Приложение N 2. Программа проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО "НЭСК-электросети", ОАО "Кубаньэнергосбыт", ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис", АО "Энергосервис", АО "НЭСК", АО "НГТ-Энергия", ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"

Приложение N 2

Утверждено
приказом Министерства
ТЭК и ЖКХ КК
от 19 06. 2017N 182

Программа
проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО "НЭСК-электросети", ОАО "Кубаньэнергосбыт", ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис", АО "Энергосервис", АО "НЭСК", АО "НГТ-Энергия", ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"

N п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация субъектом электроэнергетики (рассматриваемые документы)
1	2	3
1.	Ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта.	1. Список (должность, направление деятельности) и контактная информация персонала, участвующего в проведении проверок хода реализации инвестиционного проекта, назначенного для работы с комиссией. 2. Техническое задание на проектирование. 3. Результаты конкурсных процедур определения подрядных организаций но разработке проектно-сметной документации (далее - ПИР), выполнения строительно-монтажных работ (далее - СМР), пусконаладочных работ (далее - ПНР), поставщиков оборудования, материалов, имущества. 4. Графики выполнения работ (утвержденные, актуализированные) ПИР, СМР, ПИР поставки оборудования. 5. План финансирования инвестиционного проекта. 6. Сведения об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы.
2.	Анализ разрешительных и правоустанавливающих документов.	1. Разрешение на строительство объекта (наличие разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) (при необходимости). 2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (акты выбора земельных участков, постановления об утверждении актов выбора и о выделении земельных участков, договоры аренды земельных участков, свидетельства о собственности на земельные участки, оформление сервитутов).
3.	Наличие необходимых свидетельств, допусков, аккредитаций у подрядных организаций.	1. Свидетельства о допуске к работам ПИР, СМР, ПНР. 2. Свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории. 3. Специальные допуски (при осуществлении соответствующих работ).
4.	Анализ схемы управления проектом, в том числе проведение анализа функций заказчика-застройщика, выявление упущенных функций.	1. Перечень подразделений, осуществляющих функции Заказчика (Заказчика-застройщика) по инвестиционной деятельности с приложением положений о подразделениях, в период реализации инвестиционного проекта, с приложением приказа о закреплении функций. 2. Перечень подразделений, осуществляющих функции Строительного контроля (надзора) с приложением положений о подразделениях, в период реализации инвестиционного проекта, с приложением приказа о закреплении функций.
5.	Анализ взаимодействия, синхронизации сроков реализации инвестиционного проекта со смежными субъектами электроэнергетики или иными лицами.	1. План-график синхронизации проведения работ по реализации проекта. 2. Протоколы совместных оперативных совещаний по вопросам реализации проекта. 3. Переписка по вопросам синхронизации реализации проекта (предоставляется в случае, если срок реализации инвестиционного проекта зависит от срока реализации инвестиционного проекта смежным субъектом электроэнергетики).
6.	Анализ заключённых договоров на выполнение ПИР, СМР, ПНР, закупки оборудования и материалов, проверка исполнения сроков.	Договоры подряда на выполнение ПИР, СМР, ПНР, поставки оборудования и материалов (представляются с приложениями, дополнениями, соглашениями).
7.	Проверка проектно-сметной документации ПИР, СМР, ПНР, стоимости оборудования, материалов, прочих работ и затрат. Проверка фактически выполненных объемов работ, соответствие проектной документации, документов, удостоверяющих качество используемых при проведении работ материалов и оборудования.	1. Согласованная в соответствии с действующим законодательством проектно-сметная документация инвестиционного проекта. 2. Сметная документация (сводный сметный расчет, объектные сметы, локальные сметные расчеты в формате: Microsoft Excel; .xml; .gsfx; .arp; .arps) на стадиях реализации инвестиционных проекта (ПИР, СМР, ПНР), утвержденная Заказчиком. 3. Акты о приемке выполненных работ (КС-2). 4. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 5. Сводная накопительная ведомость выполненных работ. 6. Графики разработки ПИР, реализации СМР, ПНР, поставки оборудования. 7. Сертификаты качества на используемое оборудование и материалы. 8. Документация к импортному оборудованию с переводом ее на русский язык (при необходимости).
8.	Анализ фактов приостановления работ.	1. Акты приостановления работ (приказы/распоряжения Заказчика, уведомления подрядчика, предписания надзорных органов и т.п.).
9.	Оценка результатов реализации мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям.	1. Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям. 2. Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям со всеми дополнительными соглашениями и изменениями, протоколами разногласий, приложение к договору - технические условия на технологическое присоединение со всеми изменениями. 3. Документы, подтверждающие плату за технологическое присоединение. 4. Акты об осуществлении технологического присоединения, (акты разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон - ранее утвержденные сторонами).
10.	Оценка готовности объекта к эксплуатации.	1. Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации (в случае если проект подлежит государственной экспертизе). 2. Акт осмотра, разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановки для проведения ПНР (при необходимости). 3. Акт осмотра, разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию. 4. Технические отчёты и протоколы испытаний электрооборудования. 5. Акты рабочих комиссий. 6. Акты приемки законченного строительством объекта (КС-11). 7. Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). 8. Документация на ввод объекта в эксплуатацию, оформленная в установленном порядке (приказ или распоряжение о принятии к учету, назначении лиц ответственных за эксплуатацию, паспорт объекта).

Начальник отдела электроэнергетики

А.О. Буренин