Приложение

Приложение
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 20.11.2017 N 893

"Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы
Краснодарского края,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:		Краснодарский край
Категория работников:		работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	246,0	268,2	267,2	277,1	279,3	282,0	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	5367227	5428801	5483566	5542374	5599089	5653625	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	X	21814	20242,7	20522,5	20004,9	20045,0	20045,0	X	X
4	Среднегодовая численность населения Краснодарского края, чел.	5307322	5367227	5428801	5483566	5542374	5599089	5653625	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-201.8 годы "	X	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Краснодарскому краю	X	62.5	68,8	80,3	80,4	90	100	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю*, руб.	21409,2	24246,7	25951,0	241153	24981,0	26000,0	27600,0	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,3	107,0	92,9	103,6	104,1	106,2	X	X.
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Краснодарского края, руб.	12 278	15159,6	17855,2	19363,1	20089,6	23400,0	27600,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	123,5	117,8	108,4	103,8	116,5	117,9	X	X
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	4,7	5,2	5,4	6,0	5,4	5,4	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	4278,8	4994,9	5647,1	6208,6	6279,1	7328,5	8643,9	18134,8	34107,2
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн руб.	X	716,1**	652,2	1213,7	1284,2	2333,6	3649,0	3150,1	9132,7
	в том. числе:
13.1	за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. из них:	X	644,5	618,6	1 114,4	1 142,2	2 172,6	3 417,0	2875,2	8464,9
13.1.1	средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб. в том числе:	X	34,2	159,9	160,1	160,1	380,6	575,5	480,1	1436,2
13.1.1.1	от реструктуризации сети, млн руб.	X	4,0	3,3	2,0		0,0	0,0	11,0	11,0
13.1.1.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого. млн руб.	X	0,5	76,6	0,0	61,8	0,0	0,0	138,4	138,4
13.1.1.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	X	29,7	80,0	158,1	92,6	380,6	575,5	330,7	1286,8
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	X	71,6	33,6	99,3	142,0	161,0	232,0	274,9	667,9
13.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год. млн руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб.	X	716,1	652,2	1 21.3,7	1 284,2	2 333,6	3 649,0	3150,1	9132,7
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	4,8	24,5	13,2	12,5	16,3	3 5,8	15,2	15,7

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Краснодарском крае используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности"

** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".

Министр культуры Краснодарского края

В.Ю. Лапина