государственного задания ** приносящая доход деятельность