|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объём финансирования, всего (тыс. руб.)
|
В том числе по годам
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Исполнитель подпрограммы
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Цель
|
Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар
|
|
1.1.
|
Задача
|
Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
|
|
1.1.1.
|
Формирование проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечение своевременного и качественного составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2.
|
Переход на программно-целевой метод формирования местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внедрение программно-целевого метода формирования местного бюджета на основе утверждённых 24 (с августа 2016 года - 23) муниципальных программ муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения обоснованности бюджетных расходов, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, повышения доли охвата программными мероприятиями средств местного бюджета до 80 процентов, увязки распределения средств местного бюджета с достижением целей (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.3.
|
Составление реестра расходных обязательств муниципального образования город Краснодар
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Представление в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар реестров расходных обязательств 24 главными распорядителями средств местного бюджета, перечень которых устанавливается решением городской Думы Краснодара о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
Утверждение департаментом финансов реестра расходных обязательств муниципального образования город Краснодар (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.4.
|
Участие в организации и проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечение открытости информации о проекте местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной год и плановый период
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.5.
|
Разработка и публикация проекта местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Опубликование на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара аналитических материалов по проекту местного бюджета в доступной для граждан форме - "Бюджет для граждан" (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.6.
|
Составление сводной бюджетной росписи местного бюджета (далее - сводная бюджетная роспись)
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета директором департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.7.
|
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утверждённой сводной бюджетной росписью до главных распорядителей средств местного бюджета
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 24 главных распорядителей средств местного бюджета в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.8.
|
Составление кассового плана исполнения местного бюджета
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Утверждение кассового плана исполнения местного бюджета на текущий финансовый год директором департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.9.
|
Обеспечение деятельности департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
Всего
|
565 858,7
|
88 831,3
|
83 967,0
|
96 479,4
|
98 860,
|
98 860,0
|
98 861,0
|
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
565 858,7
|
88 831,3
|
83 967,0
|
96 479,4
|
98 860,
|
98 860,0
|
98 861,0
|
|
2.
|
Цель
|
Повышение финансовой устойчивости местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
|
|
2.1.
|
Задача
|
Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
|
|
2.1.1.
|
Организация работы с главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета по прогнозированию налоговых и неналоговых доходов
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Повышение качества администрирования по налоговым и неналоговым доходам.
Осуществление прогнозирования налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет во взаимодействии с 54 главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, в том числе с 20 федеральными и краевыми (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Задача
|
Создание условий для роста налогооблагаемой базы консолидированного бюджета Краснодарского края по городу Краснодару и местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), снижение недоимки по налогам и неналоговым платежам на территории муниципального образования город Краснодар до минимального уровня
|
|
2.2.1.
|
Проведение заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края по городу Краснодару и местный бюджет
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Содействие своевременному и в полном объёме исполнению утверждённых бюджетных назначений главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета.
Проведение в 2015 году 290 заседаний межведомственной комиссии, в 2016 и 2017 годах 300 и 315 заседаний соответственно (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Цель
|
Создание условий для повышения эффективности деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город Краснодар по предоставлению муниципальных услуг, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар
|
|
3.1.
|
Задача
|
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Краснодар, обеспечение прозрачности, подотчётности и публичности деятельности отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
3.1.1.
|
Организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной и бухгалтерской отчётности
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Исполнение местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с бюджетным законодательством. Формирование полной и достоверной бюджетной (бухгалтерской) отчётности муниципального образования город Краснодар.
Наличие заключения Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар по внешней проверке отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный год (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.2.
|
Участие в организации и проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Обеспечение открытости информации об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год.
Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара об исполнении местного бюджет за отчётный финансовый год (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.3.
|
Разработка и публикация отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год в доступной для граждан форме на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
|
Всего
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Опубликование на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара аналитических материалов по отчёту об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме - "Бюджет для граждан" (мероприятие, не требующее дополнительного финансового обеспечения)
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
Цель
|
Развитие информационно-аналитических систем управления средствами местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
|
|
4.1.
|
Задача
|
Повышение уровня автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Краснодар
|
|
4.1.1.
|
Применение информационно-коммуникационных технологий, внедрение и обслуживание автоматизированных аналитических систем
|
Всего
|
70 927,4
|
15 628,9
|
12 587,5
|
9 396,0
|
11 105,0
|
11 105,0
|
11 105,0
|
Администрирование, сопровождение и актуализация системы управления муниципальными финансами.
Увеличение количества автоматизированных стадий бюджетного процесса. Автоматизация процессов многовариантного сбора проекта решения о местном бюджете на очередной год и плановый период путём внедрения в 2016 году программного модуля "Формирование закона (решения) о бюджете и уточнений к нему" программного продукта НПО "Криста"
|
Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
70 927,4
|
15 628,9
|
12 587,5
|
9 396,0
|
11 105,0
|
11 105,0
|
11 105,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
Всего
|
636 786,1
|
104 460,2
|
96 554,5
|
105 875,4
|
109 965,0
|
109 965,0
|
109 966,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
636 786,1
|
104 460,2
|
96 554,5
|
105 875,4
|
109 965,0
|
109 965,0
|
109 966,0
|
