Приложение. План мероприятий Программы оптимизации расходов краевого бюджета на 2017 - 2019 гг.

Приложение
к Программе оптимизации
расходов краевого
бюджета на 2017 - 2019 годы

План
мероприятий Программы оптимизации расходов краевого бюджета на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем бюджетного эффекта, тыс. рублей			Целевой показатель	Значение целевого показателя
				2017 год	2018 год	2019 год		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
1.1	Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет сокращения материальных затрат на обеспечение их деятельности	министерство финансов Краснодарского края органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	2017 - 2019 годы	573 589,4	379 640,6	359 648,1	сокращение расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений Краснодарского края по сравнению с 2016 годом, в % к объему материальных затрат	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5
1.2	Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края, не отнесенных к социальной сфере, за счет сокращения их штатной численности	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	2017 год	46 953,0	-	-	сокращение планового годового фонда оплаты труда государственных учреждений Краснодарского края, не отнесенных к социальной сфере, (за исключением вновь создаваемых государственных учреждений Краснодарского края) по сравнению с 2016 годом,%	не менее 2	-	-
1.3	Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет упорядочения системы оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского края, не отнесенной к отраслевой системе оплаты труда	министерство финансов Краснодарского края	2017 год	13 012,0	-	-	сокращение планового годового фонда оплаты труда государственных учреждений Краснодарского края (в связи с уменьшением количества должностных окладов в год) по сравнению с 2016 годом, % к общему объему расходов	не менее 0,6	-	-
1.4	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы	министерство культуры Краснодарского края	2017 год	21 898,4	-	-	оптимизация численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в утвержденными "дорожными картами", чел.	197	-	-
1.5	Оптимизация сети государственных учреждений Краснодарского края социальной сферы	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	2017 год	23 578,8	-	-	ликвидация, реорганизация учреждений и их структурных подразделений, ед.	2	-	-
							сокращение штатных единиц, ед.	50	-	-
		министерство культуры Краснодарского края		3 171,1	-	-	сокращение штатных единиц, ед.	4	-	-
		министерство здравоохранения Краснодарского края		1 432,2	-	-	сокращение штатных единиц, ед.	3	-	-
		министерство труда и социального развития Краснодарского края		10 259,0	-	-	ликвидация, реорганизация учреждений и их структурных подразделений, ед.	1	-	-
							сокращение штатных единиц, чел.	28	-	-
		министерство физической культуры и спорта Краснодарского края		24 859,3	-	-	ликвидация, реорганизация учреждений и их структурных подразделений, ед.	1	-	-
							сокращение штатных единиц, ед.	32	-	-
1.6	Уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края социальной сферы от приносящей доход деятельности	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края министерство культуры Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	2017 - 2019 годы	267 050,7	267 050,7	267 050,7	уменьшение объема расходов краевого бюджета за счет увеличения доходов государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Краснодарского края от приносящей доход деятельности по сравнению с 2016 годом, %	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.7	Оптимизация расходов государственных учреждений Краснодарского края за счет развития новых форм оказания услуг пожилым гражданам "Приемная семья для пожилого гражданина"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	2017 - 2019 годы	77 750,3	77 750,3	77 750,3	оказание услуг пожилым гражданам в форме "Приемная семья для пожилого гражданина", чел.	270	270	270
1.8	Централизация бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных организациях	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (по согласованию)	2017 - 2019 годы	-	101 250,0	125 000,0	доля муниципальных общеобразовательных организаций, переведенных на централизованный бухгалтерский учет, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %	не менее 50	не менее 60	не менее 70
1.9	Организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками государственных учреждений Краснодарского края социальной сферы	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края министерство культуры Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	2017 - 2019 годы	повышение эффективности деятельности работников государственных учреждений Краснодарского края			доля работников государственных учреждений краснодарского края социальной сферы, переведенных на эффективный контракт, в общем количестве работников государственных учреждений Краснодарского края социальной сферы, подлежащих переводу, %	более 70	более 70	более 70
2	Оптимизация расходов на государственное управление
2.1	Оптимизация расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	министерство финансов Краснодарского края	2017 год	65 000,0	-	-	сокращение расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края по сравнению с 2016 годом, %	не менее 3	-	-
2.2	Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правого акта Краснодарского края, предусматривающего установление запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края	министерство финансов Краснодарского края	2017 - 2019 годы	ограничение численности государственных гражданских служащих			нормативный правовой акт Краснодарского края	1	1	1
2.3	Проведение мероприятий по оптимизации площадей, занимаемых органам и исполнительной власти Краснодарского края и подведомственными им государственными учреждениями Краснодарского края, а также расходов на аренду таких помещений	органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	2017 год	80 672,0	-	-	оптимизация расходов на аренду помещений, занимаемых органами исполнительной власти Краснодарского края и подведомственными им государственными учреждениями Краснодарского края, по сравнению с 2016 годом, %	не менее 25	-	-
2.4	Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правого акта Краснодарского края, предусматривающего содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих	министерство финансов Краснодарского края	2017 - 2019 годы	ограничение численности муниципальных служащих			нормативный правовой акт Краснодарского края	1	1	1
2.5	Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правого акта Краснодарского края, предусматривающего установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края	министерство финансов Краснодарского края	2017 - 2019 годы	ограничение расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края			нормативный правовой акт Краснодарского края	1	1	1
3	Оптимизация инвестиционных расходов
3.1	Проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства. Оптимизация расходов краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края путем направления капитальных вложений в объекты с высокой степенью готовности	департамент строительства Краснодарского края	2017 - 2019 годы	направление средств краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края с высокой степенью готовности			удельный вес объема капитальных вложений в объекты с высокой степенью готовности в общем объеме капитальных вложений, %	не менее 70	не менее 90	не менее 60
3.2	Проведение оценки эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, в случаях, установленных законодательством Краснодарского края	органы исполнительной власти Краснодарского края	2017 - 2019 годы	повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения			доля бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета, направляемых на капитальное строительство, реконструкции) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края, предусмотренных с учетом оценки эффективности использования средств краевого бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Краснодарского края, %	100	100	100
3.3	Оптимизация расходов на реализацию инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, путем проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Краснодарского края	органы исполнительной власти Краснодарского края	2017 - 2019 годы	повышение эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов			доля инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением: средств краевого бюджета, при наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов, %	100	100	100
4	Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне
4.1	Разработка и внесение в установленном порядке проекта закона Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае" с установлением условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из краевого бюджета и заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении дотаций	министерство финансов Краснодарского края	2017 год	повышение эффективности межбюджетных трансфертов местным бюджетам			нормативный правовой акт Краснодарского края	1	-	-
4.2	Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего актуализацию методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в части создания стимулов для мобилизации налогового потенциала муниципальных образований	министерство финансов Краснодарского края	2017 год	повышение эффективности межбюджетных трансфертов местным бюджетам			нормативный правовой акт Краснодарского края	1	-	-
5	Управление государственным долгом Краснодарского края
5.1	Снижение (неувеличение) государственного долга Краснодарского края	министерство финансов Краснодарского края органы исполнительной власти Краснодарского края структурные подразделения администрации Краснодарского края	2017 - 2019 годы	в соответствии с планом мероприятий но сокращению государственного долга Краснодарского края (утвержден распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 января 2013 года N 4-р "Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Краснодарского края и плана мероприятий по сокращению государственного долга Краснодарского края")
5.2	Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края	министерство финансов Краснодарского края	2017 год	40 000,0	-	-	сокращение расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края по сравнению с первоначально утвержденным уровнем, %	не менее 0,5	-	-