Приложение N 2. Программа проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами ООО "ВТ-Ресурс", филиал "Южный" ОАО "Оборонэнерго", ООО "Трансэнергосеть", Северо-Кавказской железной дороги филиал ОАО "РЖД"

Приложение N 2

Утверждено
приказом министерства
ТЭК и ЖКХ КК
от 19.04.2017 N 116

Программа
проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами ООО "ВТ-Ресурс", филиал "Южный" ОАО "Оборонэнерго", ООО "Трансэнергосеть", Северо-Кавказской железной дороги филиал ОАО "РЖД"

N п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)
I. Организационный этап
1.1	Организационное заседание комиссии.	Список (должность, направление деятельности) и контактная информация персонала проверяемого объекта, назначенного для работы с комиссией.
II. Представление информации и общих сведений об инвестиционном проекте
2.1	Ознакомление с информацией об инвестиционном проекте (далее проект), целями и задачами, характеристикам и оборудования.	1. Техническое задание на проектирование; 2. Согласованную в соответствии с действующим законодательством проектно-сметную документацию инвестиционных проектов; 3. Утвержденная инвестиционная программа за весь период реализации проекта
2.2	Ознакомление с графиками реализации проекта. Оценка сроков реализации проекта.	1. Сетевые графики выполнения работ (в том числе вес утвержденные актуализации при наличии); 2. Графики разработки проектной документации, проведения строительно-монтажных работ (СМР), поставки оборудования, проведения пусконаладочных работ (НИР)
III. Ход реализации проекта
3.1	Анализ представленной информации о ходе реализации проекта, достижения целей и задач в рамках реализации проверяемого проекта.	Информация о ходе реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) в соответствии со стандартами раскрытия информации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24.
3.2	Анализ разрешительных и правоустанавливающих документов.	1. Разрешение на строительство объекта (наличие разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)/этап строительства объекта капитального строительства) (при необходимости); участков, постановления об утверждении актов выбора и о выделении земельных участков, договоры аренды земельных участков, свидетельства о собственности на земельные участки, оформление сервитутов).
3.3	Проверка наличия необходимых свидетельств, допусков, аккредитаций у подрядных организаций.	1. Свидетельства о допуске к работам, выданные саморегулируемыми организациями, в том числе на момент заключения (исполнения) договоров и на момент проверки: 2. Свидетельство об аккредитации; 3. Специальные допуски.
3.4	Схема управления проектом, в том числе проведение анализа функций заказчика-застройщика, выявление упущенных функций.	1. Перечень подразделений, осуществляющих функции Заказчика (Заказчика-застройщика) по инвестиционной деятельности с приложением положений о подразделениях, в период реализации инвестиционного проекта, с приложением приказа о закреплении функций; 2. Перечень подразделений, осуществляющих функции Строительного контроля (надзора) с приложением положений о подразделениях, в период реализации инвестиционного проекта, с приложением приказа о закреплении функций
3.5	Анализ синхронизации сроков со смежными/взаимосвязанными реализуемыми (планируемыми к реализации) проектами (реализуемые, в том числе иными субъектами электроэнергетики).	1. План-график синхронизации проведения работ по реализации проектов: 2. Протоколы совместных оперативных совещаний по вопросам реализации проектов; 3. Переписка по вопросам синхронизации реализации проектов. Предоставляется в случае, если срок реализации инвестиционного проекта зависит от срока реализации инвестиционного проекта смежным субъектом электроэнергетики.
3.6	Анализ заключённых договоров на выполнение ПИР, СМР, ПНР, закупки оборудования и материалов, проверка исполнения сроков.	1. Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ; 2. Договоры поставки оборудования и материалов; 3. Договоры подряда на выполнение СМР и ПНР. Договоры представляются со всеми приложениями и дополнительными соглашениями.
3.7	Проверка сметной документации ПИР, СМР, ПНР, стоимости оборудования, материалов, прочих работ и затрат. Проверка фактически выполненных объемов работ, соответствие рабочей, исполнительной документации, в том числе проверка документов, удостоверяющих качество используемых при проведении работ материалов и оборудования	1. Сметная документация (сводный сметный расчет, объектные сметы) на стадиях реализации инвестиционных проектов (ПИР, СМР, ПНР), утвержденная Заказчиком; 2. Первичная отчетная документация, в том числе: 2.1. акты о приемке выполненных работ (КС-2) согласно реестру, утвержденного Заказчиком; 2.2. справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); 3. Сводная накопительная ведомости выполненных работ; 4. Рабочая доку