Приложение N 1. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ Краснодарского края, а также непрограммных направлений деятельности департамента строительства Краснодарского края

Приложение N 1
к докладу о результатах
и основных направлениях
деятельности департамента
строительства Краснодарского края
(2016 - 2020 годы)

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ Краснодарского края, а также непрограммных направлений деятельности департамента строительства Краснодарского края

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения	2016			2017	2018	2019	2020	Целевое значение показателя
			план	факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
1.	Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры" (до 31 декабря 2016 года)
1.1.	Подпрограмма "Жилище"
	Показатели оценки социально-экономической эффективности подпрограммы
1.1.1.	Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:	тыс. кв. м общей площади	4490,00	4557,60	101,5	-	-	-	-	4490,00	2016
		количество жилых единиц	37419,00	64356,00	172,0	-	-	-	-	37419,00	2016
	малоэтажного жилья (не более трёх этажей)	тыс. кв. м общей площади	2300,00	1888,40	82,1(1)	-	-	-	-	2300,00	2016
	многоэтажного жилья (более трёх этажей)	тыс. кв. м общей площади	2190,00	2669,10	121,9	-	-	-	-	2190,00	2016
	из них жилья экономкласса	%	19,0	27,5	144,7	-	-	-	-	19,0	2016
1.1.2.	Ввод жилья на душу населения	кв. м	0.79	0,82	103,8	-	-	-	-	0,79	2016
1.1.3.	Обеспеченность населения жильём	кв. м. общей площади жилья на 1 человека	25,60	25,20	98,0(2)	-	-	-	-	25,60	2016
		количество жилых единиц на 1000 человек населения	457,00	420,05	92,0(3)	-	-	-	-	457,00	2016
1.1.4.	Коэффициент доступности жилья для населения	лет	2,30	2,80	121,7	-	-	-	-	2,30	2016
1.1.5.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млрд рублей	325,00	226,80	69,8(4)	-	-	-	-	325,00	2016
1.1.6.	Индексы роста сметной стоимости строительно-монтажных работ	%	104,0	102,0	98,1	-	-	-	-	не более 104,0	2016
	Целевые показатели подпрограммы
1.1.7.	Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в ходе мероприятий по строительству жилья экономкласса	тыс. кв. м.	0,551	0,551	100,0	-	-	-	-	0,551	2016
1.1.8.	Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы Краснодарскому краю, в целях бесплатного предоставления для строительства жилья экономкласса гражданам, имеющим трех и более детей	шт.	1	1	100,0	1	1	1	1	1	2020
1.1.9.	Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей ("дорожная карта")	доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	60,0	43,5	72,5(5)	-	-	-	-		2016
2.	Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" (с 1 января 2017 года)
2.1.	Подпрограмма "Жилище"
	Показатели оценки социально-экономической эффективности подпрограммы
2.1.1.	Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости	тыс. кв. метров	-	-	-	-	-	-	7,97	7,97	2020
2.1.2.	Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:	тыс. кв. м. общей площади	-	-	-	4622,00	4760,00	4902,00	5049,00	5049,00	2020
		количество жилых единиц	-	-	-	38519,00	39669,00	40853,00	42078,00	42078,00	2020
	малоэтажного жилья (не более трёх этажей)	тыс. кв. м. общей площади	-	-	-	2350,00	2427,00	2500,00	2575,00	2575,00	2020
	многоэтажного жилья (более трёх этажей)	тыс. кв. м общей площади	-	-	-	2272,00	2333,00	2402,00	2474,00	2474,00	2020
	из них жилья экономкласса	%	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	2020
2.1.3.	Ввод жилья на душу населения	кв. м	-	-	-	0,81	0,83	0,85	0,87	0,87	2020
2.1.4.	Обеспеченность населения жильём	кв. м. общей площади жилья на 1 человека	-	-	-	25,90	25,20	26,50	26,80	26,80	2020
		количество жилых единиц на 1000 человек населения	-	-	-	470,00	484,00	498,00	512,00	512,00	2020
2.1.5.	Коэффициент доступности жилья для населения	лет	-	-	-	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8	2020
2.1.6.	Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей ("дорожная карта")	доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трёх и более детей %	-	-	-	80,0	90,0	-	-	90,0	2018
2.1.7.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млрд рублей	-	-	-	355,00	373,00	403,50	435,00	435,00	2020
			Целевые показатели подпрограммы
2.1.8.	Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям имеющим трех и более детей.	шт.	-	-	-	2*	2*	25	25	25	2020
2.1.9.	Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных массивов, находящихся в федеральной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям имеющим трех и более детей.	шт.	-	-	-	1	1	1	1	1	2020
2.1.10.	Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в ходе мероприятий по строительству жилья экономкласса	тыс. кв. м.	-	-	-	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2020
2.1.11.	Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры	ед.	-	-	-	4	4	-	1	1	2020
3	Основное мероприятие государственной программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" "Повышение устойчивости основных объектов здравоохранения в сейсмических районах Краснодарского края (строительство)"
3.1.1.	Размер предотвращенного ущерба от разрушения основных объектов в результате землетрясений	млрд рублей	0,04	-	-	3,04	3,04	-	3,89	3,89	2020
4.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"
4.1.	Основное мероприятие "Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае"
4.1.1.	Увеличение степени строительной готовности спортивных комплексов с плавательными бассейнами	%	15,0	-	-	20,0	-	-	-	20,0	2017
4.1.2.	Количество завершенных строительством комплексов с плавательными бассейнами	ед.	-	-	-	1	4	1	1	1	2020
4.1.3.	Количество малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в муниципальных образованиях, обеспеченных средствами на строительство в 2017 году	шт.	-	-	-	8	-	-	-	8	2017
5	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
5.1.	Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"
5.1.1.	Мощность объектов водоснабжения	тыс м3/сут	-	-	-	10,00	-	-	18,72	18,72	2020
5.1.2.	Мощность резервуаров	тыс м3	10,00	-	-	-	-	-	-	-	2016
5.1.3.	Подготовлен комплект проектной документации	%	85,0	-	-	100,0	-	-	-	-	2017
5.1.4.	Построено сетей водоснабжения	км	5,80	-	-	17,00	-	-	14,00	14,00	2020
5.1.5.	Подготовлено комплектов проектной документации	шт.	2	-	-	1	-	-	-	1	2017
5.1.6.	Пробурено скважин	единиц	-	-	-		-	-	13	13	2020
5.1.7.	Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения	км	29,00	-	-	-	-	-	-	29,00	2016
5.1.7.	Уровень строительной готовности	%	82,0	82,0	100,0	86,0	-	-	100,0	100,0	2020
5.1.8.	Производительность очистных сооружений канализации "Бзугу"	тыс м3/сут	-	-	-	-	-	-	140,00	140,00	2020
6.1.	Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"
6.1.1.	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	га	-	-	-	-	-	-	26,38	26,38	2 020
7.	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"
7.1.1.	Количество приобретенного технологического оборудования и программных продуктов	компл.	1	1	100,0	-	-	-	-	1	2016
7.1.2.	Комплектация посадочных мест функциональными изделиями	%	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	2017
7.1.3.	Приобретение технологического оборудования	компл.	-	-	-	1	-	-	-	1	2017
7.1.4.	Введен в эксплуатацию Центральный стадион г. Сочи	ед	1	-	-	1	-	-	-	1	2017
7.1.5.	Выполнены проектно-изыскательские работы	%	100,0	-		-	-	-	-	100,0	2016
7.1.6.	Демонтаж конструкции временных навесов и сооружения компаунда	т	11 200,00	-	-	11 200,00	-	-	-	11 200,00	2017
7.1.7.	Демонтаж конструкции ограждения территории	м2	85 000,00	-	-	85 000,00	-	-	-	85 000,00	2017
7.1.8.	Демонтаж фундамента временных навесов и сооружений компаунда	м3	13 700,00	-	-	13 700,00	-	-	-	13 700,00	2017
7.1.9.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок	шт	-	-	-	2	4	-	-	6	2018
7.1.10.	Количество созданных временных зрительских мест	шт	5 000	4 301	86,0	-	-	-	-	5000	2016
7.1.11.	Надстраиваемые трибуны и подтрибунные помещения (северный и южный блок)	м3	109 100,00	-	-	109 100,00	-	-	-	109 100,00	2017
7.1.12.	Общая площадь	м2	-	-	-	151 400,00	-	-	-	151 400,00	2017
7.1.13.	Площадь застройки	м2	-	-	-	71 705,00	-	-	-	71 705,00	2017
7.1.14.	Строительный объем	м3	-	-	-	521 900,00	-	-	-	521 900,00	2017
7.1.15.	Уровень строительной готовности	%	75,0	55,5	74,0	88,3	-	-	-	88,3	2017
7.1.16.	Устройство помещения для пресс-конференций вместимостью не менее 100 сидячих мест	ед	-	-	-	2	4	-	-	6	2018
7.1.17.	Устройство раздевалок, каждая площадью не менее 100 кв. м	ед	-	-	-	4	8	-	-	12	2018
7.1.18.	Устройство трибун вместимостью не менее 500 зрительских мест	ед		-		1 000	1 500	-	-	2 500	2018
7.1.19.	Устройство футбольного поля площадью	м2	10 625,00	- -	-	-	24 905,00	28 560,00	-	28 560,00	2018
7.1.20.	Выполнено укрепление покрытия одного игрового поля	ед	1	1	100,0	-	-	-	-	1	2016
7.1.21.	Количество тренировочных площадок, обеспеченных антитеррористической защищенностью и безопасностью	шт	2	2	100,0	6	-	-	-	6	2017
7.1.22.	Обеспечение готовности к предоставлению услуг беспроводной связи Wi-Fi	%	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	2017
7.1.23.	Обеспечены работы по восстановлению структурированной кабельной сети	%	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	2017
7.1.24.	Обеспечены работы по устройству структурированной кабельной сети ФИФА	%	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	2017
7.1.25.	Ремонт столешниц	м2	-	-	-	180,00	-	-	-	180,00	2017
7.1.26.	Установка столешниц	м2	-	-	-	242,00	-	-	-	242,00	2017
7.1.27.	Устройство рольставен	м2	-	-	-	1067,50	-	-	-	1067,50	2017
7.1.28.	Устройство секций ограждений (тип 1,2)	шт	-	-	-	224	-	-	-	224	2017
7.1.29.	Обеспечены работы по восстановлению работоспособности, ремонту	%	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	2016
8.	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
8.1.	Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
8.1.1.	Количество объектов общественной инфраструктуры приобретенных или завершенных строительством (реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением)	объект (ед.)	7	7	100,0	12	4	4	16	16	2020
9.	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"
9.1.	Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"
9.1.1.	Подготовка проектной документации	ед	1	-	-	-	-	-	-	1	2016
10.	Непрограммные направления деятельности
10.1.	Краевая адресная инвестиционная программа
10.1.1.	Количество койко-мест	мест	-	-	-	60	-	-	-	60	2017
10.1.2.	Обеспеченность многоквартирными жилыми домами	м2 общ. пл	5014,48	2507,24	50,00	-	-	-	-	5014,48	2016
10.1.3.	Обеспеченность объектами национальной безопасности Краснодарского края	м2 общ. пл	-	-	-	-	-	-	1260,00	1260,00	2020
10.1.4.	Обеспеченность объектами общегосударственного назначения	м2 общ. пл	-	-	-	-	-	-	1874,00	1874,00	2020
10.1.5.	Обеспеченность объектами социальной защиты населения	м2 общ. пл	1245,00	-	-	-	-	-	-	1245,00	2016
10.1.6.	Обеспеченность спортивными сооружениями в Краснодарском крае	м2 общ. пл	10896,86	-	-	16678,86	-	-	42347,37	42347,37	2020
10.1.7.	Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения	м2 общ. пл	3932,00	-	-	3932,00	-	19778,35	18000,00	41710,35	2020
10.1.8.	Пропускная способность	мест	-	-	-	-	-	-	27	27	2020
10.1.9.	Протяженность построенных сетей водоснабжения	км	-	-	-	-	-	-	10	10	2020
10.1.10.	Протяженность построенных сетей газоснабжения	пог. м	-	-	-	371	-	-	-	371	2017
10.1.11.	Ввод в эксплуатацию, построенного здания перинатального центра в городе Сочи	шт	1	-	-	1	-	-	-	1	2017
10.1.12.	Общая площадь введенного в эксплуатацию здания перинатального центра в городе Сочи	м2	28450,00	-	-	28450,00	-	-	-	28450,00	2017

1 - недостаточность реальных доходов населения;

2, 3 - недостижение планового значения показателя обусловлено превышением фактической численности населения Краснодарского края по сравнению с прогнозным значением;

4 - снижение инвестиционной активности;

5 - недостаточное финансирование.

* - в настоящее время в государственную программу Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" Подпрограмму "Жилище" вносятся изменения в части уточнения целевых показателей (2017 год - 25, 2018 год - 25).

Руководитель департамента строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев