Приложение N 1. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение
к разделам I и II доклада
о результатах и основных
направлениях деятельности
министерства курортов, туризма
и олимпийского наследия
Краснодарского края

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения		2016 год (отчетный год)			2017 год (текущий год)	2018 год (очередной год планового периода)	2019 год (1-й год планового периода)	2020 год (2-й год планового периода)	Целевое значение показателя достижения целей и решения задач
				план	факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
1.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
1.1.	Число отдыхающих в Краснодарском крае, в том числе:	млн человек		14,1	15,8	112,1	16,2	16,6	17,0	17,0	17	2020 год
1.2.	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса	млрд рублей		1,0	11,1	1110,0	9,6	10,0	10,4	10,8	10,8	2020 год
1.3.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них:	млрд рублей		57,6	65,8	114,2	124,7	137,4	151,6	151,6	151,6	2020 год
1.3.1.	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд рублей		55,0	62,0	112,7	75,3	81,1	87,3	87,3	87,3	2020 год
1.3.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд рублей		2,6	3,8	146,2	4,2	4,6	4,9	4,9	4,9	2020 год
1.3.3.	доходы индивидуальных средств размещения	млрд рублей					45,2	51,7	59,4	59,4	59,4	2020 год
1.4.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд рублей		6,5	6,5	100,0	7,0	9,3	9,5	9,7	9,7	2020 год
2.1.	Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
2.1.1.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения	млн человек		4,41	8,2	185,9	6,2	6,4	6,6	6,6	6,6	2020 год
2.1.2.	Единовременная вместимость коллективных средств размещения	тыс. мест		258,0	369,6	143,3	258,5	259,0	259,5	260,0	260,0	2020 год
2.2.	Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
2.2.1.	Число отдыхающих в Апшеронском районе	млн. чел.		0,303	0,304	100,3	0,320	0,342	0,374	0,404	0,404	2020 год
2.2.2.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Апшеронского района	млн. чел.		0,042	0,037	88,1	0,044	0,046	0,048	0,050	0,050	2020 год
2.2.3.	Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса, осуществляющих деятельность на территории Апшеронского района	млрд. руб.		0,035	0,036	102,9	0,038	0,041	0,044	0,047	0,047	2020 год
2.2.4.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района, из них:	млрд. руб.		0,124	0,126	101,6	0,127	0,130	0,133	0,136	0,136	2020 год
2.2.4.1.	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд. руб.		0,084	0,086	102,4	0,086	0,088	0,090	0,092	0,092	2020 год
2.2.4.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд. руб.		0,04	0,04	97,5	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045	2020 год
2.2.5.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Апшеронского района	тыс. кв. м		5,70	5,21/5,625	91,4	5,812	5,970	6,274	6,626	6,800	2020 год
2.2.6.	Единовременная вместимость коллективных средствах размещения Апшеронского район	тыс. мест		1,458	1,382/1,458	94,8	1,469	1,475	1,505	1,535	1,535	2020 год
2.2.7.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. руб.		0,011	0,012	109,1	0,011	0,012	0,012	0,013	0,013	2020 год
2.	Непрограммные направления деятельности
2.1.	Цель. Формирование конкурентоспособного круглогодичного туристского предложения и доведение уровня санаторно-курортных и туристских услуг до уровня международных стандартов, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста санаторно-курортного и туристского комплекса края.
2.1.1.	Удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края, от общего числа опрошенных**	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.1. Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края***
2.1.2.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 4* и 5*(звезд)	ед.		-	92	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 3* (звезды)	ед.		-	299	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4*, 5* (звезд)*	%		-	11,4	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды)*	%		-	30,6	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Оптимизация предложения туристских услуг
Задача 1.3. Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли
2.1.6.	Среднесписочная численность работников*	тыс. человек		-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.4. Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли
2.1.7.	Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника*	тыс. рублей		-	29,4	-	-	-	-	-	-	-

* Данные за 2016 год, отмеченные звездочкой, приведены в оценке министерства или статистическая информация по этим показателям будет получена в конце июля 2017 года.

** Показатель невозможно просчитать, в связи с тем, что в 2016 году из-за отсутствия финансирования не проводилось дополнительное региональное исследование в сфере туризма

*** информация о количество классифицированных средств размещения указанной категории рассчитана исходя из данных аккредитованных министерством организаций, а также информации, представленной в федеральном перечне туристских объектов (классификация-туризм.рф)

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Х.А. Константиниди