Приложение

Приложение
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 12.07.2017 N 18/2017-э

"Приложение
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 14.08.2015 N 57/2015-э

Инвестиционная программа
ООО "Трансэнергосеть" на 2016 - 2018 годы

1. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ООО "Трансэнергосеть" на 2016 - 2018 годы

	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Плановые показатели энергетической эффективности проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта(2)	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта(2)	План финансирования текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования(4)
										план 2016 года	план 2017 года	план 2018 года	итого	план 2016 года	план 2017 года	план 2018 года	итого
		С/П(1)	МВт/Гкал/ч/км/МВА				млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	Всего	-	-	-	-	-	22,727	17,298	2,876	-	-	-	-	16,660	2,876	4,768	24,303
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	22,727	22,727	2,876	-	5,2 км	-	5,2 км	16,660	2,876	4,768	24,303
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	0,703	0,000	-	-	-	-	-	0,728	-	-	0,728
1.1.1	Монтаж приборов учета в ТП-Т131 РУ-10кВ	С/П	-	-	2016	2016	0,703	0,000	-	-	-	-	-	0,728	-	-	0,728
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Монтаж КРУН-10кВ на границе балансовой принадлежности ТП-Т140-ТП-Т102, ТП-Т140-ТП-Т136 с установкой приборов учета 10 кВ	С/П	-	Снижение потерь на 140 тыс. кВтч (на 2,8%) с 2017 г.; среднегодовая удельная энергоэффективность затрат - 0,006 кВтч/руб.	2018	2018	1,435	1,435	-	-	-	-	-	-	-	1,709	1,709
1.5	Прочая реконструкция	-	-		-	-	20,589	15,848	2,876	-	5,2	-	5,2	15,932	2,876	3,059	21,867
1.5.1	Замена ячеек КСО 10кВ в ТП-Т69	С/П	-		2017	2017	1,297	1,297	-	-	-	-	-	-	1,438	-	1,438
1.5.2	Замена ячеек КСО 10кВ в ТП-Т70	С/П	-		2017	2017	1,297	1,297	-	-	-	-	-	-	1,438	-	1,438
1.5.3	Замена ячеек КСО 10кВ в ТП-Т131	С/П	-		2018	2018	1,297	1,297	-	-	-	-	-	-	-	1,529	1,529
1.5.4	Замена ячеек КСО 10кВ в ТП-Т140	С/П	-		2018	2018	1,297	1,297	-	-	-	-	-	-	-	1,529	1,529
1.5.5	Реконструкция ЛЭП Ф-3, Ф-6 "Ш"-РП-29 посредством замены КЛ10кВ на ВЛ10кВ	С/П	-		2016	2017	15,401	10,660	-	-	5,2	-	5,2	15,932	-	-	15,932
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
Справочно:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания:

1) С - строительство, П - проектирование.

2) согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

3) в прогнозных ценах соответствующего года.

2. Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии

Наименование показателя	Значение показателя, годы
	2016	2017	2018
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ()	0,004	0,000	0,000
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ()	-	1,000	1,000
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ()	1,010	0,900	0.880

3. План ввода основных средств

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций
											План года 2016					План года 2017		План года 2018		Итого		План года 2016					План года 2017	План года 2018	Итого
		МВт, Гкал/час, км, МВА				МВт, Гкал/час, км, МВА					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого
		N				N+1				N+2	Итого					N		N+1		N+2		Итого					млн. руб.	км/МВА/другое	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		18		19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Замена ячеек КСО 10 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16 шт.		16 шт.		32 шт.	-	-	-	-	-	2,876	3,059	5,935
2	Монтаж приборов учета в ТП-Т131 РУ-10 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 комплекс	-	1 комплекс		-		-		1 комплекс	-	-	0,626	-	0,626	-	-	0,626
3	Монтаж КРУН-10 кВ на границе балансовой принадлежности ТП-Т140-ТП-Т102, ТП-Т140 - ТП-Т136 с установкой приборов учета 10 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		2 комплекса		2 комплекса	-	-	-	-	-	-	1,709	1,709
4	Замена КЛ-10 кВ Ф-3, Ф-6 "Ш" - РП-29 на ВЛЗ 10 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5,2 км		-		5,2 км	-	-	-	7,441	7,441	8,491	-	15,932
5	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	0,626	7,441	8,067	11,367	4,768	24,202

4. Объемы и источники финансирования скорректированной инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей, с НДС

N п/п	Источник финансирования	План* года 2016	План* года 2017	План* года 2018	Итого
1	Собственные средства	4,000	2,876	4,768	11,644
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,000	2,876	4,768	11,644
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	4,000	2,876	4,768	11,644
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	-	-	-	-
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации	-	-	-	-
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-	-
1.2	Амортизация	-	-	-	-
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	-	-	-	-
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-	-
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-
1.3	Возврат НДС	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-
2	Привлеченные средства, в том числе:	12,660	0,000	0,000	12,660
2.1	Кредиты	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-
2.3	Займы организаций	-	-	-	-
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-
3	Всего источников финансирования	16,660	2,876	4,768	24,303