Приложение N 2. Программа проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных проектов субъектов электроэнергетики в I-II квартале 2018 г., инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти Краснодарского края

Приложение N 2

Утверждена
приказом министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
от 17.01.2018 N 11

Программа
проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных проектов субъектов электроэнергетики в I-II квартале 2018 года, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти Краснодарского края

N п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация субъектом электроэнергетики (рассматриваемые документы)
1	2	3
1.	Ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта.	1.1. Список (Ф.И.О., должность, направление деятельности) и контактная информация персонала, участвующего в проведении проверок хода реализации инвестиционного проекта, назначенного для работы с комиссией. 1.2. Техническое задание на проектирование. 1.3. Паспорт инвестиционного проекта. 1.4. Графики выполнения работ (утвержденные, актуализированные) ПИР, СМР, ПНР, поставки оборудования. 1.5. План финансирования инвестиционного проекта. 1.6. Сведения об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы.
2.	Анализ разрешительных и правоустанавливающих документов.	2.1. Разрешение на строительство объекта (наличие разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) (при необходимости). 2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (акты выбора земельных участков, постановления об утверждении актов выбора и о выделении земельных участков, договоры аренды земельных участков, свидетельства (сведения) о собственности на земельные участки (объекты), сервитуты).
3.	Наличие необходимых свидетельств, допусков, аккредитаций у подрядных организаций.	3.1. Свидетельства о допуске к работам ПИР, СМР, ПНР. 3.2. Свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории. 3.3. Специальные допуски (при осуществлении соответствующих работ).
4.	Анализ схемы управления проектом, в том числе проведение анализа функций заказчика-застройщика, выявление упущенных функций.	4.1. Перечень подразделений, осуществляющих функции Заказчика (Заказчика-застройщика) по инвестиционной деятельности в период реализации инвестиционного проекта, с приложением положений о подразделениях и приказа о закреплении функций. 4.2. Перечень подразделений, осуществляющих функции строительного контроля (надзора) в период реализации инвестиционного проекта с приложением положений о подразделениях и приказа о закреплении функций. 4.3. Информацию об исполнении ранее выданных предписаний по реализации проектов инвестиционной программы.
5.	Анализ заключённых договоров на выполнение ПИР, СМР, ПНР, закупки оборудования и материалов, проверка исполнения сроков.	5.1. Электронный адрес (ссылка) размещения Положения о закупке, плана закупок, извещения о закупке, с указанием даты их размещения. 5.2. Представленные на конкурс материалы (проектные, сметные, расчеты начальной (максимальной) цены контракта). 5.3. Результаты конкурсных процедур определения подрядных организаций по разработке проектно-сметной документации (далее - ПИР), выполнения строительно-монтажных работ (далее - СМР), пусконаладочных работ (далее - ПНР), поставщиков оборудования, материалов, имущества. 5.4 Договоры подряда на выполнение ПИР, СМР, ПНР, поставки оборудования и материалов (представляются с приложениями, дополнениями, соглашениями).
6.	Проверка проектно-сметной документации ПИР, СМР, ПНР, стоимости оборудования, материалов, прочих работ и затрат. Проверка фактически выполненных объемов работ, соответствие проектной документации, документов, удостоверяющих качество используемых при проведении работ материалов и оборудования.	6.1. Согласованная в соответствии с действующим законодательством проектно-сметная документация инвестиционного проекта. 6.2. Сметная документация (сводный сметный расчет, объектные сметы, локальные сметные расчеты в формате: Microsoft Excel; *.xml; *.gsfx; *.arp; *.arps) на стадиях реализации инвестиционных проекта (ПИР, СМР, ПНР), утвержденная Заказчиком. 6.3. Акты о приемке выполненных работ (КС-2). 6.4. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а. 6.5. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 6.6. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты по договорам ПИР, СМР, поставки оборудования. 6.7. Исполнительная документация (обложка к технической документации (форма 25), ведомость технической документации (форма 1), акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2), ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3), ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4), акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16), ведомость с